Bab ini membahas penyesuaian struktur organisasi dalam SAP ERP untuk Akuntansi Keuangan (FI), termasuk mendefinisikan perusahaan, menetapkan kode perusahaan, menugaskan perusahaan ke kode perusahaan, mendefinisikan area bisnis dan segmen, serta menetapkan varian tahun fiskal dan periode ke kode perusahaan.

1. CHAPTER I
Menyesuaikan Organisasi Struktur dalam SAP ERP
Dalam bab ini, Anda belajar bagaimana menyesuaikan unit organisasi utama dalam Akuntansi
Keuangan (FI). Pada akhir bab ini, Anda akan dapat:
• Menentukan perusahaan
• Tetapkan kode perusahaan
• Menugaskan perusahaan ke kode perusahaan
• Menentukan area bisnis
• Tentukan segmen
• Menentukan dan menetapkan varian tahun fiskal ke kode perusahaan
• Menentukan varian periode terbuka dan penutupan dan menetapkan varian ke kode
perusahaan.
Struktur organisasi
Struktur organisasi adalah garis formal perintah yang terstruktur secara sistematis untuk
menyoroti urutanwewenang, hubungan, posisi, komunikasi, tugas, tanggung jawab, dan prosedur
pelaporan dalam suatu organisasi.Tujuan utama dari suatu organisasi adalah untuk
memanfaatkan sumber dayanya secara efektif untuk memaksimalkan kembali ke pemegang
saham. Untuk melakukan ini, organisasi memerlukan bagan organisasi formal (organogram)
menjabarkan bagaimana tugas dan kegiatan dialokasikan, dikoordinasikan, dan diawasi. Selain
itu, ini menunjukkan caranya arus informasi antara berbagai tingkat manajemen.
Struktur organisasi dalam FI adalah kode khusus perusahaan. Sebagai bagian dari
struktur organisasi kustomisasi dalam sistem SAP, oleh karena itu wajib untuk menentukan unit
organisasi yang sesuai dalam sistem untuk sistem untuk dapat melakukan proses bisnis Anda
secara efektif.
Gambar 1-1 menggambarkan unit organisasi dalam Akuntansi Keuangan dan sub-modul
di dalamnya Akuntansi Keuangan dalam SAP ERP menggunakan bagan organisasi. Sub-modul
dalam Akuntansi Keuangan termasuk Hutang Akun, Piutang Usaha, Buku Besar, Akuntansi

2. Aset, dan sebagainya. Data dimasukkan pada level ini berlaku untuk semua kode perusahaan dan
unit organisasi di klien.
Klien
Klien adalah unit independen dalam SAP ERP dengan catatan master dan set tabel sendiri. Data
dimasukkan pada level ini berlaku untuk semua kode perusahaan (didefinisikan pada bagian
berikutnya) dan unit organisasi dalam klien. Dengan kata lain, semua kode perusahaan di klien
akan memiliki akses ke data yang dibuat pada tingkat ini. Untuk itu alasannya, klien dikatakan
sebagai level tertinggi dalam hierarki sistem SAP. Manfaat dari klien adalah itu data dimasukkan
hanya satu kali, sehingga menghilangkan duplikasi, mengurangi redudansi, dan menghemat
sumber daya seperti ruang penyimpanan. Karena semua kode perusahaan di klien dapat memiliki
akses ke data yang sama yang dibuat pada tingkat ini, maka perlu membuat data individual untuk
setiap kode perusahaan dihilangkan.
Setiap klien memiliki kunci masuk uniknya sendiri, yang harus dimasukkan oleh
pengguna untuk dapat mengakses klien dan melakukan proses bisnis.
Di klien, Anda dapat menetapkan satu atau beberapa kode perusahaan. Demikian juga,
satu atau lebih area bisnis dapat ditugaskan untuk satu atau beberapa kode perusahaan, seperti
yang digambarkan pada Gambar 1-2.
Kode perusahaan

3. Kode perusahaan adalah entitas independen dan hukum terpisah yang memungkinkan Anda
untuk memodelkan dan mengubah model Anda organisasi bisnis berdasarkan persyaratan
pelaporan keuangan (seperti laporan laba rugi) dan neraca). Setiap kode perusahaan dalam SAP
ERP diwakili dengan kode empat karakter yang unik. Itu kode memungkinkan Anda
mengidentifikasi perusahaan di klien. Ini adalah kasus di lingkungan di mana Anda memiliki
lebih banyak dari satu kode perusahaan di klien.
Dalam SAP ERP saat menyesuaikan kode perusahaan, Anda mendefinisikan item
berikut:
• Nama Perusahaan
• Negara
• Kunci bahasa
• Mata uang
Selain itu, kode perusahaan harus diberikan setidaknya satu bagan akun operasional atau primer
diperlukan untuk proses bisnis dalam kode perusahaan. Kadang-kadang, bagan grup akun
mungkin diperlukan untuk tujuan pengendalian dan bagan akun negara tertentu mungkin
diperlukan untuk memenuhi negara tertentu persyaratan pelaporan. Bagan grup akun adalah
opsional. Anda akan belajar tentang bagan akun di detail dalam Bab 2.
Mari Mulai Menyesuaika
Saat Anda masuk ke SAP ERP, layar SAP Easy Access ditampilkan (Gambar 1-3).

4. Layar Easy Access berisi daftar fungsi yang dapat dipilih. Ini adalah titik awal masuk ke
ERP SAP. Untuk memanggil layar Customizing: Execute Project di mana Anda akan memulai
menyesuaikan, ikuti jalur menu: Akses Mudah SAP ➤ Alat ➤ Kustomisasi ➤ IMG ➤ Jalankan
Proyek (SPRO) ➤ Referensi SAP IMG.
Cara yang lebih cepat untuk mengakses layar yang sama adalah dengan menggunakan
kode transaksi. Kode transaksi digunakan untuk menavigasi tugas dalam satu langkah, dengan
melewati jalur menu standar yang melibatkan beberapa waktu Langkah. Anda menggunakan
kode transaksi (TC) untuk mengakses tugas yang ingin Anda jalankan dengan mengetikkannya
ke dalam Command Bidang, yang merupakan bidang kosong yang dilingkari merah di sisi kiri
atas layar pada Gambar 1-3. Transaksi kode adalah kumpulan huruf dan angka standar yang
dikenali oleh sistem SAP yang memungkinkan Anda untuk mengakses spesifik tugas di SAP.
Manfaat menggunakan kode transaksi adalah lebih cepat mengakses tugas atau memasukkan
penyesuaian ruang kerja yang ingin Anda jalankan di SAP.
Objek Referensi Proyek SAP (SPRO) adalah kode transaksi standar yang memungkinkan
Anda untuk mengakses layar Menyesuaikan: Jalankan Proyek tanpa menggunakan jalur menu.
SAP ERP dilengkapi dengan seperangkat tabel berisi kode transaksi. Tabel ini dapat dinilai
dengan mengetik SE38 ke dalam Command Field untuk pergi ke Editor ABAP: Awal, tempat
Anda akan mencari kode transaksi yang ingin Anda gunakan. Editor ABAP: Awal adalah di luar
cakupan buku ini. Namun, Anda juga dapat mengakses kode transaksi pada layar Akses Mudah
oleh memilih Ekstra ➤ Pengaturan pada bilah menu di bagian atas layar atau cukup dengan
menekan Shift + F9 pada menu Anda papan ketik. Layar Pengaturan muncul dengan beberapa
opsi untuk dipilih. Pilih Tampilkan Nama Teknis, yang merupakan item terakhir dari daftar
pilihan yang tersedia dengan memastikan bahwa kotak centang diaktifkan. Lalu tekan Enter.
Tindakan ini memungkinkan sistem untuk menampilkan nama teknis sebelum setiap fungsi.
Daftar kode transaksi yang bermanfaat muncul di Lampiran 2, yang dapat Anda gunakan sebagai
referensi.
Untuk memanggil layar Customizing: Execute Project, ketik SPRO ke dalam Command
Field sekarang. Gambar 1-4 akan muncul. Layar ini memungkinkan Anda untuk pergi ke layar

5. IMG Display, di mana Anda dapat memilih dari daftar yang ditampilkan tugas untuk memulai
penyesuaian Anda.
Di kiri atas layar ini, Anda akan melihat tombol IMG Referensi SAP. IMG hanya
singkatan Panduan Implementasi untuk penyesuaian dalam SAP R / 3. Tombol tersebut
membawa Anda ke daftar semua tugas itu merupakan implementasi dalam sistem SAP ERP yang
dapat Anda pilih sebagai bagian dari konfigurasi Anda.
Klik tombol untuk pergi ke layar IMG Tampilan (Gambar 1-5). Tampilan IMG berisi
daftar langkah penyesuaian yang tersedia di SAP ERP. Pilih Struktur Perusahaan dari struktur
pohon. Ini adalah tempat Anda akan memulai konfigurasi untuk aktivitas ini.
Dalam Struktur Perusahaan di bawah Akuntansi Keuangan, Anda akan menentukan
perusahaan Anda, Kode Perusahaan, Area Bisnis, dan Segmen dan berikan kode perusahaan ke
perusahaan Anda.
Definisikan sebuah Perusahaan

6. Dalam SAP, perusahaan adalah unit organisasi yang diperlakukan sebagai badan hukum dari
mana laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan persyaratan hukum. Adalah wajib bahwa
perusahaan didefinisikan setidaknya sebagai bagian dari komponen akuntansi keuangan yang
satu atau lebih kode perusahaan ditugaskan dalam sistem SAP ERP. Anda akan mendefinisikan
perusahaan pada tahap awal ini dan kemudian di bab ini Anda juga akan mendefinisikan
perusahaan kode dan tetapkan perusahaan ke kode perusahaan.
Ada dua cara untuk mengakses layar di mana perusahaan didefinisikan dalam SAP R / 3.
Anda dapat mengikuti menu ini jalur: IMG Structure Struktur Perusahaan ➤ Definisi ➤
Akuntansi Keuangan ➤ Tentukan Perusahaan atau Anda dapat menggunakan kode transaksi
OX15. Ini adalah kode transaksi standar untuk membuat akun Anda. Ketika Anda menggunakan
salah satu jalur menu atau TC, Change View “Internal Trading Partners”: Layar gambaran umum
muncul (Gambar 1-6). Di sinilah Anda menentukan parameter untuk perusahaan baru Anda.
Layar ini menampilkan daftar perusahaan kode dalam sistem sebagai gambaran umum sebelum
Anda menentukan kode perusahaan Anda sendiri.
■■ Perhatikan pada Gambar 1-6 bahwa daftar kode perusahaan ditampilkan di layar. Ini normal,
seperti yang lainnya kode perusahaan mungkin sudah ada dalam sistem.
Klik tombol untuk pergi ke layar berikutnya, yang disebut Entri Baru: Detail dari
Ditambahkan Entri (Gambar 1-7). Anda akan menentukan kode perusahaan Anda menggunakan
empat karakter dan detail perusahaan Anda.

7. Entri Baru: Detail layar Entri yang Ditambahkan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama
berisi bidang tempat Anda akan memasukkan kode perusahaan dan nama perusahaan Anda.
Anda memiliki opsi untuk memasukkan a perusahaan kedua di bagian ini jika Anda memiliki
lebih dari satu nama perusahaan. Bagian kedua adalah bagian informasi terperinci dan berisi
bidang yang memungkinkan Anda untuk memasukkan alamat perusahaan,kunci bahasa, dan
mata uang perusahaan Anda. Perbarui bidang-bidang berikut menggunakan informasi ini:
Perusahaan: Masukkan empat karakter alfanumerik sebagai kode perusahaan Anda
dalam hal inibidang. Kode ini akan berfungsi sebagai pengidentifikasi perusahaan Anda
di lingkungan tempatbeberapa kode perusahaan ada dalam sistem. Anda dapat
menggunakan hingga empat karakter pilihan Anda karena Anda anggap cocok.
Nama Perusahaan: Masukkan nama perusahaan Anda di bidang ini. Misalnya,nama
perusahaan yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah Perusahaan C900 Plc. Bidang
ini memungkinkan hingga 25 karakter.
Informasi Detail: Bagian ini memungkinkan Anda memasukkan informasi tentang
perusahaan. Detail yang dimasukkan di sini dapat mencakup alamat korespondensi dan
mata uang yang digunakan saat membuat laporan keuangan kode perusahaan.
Masukkanalamat perusahaan, kode pos, kota, kode negara, kunci bahasa, dan mata uang
kode di bidang yang sesuai.
■ Perhatikan bahwa sistem SAP dilengkapi dengan kode / kunci standar untuk sebagian besar
negara:

8. —Kode / kunci negara: Kunci ini direpresentasikan dalam SAP ERP sebagai kunci negara
tempat Anda perusahaan beroperasi. Misalnya, kode Britania Raya adalah GB, Amerika Serikat
adalah AS, Jerman DE, dan sebagainya.
—Kode / kunci bahasa: Ini adalah kode bahasa perusahaan Anda. Misalnya, bahasa Inggris
Raya kode adalah EN, USA adalah EN, Jerman DE, dan sebagainya. Masukkan kunci bahasa
perusahaan Anda di bidang ini. Jika Anda tidak yakin dengan kunci bahasa Anda, Anda dapat
mencarinya menggunakan fungsi pencarian.
—Kode / kunci mata uang: Misalnya, untuk Britania Raya kodenya adalah GBP, untuk
Amerika Serikat, kodenya USD, untuk Jerman itu EUR, dan sebagainya.
Setelah Anda memasukkan kode dan alamat perusahaan Anda, tekan Enter pada keyboard Anda
atau klik Masukkan tombol di sisi kiri atas layar untuk mengonfirmasi entri Anda.
■■ Catatan Anda tidak dapat menggunakan kode perusahaan yang ada. Jika kode perusahaan
Anda sudah ada, sistem akan mengeluarkan pesan kesalahan ketika Anda mengklik tombol
Enter, di bagian bawah layar. Anda akan melihat “Entri sudah ada dengan kunci yang sama
”pada bilah status. Jika ini terjadi, gunakan empat karakter lain sebagai kode perusahaan Anda.
Akhirnya, klik Simpan. Sistem akan memberi tahu Anda bahwa pada bilah status di
bagian bawah layar.
Karena ini adalah latihan konfigurasi pertama Anda, ketika Anda mencoba menyimpan
item yang baru dibuat, Prompt untuk Layar Kustomisasi Permintaan akan muncul.
Menyesuaikan permintaan memungkinkan sistem untuk menyimpan entri Anda transportasi ke
sistem SAP lainnya. Ini terjadi hanya sekali, ketika Anda menyimpan konfigurasi Anda yang
pertama waktu. Jika layar ini muncul, ikuti langkah-langkah ini untuk membuat permintaan
Anda:
1. Klik ikon Buat Permintaan pada munculan Permintaan Kustomisasi Prompt layar.
Ini memungkinkan Anda membuat permintaan perubahan unik. Anda bisa membuat
nomor permintaan Anda sendiri atau pilih dari nomor permintaan yang ada.

9. 2. Layar Buat Permintaan ditampilkan. Layar ini memungkinkan Anda untuk
memasukkan huruf pendek deskripsi sebagai deskripsi permintaan. Masukkan
deskripsi pilihan Anda di Bidang Deskripsi Pendek dan klik tombol Simpan.
3. Kotak dialog Konfirmasi Permintaan Kustomisasi ditampilkan lagi. Klik tautan
Tombol Enter untuk menyimpan konfigurasi Anda sejauh ini. Setelah sistem
menyimpan file Anda pengaturan, sistem akan memberi tahu Anda bahwa pada bilah
status.
Langkah selanjutnya dalam proses konfigurasi Anda adalah kembali ke Struktur IMG
untuk melakukan yang lain menyesuaikan tugas. Klik tombol Kembali di sisi kanan atas layar
dua kali untuk kembali ke IMG Panduan Implementasi Struktur. Panduan implementasi berisi
daftar semua tindakan yang diperlukan implementasi di SAP R / 3.
Tetapkan Kode Perusahaan
Dalam aktivitas ini Anda akan membuat kode perusahaan Anda dari awal alih-alih
menyalin perusahaan yang ada parameter kode. Pilih Edit Data Kode Perusahaan dari daftar yang
ditampilkan pada Gambar 1-8. Ikuti menu jalur: IMG Structure Struktur Perusahaan ➤ Definisi
➤ Akuntansi Keuangan ➤ Edit, Salin, Hapus, Periksa Kode Perusahaan atau gunakan kode
transaksi OX02 untuk masuk ke layar Choose Activity.
■■ Catatan Jika Anda memilih untuk menyalin data perusahaan yang ada dari daftar kode
perusahaan yang ditampilkan di sistem alih-alih membuat kode perusahaan baru dari awal,
gunakan aktivitas Salin, Hapus, Periksa Perusahaan Kode pada Gambar 1-8. Ini memungkinkan

10. Anda untuk menyalin data kode perusahaan yang sudah ada yang menjadi standar dalam SAP
sistem. Contoh kode perusahaan standar di SAP adalah 0001, 1000, 2000, dan seterusnya. Kode
perusahaan Anda telah disalin akan mempertahankan sebagian besar properti dari kode
perusahaan yang disalin. Tidak semua properti dipertahankan, jadi pastikan Anda melewati
setiap langkah yang terlibat dalam menyesuaikan dan memperbarui semua properti yang diwarisi
dari menyalin kode perusahaan ke kode perusahaan Anda sendiri yang sesuai.
■■ Tip disarankan untuk membuat kode perusahaan Anda dari awal, karena ini akan memberi
Anda kesempatan untuk meliput setiap langkah yang terlibat dalam menyesuaikan kode
perusahaan Anda.
Ketika Anda memilih Edit Data Kode Perusahaan, Entri Baru: Detail layar Entri yang
Ditambahkan adalah ditampilkan (Gambar 1-9). Layar ini memungkinkan Anda untuk
memasukkan detail kode perusahaan di bidang yang sesuai. Detail kode perusahaan yang Anda
masukkan di layar ini akan diperlakukan oleh sistem sebagai data perusahaan Anda. Itu Layar
dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi bidang untuk kode dan nama perusahaan
Anda. Bagian kedua, yang merupakan bagian Data Tambahan, berisi kota, negara, mata uang
perusahaan Anda, dan bahasa.
Perbarui Entri Baru: Detail layar Entri yang Ditambahkan dengan data kode perusahaan Anda.
Untuk masuk lebih jauh detail alamat, klik tombol Alamat (Shift + F5) di bagian atas layar.
Tindakan ini akan memanggil Edit layar Alamat (Gambar 1-10). Layar ini memungkinkan Anda
untuk memperbarui catatan master kode perusahaan informasi yang relevan.

11. Layar ini dibagi menjadi lima bagian: Nama, Istilah Pencarian, Alamat Jalan, Alamat
Kotak Pos, dan Komunikasi. Perbarui setiap bagian dengan informasi kode perusahaan Anda.
Anda tidak wajib lengkapi setiap bidang di layar ini. Perbarui bidang yang relevan saja:
• Nama: Di bagian ini Anda dapat memasukkan judul dan nama perusahaan Anda
yang sesuai bidang. Contoh ini menggunakan Company C900 Plc sebagai nama
perusahaan. Nama kamu masukkan di sini akan mewakili nama kode perusahaan Anda
dalam sistem.
• Istilah Pencarian 1/2: Anda memiliki pilihan untuk memasukkan hingga dua istilah
pencarian dalam hal ini bagian. Ini opsional, tetapi saya sarankan Anda menggunakan
istilah yang bermakna. Kamu bisa memakai empat karakter pertama dari nama
perusahaan Anda. Misalnya, jika nama perusahaan Anda Perusahaan C900 PLC, Anda
dapat menggunakan COMP sebagai istilah pencarian Anda, seperti pada Gambar 1-10.
Itu Keuntungan menggunakan istilah pencarian adalah bahwa mereka memungkinkan
Anda untuk mencari kode perusahaan lebih cepat dalam situasi di mana Anda
memiliki beberapa kode perusahaan dalam sistem.
• Alamat Jalan: Bagian ini memungkinkan Anda memasukkan nomor jalan / rumah.
Ini adalah biasanya nomor jalan / rumah perusahaan Anda, kode pos / kota, negara,
dan wilayah. Setelah memasuki negara dan wilayah Anda, sistem akan secara otomatis
menampilkan zona waktu dan wilayah, yang merupakan kode kota Anda. Ini biasanya
dua huruf pertama dari kota kode perusahaan Anda.

12. • Alamat Kotak Pos: Jika perusahaan Anda menggunakan alamat kotak pos, Anda
dapat memasukkannya bagian ini. Ini mungkin termasuk kotak pos perusahaan, kode
pos, dan perusahaan Kode Pos.
• Komunikasi: Bagian ini memungkinkan Anda memasukkan bahasa, nomor telepon,
nomor ponsel, nomor faks, email, dan sebagainya yang digunakan oleh perusahaan
Anda untuk korespondensi dan kontak.
Perbarui layar Edit Alamat seperti pada Gambar 1-10. Klik tombol Enter atau tekan Enter
pada keyboard untuk mengonfirmasi entri Anda. Layar Edit Alamat menghilang dan Entri baru:
Detail dari Layar Entri yang ditambahkan berisi data kode perusahaan Anda ditampilkan. Klik
tombol Simpan. Itu Prompt untuk Menyesuaikan Permintaan layar muncul. Klik tombol Enter di
bagian bawah Prompt untuk Menyesuaikan layar Permintaan. Sistem kemudian akan menyimpan
data kode perusahaan Anda dan mengeluarkan pemberitahuan itu pada bilah Status di bagian
bawah Entri Baru: Detail layar Entri yang Ditambahkan.
Karena Anda baru saja menetapkan kode perusahaan Anda, langkah selanjutnya dalam
kegiatan ini adalah menetapkan perusahaan Anda kode ke perusahaan Anda. Kembali ke layar
IMG Tampilan dengan mengklik tombol Kembali dua kali, untuk tetapkan kode perusahaan yang
telah Anda buat untuk perusahaan Anda. Layar IMG Tampilan adalah struktur pohon berisi
semua tugas penyesuaian di SAP R / 3. Pilih Tetapkan Kode Perusahaan untuk Perusahaan dari
daftar item yang ditampilkan. Ini akan membawa Anda ke layar tempat Anda akan menetapkan
kode perusahaan ke perusahaan Anda.
Tetapkan Kode Perusahaan untuk Perusahaan Untuk menyelesaikan tugas penyesuaian
mendefinisikan kode perusahaan Anda, Anda harus menetapkan kode perusahaan perusahaan
Anda. Seluruh proses adalah urutan yang sederhana dan logis. Anda menentukan kode
perusahaan Anda, mengatur nilai untuk kode perusahaan Anda, dan tetapkan kode perusahaan
Anda ke perusahaan Anda (Gambar 1-11).

13. Anda menetapkan kode perusahaan Anda ke perusahaan Anda dari Change View
“Tetapkan Kode Perusahaan -> Perusahaan ”: Layar gambaran umum (Gambar 1-12). Untuk
mengakses layar ini, gunakan jalur menu: Struktur Perusahaan ➤Penugasan ➤ Akuntansi
Keuangan ➤ Tetapkan Kode Perusahaan untuk Perusahaan atau gunakan transaksi kode OX16.
Layar Ubah Lihat “Tetapkan Kode Perusahaan -> Perusahaan” berisi daftar perusahaan
kode dalam sistem. Anda mungkin memiliki banyak perusahaan dalam sistem. Alih-alih harus
gulir ke mencari perusahaan Anda di antara kode perusahaan dalam sistem, Anda cukup
mengklik tombol di bagian bawah Change View “Tetapkan Kode Perusahaan -> Perusahaan”:
layar Ikhtisar. Itu Layar Entri lainnya muncul. Masukkan empat karakter pengidentifikasi yang
membentuk kode perusahaan Anda ke dalam bidang kode perusahaan dan klik tombol Enter.
Kode perusahaan Anda akan secara otomatis ditampilkan pada di atas daftar kode perusahaan
pada layar Ubah Lihat “Tetapkan Kode Perusahaan -> Perusahaan”.
■■ Catatan Di SAP ERP R / 3, Anda dapat membuat lebih dari satu kode perusahaan tergantung
pada kebutuhan klien Anda. Jika Anda memilih untuk menentukan kode perusahaan lain, ulangi

14. langkah sebelumnya dengan mendefinisikan perusahaan dan perusahaan menggunakan kode
perusahaan lain dan nama, dan kemudian menetapkan kode perusahaan itu ke perusahaan.
Anda akan melihat bahwa kode perusahaan Anda ditampilkan di atas semua kode
perusahaan dalam sistem. Kode dan kota perusahaan Anda ditampilkan dan bidang perusahaan
kosong. Cukup ketik kode perusahaan Anda ke bidang perusahaan. Jika Anda tidak dapat
mengingat kode perusahaan Anda, gunakan fungsi Pencarian atau Matchcode tombol di sebelah
bidang perusahaan untuk mencari kode perusahaan Anda, seperti yang digambarkan Gambar 1-
12. Setelah kamu masuk kode perusahaan Anda, simpan pengaturan kode perusahaan Anda.
Area Bisnis
Area bisnis adalah unit organisasi yang mewakili segmen bisnis spesifik dalam SAP yang
mendefinisikan area fungsional operasi, pabrik, atau area tanggung jawab. Misalnya, area bisnis
dapat a produk yang dijual perusahaan, lokasi geografis, dan sebagainya. Area bisnis adalah
opsional dan dimaksudkan murni untuk pelaporan keuangan internal. Mereka dapat digunakan di
seluruh kode perusahaan untuk pelaporan. Mereka juga dipandang sebagai entitas penyeimbang
yang dapat menghasilkan set laporan keuangan mereka sendiri.
Anda menentukan area bisnis di SAP ERP menggunakan empat karakter. Area bisnis
dapat ditugaskan ke a kode perusahaan atau beberapa kode perusahaan. Demikian juga,
dimungkinkan juga untuk menetapkan kode perusahaan ke bisnis area atau beberapa area bisnis.
Keuntungan menggunakan area bisnis adalah memungkinkan manajemen menghasilkan laporan
keuangan internal tentang fungsi bisnis atau kombinasi fungsi bisnis. Laporan-laporan ini
membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, karena membuatnya mudah untuk
mengatakan seberapa baik area bisnis berkinerja.
Tetapkan Area Bisnis
Masalah: Klien Anda ingin dapat mengakses kinerja divisi bisnis mereka dengan
menghasilkan laporan kinerja internal yang terdiri dari P&L dan neraca untuk dua area
bisnis. Anda telah diminta untuk mendefinisikan dua area bisnis untuk kode perusahaan
Anda untuk Manchester dan London untuk memenuhi persyaratan ini.

15. Menentukan area bisnis memungkinkan Anda untuk menyelesaikan pengaturan yang akan
memungkinkan perusahaan Anda untuk mempertahankan laporan keuangan berdasarkan fungsi,
area penjualan, pabrik, atau lokasi geografis. Mari kita tentukan area bisnisuntuk Manchester dan
London. Ikuti jalur menu: IMG Structure Struktur Perusahaan ➤ Definisi ➤ Keuangan atau
gunakan kode transaksi OX03.
Change View “Business area”: Layar gambaran umum ditampilkan. Ini adalah tabel yang
berisi daftar area bisnis dalam sistem. Klik tombol di sisi kanan atas layar untuk mengakses layar
di mana Anda akan menentukan area bisnis Anda. Entri Baru: Gambaran umum layar Entri yang
Ditambahkan adalah ditampilkan. Ini adalah tabel kosong dari beberapa baris dan dua kolom
yang memungkinkan Anda menentukan area bisnis Anda kode dan tambahkan deskripsi area
bisnis Anda (Gambar 1-13).
Di SAP ERP, Anda dapat melakukan penyesuaian yang memungkinkan Anda memenuhi
pelaporan segmenPersyaratan. Untuk menentukan segmen, ikuti jalur menu ini: IMG Structure
Struktur Perusahaan ➤ Definisi ➤ Akuntansi Keuangan ➤ Tentukan Segmen. (Sayangnya,
segmen tidak memiliki kode transaksi.) Kami akan melakukannya lihat segmen yang Anda
tentukan dalam aktivitas ini secara mendalam di Bab 20, di bagian berjudul "Pusat Laba."
Tampilan Ubah “Segmen untuk Segmen Pelaporan”: Layar tinjauan umum ditampilkan.
Ini layarnya di mana Anda akan mulai menyesuaikan segmen Anda untuk pelaporan segmen.
Klik tombol di bagian atas layar untuk menuju ke layar berikutnya (Gambar 1-14).

16. Anda akan memasuki segmen Anda di sistem dengan memperbarui bidang berikut:
• Segmen: Masukkan kunci segmen di bidang ini. Kunci ini akan memungkinkan Anda
mengidentifikasi segmen dalam sistem. Kami menggunakan kunci segmen SEG-A untuk Sistem
Televisi & Video dan SEG-B untuk Lemari Es & Pendingin dalam aktivitas ini.
• Deskripsi: Masukkan nama atau deskripsi segmen Anda di bidang ini. Setelah Anda
memperbarui segmen untuk pelaporan segmen, klik tombol Enter di bagian atas layar untuk
mengonfirmasi entri Anda dan menyimpan konfigurasi segmen Anda. Langkah selanjutnya
dalam aktivitas penyesuaian ini adalah membuat varian tahun fiskal untuk kode perusahaan
Anda.
Varian Tahun Fiskal
Tahun fiskal merupakan tahun akuntansi atau periode akuntansi tahunan. Varian tahun fiskal
menentukanperiode posting akuntansi perusahaan Anda. Transaksi akuntansi bisnis yang tepat
biasanya mencakup aPeriode 12 bulan. Aturan normal adalah bahwa transaksi bisnis ditugaskan
ke periode di mana transaksi terjadi. Varian tahun fiskal dikustomisasi agar sesuai dengan tahun
fiskal perusahaan Anda, yang cocok tidak harus harus sama dengan tahun kalender normal
(yaitu, Januari hingga Desember). SAP ERP adalahcukup dinamis untuk masuk dalam kalender
atau tahun fiskal perusahaan Anda.
Dalam SAP ERP, periode posting diidentifikasi dengan tanggal posting. Seperti yang
Anda lihat pada Gambar 1-15, tahun fiskal varian dapat didefinisikan sebagai:
• Tahun mandiri

17. • Khusus tahun (tergantung)
Tahun Independen
Dengan tahun independen, periode akuntansi perusahaan tetap sama setiap tahun (yaitu, the
tahun pelaporan keuangan adalah konstan). Misalnya, tahun fiskal perusahaan masing-masing
adalah Januari hingga Desember tahun. Ada dua jenis varian tahun fiskal independen di SAP:
• Tahun kalender: Periode posting sama dengan tahun kalender, biasanya 12 bulan.
Periode posting berjalan 12 bulan setiap tahun. Sebagai contoh, tahun keuangan A.S.
dimulai pada Januari dan berakhir pada Desember.
• Tahun non-kalender: Ini adalah periode waktu yang dimulai dan berakhir setiap
bulan dalam setahun, kecuali Januari dan Desember. Di Inggris, misalnya, tahun fiskal
dimulai pada April dan berakhir pada Maret. Karena tahun non-kalender tidak dimulai
pada 1 Januari, Anda gunakan indikator -1 atau +1 untuk periode tahun yang dimiliki
oleh yang sebelumnya atau yang terakhir tahun fiskal.
■■ Catatan Februari dihitung sebagai 29 hari terlepas dari jumlah hari sebenarnya di Februari
agar sistem untuk mempertimbangkan tahun kabisat.
Sistem SAP hadir dengan varian tahun fiskal standar. Kami menyarankan Anda menggunakan
fiskal standar varian tahun yang disediakan oleh sistem. Sebagai contoh, varian tahun fiskal
untuk Amerika Serikat (Januari hingga 2008) Desember) adalah K4 dan varian tahun fiskal
untuk Inggris (April hingga Maret) adalah V3.
Khusus tahun digunakan ketika tahun fiskal / periode posting berbeda dari tahun ke
tahun. Ini jarang terjadi dalam praktik. Contoh situasi saat ini akan muncul adalah ketika periode
posting lebih dari 12 bulan (diperpanjang tahun fiskal) atau kurang dari 12 bulan (dipersingkat

18. tahun fiskal). Alasan untuk fiskal pendek tahun dapat disebabkan oleh penutupan perusahaan
atau alasan khusus lainnya.
Pertahankan Varian Tahun Fiskal
Masalah: Tim akuntansi telah meminta Anda untuk menentukan varian fiskal tahun kalender
(Januari – Desember) untuk kode perusahaan Anda. Anda disarankan oleh kolega Anda untuk
menyalin K4 — varian tahun fiskal standar yang disediakan oleh SAP — dan memodifikasinya
untuk memenuhi hal ini kebutuhan.
Untuk mengakses layar di mana Anda akan mempertahankan varian tahun fiskal Anda, gunakan
jalur menu: IMG ➤ Financial Akuntansi (Baru) ➤ Pengaturan Keuangan Akuntansi Global
(Baru) ➤ Buku Besar ➤ Tahun dan Posting Fiskal Periode ➤ Menjaga Varian Tahun Fiskal
(Mempertahankan Tahun Fiskal yang Dipendek). Kode transaksi adalah OB29. Layar Ikhtisar
Lihat Perubahan “Varian Tahun Fiskal” ditampilkan. Layar ini terbagi menjadi dua bagian,
bagian Struktur Dialog dan bagian Varian Tahun Fiskal (Gambar 1-16), di mana Anda bisa
sesuaikan tahun fiskal Anda. Karena Anda ingin menyalin varian tahun fiskal K4 yang
disediakan oleh SAP dalam sistem, Anda harus menggunakan tombol di bagian bawah untuk
mencari varian tahun fiskal yang ingin Anda gunakan (dalam hal ini, ini K4).
Ketika Anda mengklik tombol Posisi, kotak dialog yang disebut Entri Lain (Gambar 1-
17) muncul. Dialog inikotak memungkinkan Anda untuk mencari varian tahun fiskal yang
disediakan oleh sistem (K4) yang Anda ingin beradaptasi varian tahun fiskal Anda.

19. Masukkan K4 di FI. Bidang Varian Tahun untuk memanggil K4 dari daftar varian dalam
sistem. Pilih K4 dari daftar varian dan klik tombol Enter. Lihat Perubahan “Varian Tahun
Fiskal”: Layar gambaran umum ditampilkan (Gambar 1-18). Layar ini memungkinkan Anda
untuk menyalin tahun fiskal yang ada yang disediakan oleh sistem atau buat varian tahun fiskal
Anda sendiri dari awal (lihat tip berikut untuk membuatnya sendiri). Untuk menyalin varian
tahun fiskal, pilih dan klik ikon Salin di bagian atas layar. Saat Anda menyalin varian tahun
fiskal, Anda juga menyalin pengaturan dependennya yang ditentukan oleh SAP.
Catatan Ketika Anda menyalin varian tahun fiskal, Anda harus mengubah kunci varian tahun
fiskal Anda sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyimpan varian tahun fiskal yang telah
Anda salin, karena sistem tidak memungkinkan duplikat kunci tahun fiskal. Setelah Anda
menyalin K4, ubah varian tahun fiskal dari K4 ke varian apa pun pilihan anda.
Jika memungkinkan, hindari menggunakan huruf K atau V sebagai bagian dari kunci varian
tahun fiskal Anda, karena banyak standarnya kunci varian tahun fiskal yang disediakan oleh
sistem dimulai dengan K atau V.
Untuk mencocokkan contoh yang kami gunakan pada Gambar 1-19, ubah konten FV ke C4 dan
ubah Bidang Deskripsi ke Varian Tahun Fiskal - C900.

20. Ketika Anda mengklik tombol Enter atau tekan Enter pada keyboard Anda, Specify
Object to Copyed layar muncul. Layar ini memungkinkan Anda untuk menyalin hanya entri
tergantung atau semua entri dependen varian tahun fiskal yang telah Anda tandai untuk disalin.
Karena Anda ingin menyalin semua entri dependen dari varian tahun fiskal K4, klik
tombol perintah.
Dialog Informasi muncul, memberi tahu Anda sejumlah entri bergantung yang telah
Anda salin varian tahun fiskal K4.
Klik tombol Enter di bagian bawah layar pop-up informasi atau tekan Enter pada Anda
keyboard untuk mengonfirmasi.
Simpan varian Anda. Sistem akan memberi tahu Anda pada bilah status itu.
■■ Tip Jika Anda memilih untuk menentukan varian tahun fiskal Anda sendiri, klik tombol Entri
Baru di bagian atas layar pada Gambar 1-16 dan perbarui bidang-bidang berikut:
FV: Masukkan karakter dua digit sebagai kunci pengidentifikasi varian tahun fiskal Anda.
Disarankan agar Anda menggunakan pengidentifikasi alfanumerik. Pada contoh di bagian ini,
varian tahun fiskal standar dipasok oleh SAP di sistem, K4 (tahun kalender), disalin dan
dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan yang kami inginkan.
Deskripsi: Kolom ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan atau memberi nama varian
tahun fiskal Anda. Dalam contoh di bagian ini, varian tahun fiskal C900 digunakan.
Ketergantungan Tahun: Jika tahun fiskal / periode pengiriman berbeda-beda setiap tahun,
centang kotak centang Tergantung Tahun. Ini adalah tidak terlalu umum dalam praktek.

21. Tahun Kalender: Jika tahun fiskal sama dengan tahun kalender normal setiap tahun, periksa
Tahun Kalender kotak centang.
Jumlah Periode Posting: Di sini Anda menentukan jumlah periode posting. Ini biasanya akan
menjadi 12 bulan Titik.
Jumlah Periode Posting Khusus: Sistem SAP R / 3 memungkinkan hingga empat periode
khusus untuk membuat posting di luar periode akuntansi normal.
Tetapkan Varian Tahun Fiskal ke Kode Perusahaan
Anda wajib menetapkan tahun fiskal untuk kode perusahaan di SAP. Karena Anda telah
mendefinisikan atau menyalin varian tahun fiskal Anda, langkah selanjutnya adalah
menetapkannya ke kode perusahaan Anda. Dimungkinkan juga untuk menetapkan varian tahun
fiskal standar yang disediakan oleh SAP dalam sistem langsung ke kode perusahaan Anda tanpa
harus tentukan varian tahun fiskal Anda sendiri. Ikuti jalur menu ini: IMG Accounting Akuntansi
Keuangan (Baru) ➤ Keuangan Akuntansi Pengaturan Global (Baru) ➤ Buku Besar ➤ Tahun
Anggaran dan Periode Posting ➤ Tetapkan Kode Perusahaan untuk Varian Tahun Fiskal atau
gunakan kode transaksi OB37. Anda kemudian akan mengakses layar tempat Anda akan
menetapkan tahun fiskal yang telah Anda tetapkan untuk kode perusahaan Anda (Gambar 1-20).
Tampilan Ubah “Tetapkan Kode.Kode -> Varian Tahun Fiskal”: Layar tinjauan umum
ditampilkan. Untuk menetapkan kode perusahaan Anda ke varian tahun fiskal Anda, cari kode
perusahaan Anda dengan menggunakan tombol Posisi atau gunakan panah gulir ke bawah dan
tentukan varian tahun fiskal Anda sesuai keperluan.

22. Masukkan C4 di kolom Varian Tahun Fiskal atau gunakan fungsi Pencarian untuk
mencari tahun fiskal Anda varian (dalam hal ini, C4). Pastikan bahwa tahun fiskal Anda
dimasukkan ke dalam kolom Varian Tahun Fiskal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan tugas
varian tahun fiskal Anda.
■■ Perhatikan bahwa sistem dapat mengeluarkan pesan peringatan yang mengatakan, "Tidak
ada posting yang mungkin tanpa tahun fiskal," dan tombol Simpan ditekan. Ini biasanya terjadi
ketika beberapa kode perusahaan tidak diberikan tahun fiskal varian. Jika ini terjadi, klik tombol
Enter atau tekan tombol Enter pada keyboard Anda beberapa kali hingga tombol Save tombol
diaktifkan. Kemudian selamatkan pekerjaan Anda. Sistem akan memberi tahu Anda pada bilah
status bahwa data Anda disimpan.
Membuka dan Menutup Periode Posting
Seperti disebutkan sebelumnya, transaksi akuntansi biasanya ditugaskan ke periode. Periode
posting adalah didefinisikan dalam varian tahun fiskal. Manfaat mendefinisikan varian untuk
periode terbuka adalah untuk menghindari masalah memposting transaksi akuntansi ke periode
yang salah. Ini dicapai dengan membuka periode saat ini dan menutup semua periode lainnya.
Pada akhir periode berjalan, periode ditutup dan periode berikutnya dibuka. Itu wajib bahwa
setidaknya dua interval periode posting terbuka pada waktu tertentu. Di sisi lain, kamu dapat
membuka beberapa periode pengiriman secara bersamaan (yaitu lebih dari dua periode
pengiriman).
Periode posting tidak tergantung pada tahun fiskal; artinya, mereka tidak bergantung atau
dikendalikan pada tahun fiskal. Periode posting didefinisikan pada tingkat global dalam SAP
ERP. Ini membuat mereka dapat diakses beberapa kode perusahaan dalam sistem.
Dalam SAP ERP, periode pembukaan dan penutupan dibedakan berdasarkan jenis akun.
Ini memungkinkan Anda untuk tentukan akun mana yang diposting ke periode posting tertentu.
Misalnya, posting dapat diizinkan hutang tetapi tidak ke piutang. Anda dapat menentukan
beberapa jenis akun secara bersamaan sebagai bagian dari menyesuaikan periode terbuka Anda.
Gambar 1-21 mencantumkan jenis akun dasar di SAP R / 3.

23. Di SAP ERP, adalah wajib bahwa untuk setiap periode pengiriman, Anda menentukan
jenis akun minimum ‘+’ untuk setiap periode terbuka. Jenis akun ini berlaku untuk semua jenis
akun. Manfaat menerapkan jenis akun ke periode terbuka adalah bahwa sistem dapat
menentukan apakah periode posting ditentukan dalam periode posting varian yang Anda
tentukan dapat diposting menggunakan tanggal posting yang dimasukkan dalam header
dokumen.
Sebagai bagian dari menyesuaikan periode pembukaan dan penutupan, item berikut ini
didefinisikan:
• Tentukan varian untuk periode posting terbuka
• Menetapkan varian ke kode perusahaan
• Tentukan periode posting terbuka dan tertutup
Mari kita lihat satu per satu.
Tentukan Varian untuk Periode Posting Terbuka
Masalah: Anda perlu menentukan varian untuk periode pengiriman dan penetapan C900
perusahaan varian yang telah Anda tetapkan untuk kode perusahaan.
Untuk menentukan varian untuk periode posting terbuka, ikuti jalur menu: IMG: Akuntansi
Keuangan (Baru) ➤ Akuntansi Keuangan Pengaturan Global (Baru) ➤ Buku Besar ➤ Tahun
Anggaran dan Periode Posting ➤ Periode Posting ➤ Tentukan Varian untuk Periode Posting
Terbuka atau gunakan kode transaksi OBBO.
■■ Catatan E kode perusahaan harus ditetapkan variannya sendiri untuk periode posting
terbuka.

24. Perubahan Lihat Periode Posting: Tentukan Varian: Layar ikhtisar ditampilkan. Ini
layarnya tempat Anda menentukan varian untuk membuka periode posting. Klik tombol di
bagian atas layar.
Entri Baru: Gambaran umum layar Entri yang Ditambahkan ditampilkan (Gambar 1-22).
Layar ini memungkinkan Anda untuk tentukan kode varian kode perusahaan Anda dan nama
varian Anda. Dalam praktiknya, varian periode posting kunci didefinisikan menggunakan kode
perusahaan Anda dan nama perusahaan Anda sebagai nama varian posting.
Perbarui bidang-bidang berikut:
• Varian: Masukkan empat karakter sebagai kunci varian posting di bidang varian.
Terbaik untuk menjadikannya kode perusahaan Anda. Kode yang Anda masukkan di sini
akan digunakan saat menetapkan memposting varian nanti ke kode perusahaan Anda.
• Nama: Masukkan deskripsi atau nama varian yang paling menggambarkan varian Anda
lapangan ini. Dalam contoh kami, kami menggunakan Open Period Variant - C900
sebagai nama varian kami.
Klik tombol Enter untuk mengonfirmasi varian yang Anda masukkan ke dalam sistem.
Jika varian sudah ada di sistem, sistem akan memberi tahu Anda pada bilah status bahwa "Entri
sudah ada dengan kunci yang sama." GETAH R / 3 tidak memungkinkan kunci varian duplikat.
Yang harus Anda lakukan ketika menghadapi masalah ini adalah menggunakan yang lain kunci
varian yang akan diterima sistem. Jika tidak, ikon Simpan akan tidak aktif dan Anda tidak akan
bisa simpan varian Anda. Setelah sistem menerima varian Anda, tombol Simpan diaktifkan dan
Anda dapat menyimpannya kerja. Simpan varian posting Anda.

25. Langkah selanjutnya adalah menetapkan varian periode posting ke kode perusahaan.
Tetapkan Varian ke Kode Perusahaan
Penugasan varian periode
posting adalah bagian dari penyesuaian varian untuk periode pembukaan. Setiap kode
perusahaan dalam SAP R / 3 harus diberi varian periode posting. Untuk mengakses layar di mana
Anda bisa
tetapkan kode perusahaan Anda ke varian periode pengiriman, gunakan jalur menu ini: IMG:
Akuntansi Keuangan (Baru) ➤ Pengaturan Global Akuntansi Keuangan (Baru) ➤ Buku Besar ➤
Tahun Anggaran dan Periode Posting ➤ Periode Posting ➤ Tetapkan Varian ke Kode
Perusahaan. Atau gunakan kode transaksi OBBP.
Tampilan Ubah “Tetapkan Kode.Code -> Varian Periode Posting”: Layar tinjauan umum
ditampilkan. Menggunakan tombol Posisi di bagian bawah layar, cari kode perusahaan Anda dan
perbarui bidang varian dengan memasukkan varian untuk periode posting terbuka yang Anda
tetapkan (Gambar 1-23).
Masukkan varian empat digit Anda — pengidentifikasi C900 — di bidang varian yang
ditunjukkan pada Gambar 1-23 dan simpan kustomisasi Anda.
Tentukan Periode Terbuka dan Penutupan
Masalah: Anda dapat menentukan periode posting Anda dari awal atau Anda dapat
menyalin posting yang ada titik dan memodifikasinya untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Untuk menyederhanakan konfigurasi Anda, Anda kolega telah meminta Anda untuk

26. menyalin periode posting dari kode perusahaan 1000 dan memodifikasi mereka untuk
memenuhi persyaratan klien.
Seperti disebutkan, periode posting dibuka dalam varian tahun fiskal. Anda dapat membuka dan
menutup beberapa postingperiode secara bersamaan dalam SAP R // 3. Keuntungan dari periode
pembukaan dan penutupan adalah membantu mencegah Anda dari memposting transaksi ke
periode yang salah dalam arti bahwa hanya periode yang valid yang terbuka. Setiap periode tidak
relevan untuk posting ditutup. Untuk membuka layar tempat Anda dapat membuka dan menutup
periode posting, ikuti jalur menu ini: IMG: Akuntansi Keuangan (Baru) ➤ Pengaturan Keuangan
Akuntansi Global (Baru) ➤ Buku Besar ➤ Tahun Fiskal dan Periode Posting ➤ Periode Posting
➤Buka dan Tutup Periode Posting atau gunakan kode transaksi OB52.
Tampilan Ubah “Periode Posting: Tentukan Interval Waktu”: Layar gambaran umum
ditampilkan (Gambar 1-24). Pilih semua akun (+ A D K M S) milik kode perusahaan 1000 yang
ingin Anda salin dari daftar varian yang ditampilkan.
Klik tombol Salin di sisi kiri atas layar atau pilih Edit ➤Salin As dari menu bar untuk
menyalin periode posting yang dipilih pada Gambar 1-24. Sistem akan menempelkan varian
yang Anda salin kode perusahaan 1000 ke Ubah Tampilan baru "Posting: Tentukan Interval
Waktu"; Layar ikhtisar.
Perbarui pengidentifikasi varian 1000 dengan menggantinya dengan varian C900 Anda
sendiri, seperti yang ditunjukkan pada layar pada Gambar 1-25.

27. Klik Enter di bagian atas layar atau tekan Enter di keyboard Anda. Setelah sistem
diterima entri Anda, itu akan memberi tahu Anda bahwa pada bilah status. Kemudian selamatkan
pekerjaan Anda.
■■ Catatan Jika entri Anda ditolak, Anda menggunakan kunci varian yang ada di sistem.
Pastikan varian Anda kunci unik untuk kode perusahaan Anda.
Ringkasan
Bab ini membahas elemen-elemen dasar konfigurasi akuntansi keuangan dalam struktur
Perusahaan, yang mendasar untuk konfigurasi bab-bab yang tersisa dalam buku ini. Sebagai
bagian dari kegiatan dibahas dalam bab ini, Anda belajar apa struktur organisasi dan bagaimana
menyesuaikan organisasi unit dalam SAP ERP. Sebagai bagian dari proses penyesuaian Anda,
bab ini mengajarkan Anda cara mendefinisikan kode perusahaan dan varian tahun fiskal dan cara
menetapkan tahun fiskal ke kode perusahaan. Topik lain yang dibahas bab ini mencakup cara
menentukan periode posting dan cara menerapkan tipe akun ke periode terbuka.
Di bab berikutnya, Anda akan belajar cara menyesuaikan data master, bagan akun, dan disimpan
pendapatan.