1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
06.08.2018 селище Решетилівка № 87/№ 28
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови
райдержадміністрації і голови районної ради від 26.07.2018 року №11 та
Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами і
доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
В.Г.Зінченко
В.о. начальника фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації
Н.В.Яресько
2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська
3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06 серпня 2018 р № 87
Відділу освіти Решетнлівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 06 серпня 2018 р № 28
г Фінансового управління Решетнлівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000 ______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації______________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 _______________________________________Відділ освітн.сім ї,молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації_____________
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0611160
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 2906,474 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0^тис. гривень.
2906,474 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" . . ... . .
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 26.07.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування________ ___________ _________________________________________________________________________________________________________________
5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
кпквк КФ КВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
г 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
600,438 600,438
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2300,606 2300,606
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
5,430 5,430
всього 2906,474 0,000 2906,474
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 467,179 467,179
Усього 467,179 0,000 467,179
+ 7,0 мяк
6. 10 __________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
П ід п р огр ам а 1
З а в д а н н я 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
600,438
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу ♦
одиниць П^ан по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
З ав д а н н я 2 2300,606
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
П ід п р огр ам а 2 5,430
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810
7. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пдзіоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
*
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
П
л л є і
(підпис)
( п ід п и с ),
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)
8. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06 серпня 2018р № 87
Відділу освіти,еімї,молоді та спорту Решетнлівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 06 серпня 2018 № 28
Фінансового управління Решетнлівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000________ __________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ___________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0 611010 0910 Надання дошкільно, освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
9. 4901,736 тис, гривень, утому числі із загального фонду 4290,470 тис, гривень та зі4. Обсяг бюджетного призначення - ______
спеціального фонду - ______ 611,266 тис, гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "фро затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 роїу № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.20
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від і
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної р
7 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
6.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
ади від 26.07.2018 року 2018 року
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
10. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
N з/п
1пквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 і 2 3 4 5 6 7
1 Сби оіо 0 910
Забезпечити створений належних умов для наданий на
належному рівні дош кільної освіти га виховання дітей
4290,470 611,266 4901,736
всього 4290,470 611,266 4901,736
9 І ерелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Назва р< іональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього
11. 10 Результативні п< са іники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
Ызп к п к в к Назва показника
, Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
1011010 Забезпечити сіт рення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 4901,736
1 затрат
1 кількість дошкіль их навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньор іне число ставок/штатних одиниць.у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного пеі оналу.од
4 адмінперсоналу,
педагогічного пеі
і умовами оплати праці віднесених до
оналу
одиниць звіт по мережі
13,25
.5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,Щ( відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей ви 3 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати н 1 дитину грн розрахунок 17696
2 діто-дні відвідува ня, ДН. річний звіт 61494
4 якості
1 КІЛЬКІСТЬ днів відв іування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплені дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джер п надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрогрі «а 1
Інвестиційний проеі т 1
Надходження із бюджеі X X X
Інші джерела фінансуваї ня (за видами) X X X X X X
Інвестиційний прое сі 2
Інші джерела фінансуваї ня (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу осв
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінаїк вого управління
ги,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
(підпис)
В.Г.Зінченко
/УЬОиі
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)
