Pascakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa yang dilakukan setelah penawaran diajukan. Proses ini dilaksanakan untuk tender barang/jasa dan seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi/konstruksi perorangan. Pokja pemilihan mengumumkan pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, serta pembuktian kualifikasi calon pemenang. Apabila tidak ada peserta yang lulus,
3. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan Penyedia sebagai berikut:
a. Tender Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi
untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi/ Jasa
Konsultansi Konstruksi Perorangan.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
Lampiran I & II, klausul 3.3.1
4. Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit
memuat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
f. waktu penyampaian dokumen penawaran.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
Lampiran I & II, klausul 4.2.2
5. PELAKSANAAN PASCAKUALIFIKASI
● Proses Pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses
pemilihan.
● Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi
dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).
● Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon
pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang
cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan
pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya
(apabila ada).
● Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian
kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
Lampiran I&II, Klausul 4.1.2
6. Workflow Pengadaan Langsung
Tugas PPK:
1. Membuat Paket Non Tender
2. Memilih RUP
3. Melengkapi Data Paket
4. Mengisi/Upload Rincian HPS
5. Melengkapi Dokumen
Persiapan
6. Upload Data Dukung HPS
7. Memilih UKPBJ
8. Memilih Jenis Kontrak
Tugas Penyedia:
1. Daftar Tender/Seleksi
2. Download Dokumen Pemilihan
3. Kirim Dokumen Kualifikasi
4. Upload Dokumen Penawaran
8. Pemberian penjelasan
9. Pembukaan Dokumen
Penawaran
10. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi,
Teknis, dan Harga
11. Pembuktian Kualifikasi
12. Membuat BA Evaluasi
Penawaran dan BA Hasil Non
Tender
Tugas KUPPBJ :
1. Melakukan konsolidasi paket
(optional)
2.Memilih Pokja Pemilihan
Tugas Pokja Pemilihan:
1. Membuat tender/seleksi
2. Memilih Jenis Pengadaan,
Kualifikasi Usaha, dan Jumlah
Pemenang
3. Membuat Jadwal
4. Melakukan Kaji Ulang Secara
Offline
5. Melengkapi Dokumen
Pemilihan
6. Melakukan Persetujuan Paket
(Collective Collegial)
7. Mengumumkan Tender/Seleksi
Workflow
Pascakualifikasi
1 file
8. Login sebagai user PPK
2. Pilih NON
PENYEDIA
1. Klik LOGIN
3. Masukkan User
ID dan klik Login
4. Masukkan Password
5. Masukkan kode
Captcha
6. Klik Login
9. Mengaktifkan TOTP
Kode TOTP dapat diaktifkan dan di non aktifkan
secara mandiri baik user Penyedia maupun Non
Penyedia dengan mengunduh terlebih dahulu SPSE
Authenticator pada aplikasi Android atau
inaproc.id/unduh
1. Klik Enable TOTP
2. Muncul Kode Barcode
10. Mengaktifkan TOTP
1. . Klik Aplikasi SPSE
Authenticator yang
sudah diunduh
2. Klik Button
Authenticator
3. Scan Barcode untuk
mengaktifkan TOTP
11. Menonaktifkan TOTP
Untuk menonaktifkan TOTP pertama harus login sebagai user Penyedia
atau Non Penyedia kemudian klik Resset TOTP
1. Klik Resset
TOTP
2. . Inputkan user id
3 . Inputkan email
7. Notifikasi email
untuk reset TOTP
4. Inputkan kode
keamanan
6.Klik Kirim
5. Pilih Penyedia/Non
Penyedia
12. Menonaktifkan TOTP
1. Klik Resset
TOTP
4. Resset TOT
Berhasil
2. Klik Resset
TOT
3. Klik YA
Setelah mendapatkan notifikasi email Reset TOTP sudah terkirim ke
email maka lakukan pengecekan ke inbox email
13. Klik Setuju
Saat PPK berhasil masuk ke dalam aplikasi SPSE 4.5 akan ada Notifikasi data e-kontrak
tahun anggran 2022 wajib diisi maksimal 30 hari kalender setelah penandatanganan
kontrak berakhir. Apabila e-kontrak tidak dilengkapi, maka PPK tidak dapat membuat
paket baru
Pembuatan Paket
15. 1. Lengkapi isian K/L/PD,
Tahun Anggaran, Satuan
Kerja dan Metode Pemilihan
2. Klik tombol Update RUP untuk
menarik data
3. Ceklist nama paket
untuk memilih paket
4. Klik Buat
Paket
5. Klik “OK”
Pembuatan Paket Tender
(2)
16. Edit Paket
Periksa kembali
informasi pada Data
Paket
5. Pilih Selanjutnya
3. Nama paket dapat diubah
sesuai kebutuhan
1. Pilih Tambah
Rencana Pengadaan
untuk melakukan
konsolidasi paket
2. Pilih Update RUP apabila ada
perubahan RUP
4. Klik Tambah Lokasi jika lokasi
pekerjaan lebih dari satu
18. Pengisian Rincian HPS
1a. Rincian HPS dapat
diinput menggunakan
template excel 1b. File excel Rincian
HPS kemudian
diupload
1c. Selain melalui
template excel, Rincian
HPS dapat diisikan
langsung pada aplikasi
2. Setelah selesai
mengisi Rincian
HPS, jangan lupa
klik Simpan
1d. Pilihan Kunci
Baris (optional)
Tampilan Nilai Sebelum
dan Sesudah Pembulatan
3. Notifikasi apabila
HPS sudah berhasil
simpan
Apabila PPK mengalami
kesulitan saat input pada SPSE
dikarenakan banyaknya detail
pekerjaan, maka diperbolehkan
untuk upload HPS dalam bentuk
sub-sub pekerjaan. Rincian HPS
dapat diupload pada menu
Informasi Lainnya, dengan
menghilangkan nominal harga
satuan.
4. Klik Kembali
19. 1. Pilih KAK/Spesifikasi
Teknis dan Gambar
2. Klik Upload dan
pilih dokumen
3. Notifikasi dokumen
berhasil di upload
4. Klik Close
Melengkapi Dokumen
Persiapan Pengadaan (1)
20. Melengkapi Dokumen
Persiapan Pengadaan (2)
1. Pilih Rancangan Kontrak
2. Klik Upload dan pilih
dokumen
3. Notifikasi dokumen
berhasil di upload
4. Klik Close
21. Memilih UKPBJ
2.Pilih UKPBJ
1. Pastikan kembali
tanda Ceklis sudah
muncul setelah
dokumen diupload
3. Klik Pilih pada
nama UKPBJ
4. Klik Kembali
22. Klik Jika terdapat pergantian
Pejabat Pengadaan, dan
disertakan alasan pergantiannya
2. Setelah semua diinput kemudian
klik Simpan dan Membuat Paket
1. Pilih Jenis
Kontrak
Memilih Jenis Kontrak
Klik Jika terdapat pergantian
UKPBJ, dan disertakan alasan
pergantiannya
25. Login sebagai user KUPPBJ
2. Pilih NON PENYEDIA
1. Klik LOGIN
3. Masukkan User ID dan
klik Login
4. Masukkan password
5. Masukkan kode
captcha
6. Klik Login
27. Penunjukan Pokja Pemilihan (1)
1. Klik Daftar Paket
2. Klik pada Nama Paket
yang akan didelegasikan
Konsolidasi dapat dilakukan
pada User PPK dan UKPBJ
3. Klik Selanjutnya
Klik buat konsolidasi (jika ingin
konsolidasi)
28. 3. Klik simpan setelah
memilih nama pokja
pemilihan
1. Klik tombol Pilih Pokja
Pemilihan
2. Klik Pilih untuk
memilih nama
Pokja Pemilihan
Penunjukan Pokja Pemilihan (2)
29. Ganti UKPBJ dan Tampilan Paket
Tersimpan
1. Klik Ganti Pokja
Pemilihan (jika ingin
mengubah Pokja)
2. Klik Simpan
3. Notifikasi berhasil
mendelegasikan paket ke
pokja pemilihan
33. 1a. Ubah dan pastikan metode
yang akan digunakan sudah
benar
1b. Klik simpan
1c. Klik OK
2. Pilih Kualifikasi Usaha
3. - Ceklist OAP (Jika Khusus Pelaku Usaha
OAP)
- Informasi menggunakan Reverse Auction
- Pilih Penetapan Pemenang
4. Buat Jadwal
5. Melengkapi Dokumen
Tender/Seleksi
Edit Paket Tender (2)
34. Edit Paket (3)
Membuat Jadwal Tender
2. Klik Simpan
Jadwal
3. Notifikasi muncul
setelah jadwal
disimpan
Fitur untuk menyalin jadwal
dari paket tender lain,
ketikkan nama paket/kode
paket yang akan disalin
1. Isi jadwal untuk
setiap tahapan
4. Klik Kembali
35. Edit Paket (4)
Melengkapi Dokumen Pemilihan
Klik pada masing-masing
bagian Dokumen Pemilihan
yang belum dilengkapi
1. Klik Persyaratan
Kualifikasi
36. Melengkapi Dokumen Pemilihan
1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Pokja dapat
menambahkan syarat,
apabila ada persyaratan
lain yang belum ada pada
isian aplikasi baik Syarat
Kualifikasi atau Syarat
Teknis
2. Ceklis persyaratan
kualifikasi yang
dibutuhkan
1. Input Jenis Izin dan
bidang Kualifikasi
2.a. Pilih Tahun
Pajak
37. Melengkapi Dokumen Pemilihan
2. Persyaratan Kualifikasi Teknis
Pokja dapat menambahkan
syarat, apabila ada persyaratan
lain yang belum ada pada isian
aplikasi baik Syarat Kualifikasi
atau Syarat Teknis
1.a.Pokja
menceklis
persyaratan
kualifikasi
sesuai
kebutuhan
2. Klik Simpan,
pastikan sudah muncul
notifikasi tersimpan
3.Klik Kembali
1.b. Input Klasifikasi
1.C Isi Jumlah Pengalaman
38. Melengkapi Dokumen Pemilihan
3. Isi Masa Berlaku Penawaran
2. Isi masa Berlaku
Penawaran
3. Klik Simpan
Informasi Estimasi
Tanggal
1. Klik masa
Berlaku Penawaran
39. Melengkapi Dokumen Pemilihan
4. Input Dokumen Penawaran
1. Klik Dokumen
Penawaran
2. Checklist daftar dokumen teknis dan harga
yang disyaratkan
4. Klik simpan
5. Notifikasi persyaratan dokumen
telah tersimpan
3. Klik tambah Syarat Teknis
apabila terdapat
penambahan persyaratan
6. Klik Kembali
40. Upload Dokumen Penawaran
1. Pastikan
semua
dokumen telah
diisi
2. Klik Upload
3. Lengkpi Nomor dan Tanggal
dokumen Pemilihan
4. Pilih dokumen
Pemilihan
5. Klik Upload
6. Klik Close
41. Persetujuan Pengumuman
Paket Tender/Seleksi
Dokumen Pemilihan
yang berhasil
diupload Untuk Membatalkan
Dokumen Pemilihan
1. Setelah dokumen
pemilihan diupload,
maka akan muncul
Pakta Integritas
Untuk dapat
mengumumkan paket,
persetujuan harus
memenuhi collective
collegial (1/2n+1)
2. Klik setuju
Pembatalan persetujuan
dapat dilakukan apabila
jumlah persetujuan belum
memenuhi collective
collegial (1/2n+1)
3. Klik OK
43. 2. Pilih Penyedia
Login Halaman Beranda
1. Login sebagai
User Penyedia
3. Input nama
Penyedia
4. Klik Login
7. Klik Login
6. Inputkan Kode Captcha
5. Inputkan Password
44. Pendaftaran Mengikuti Tender
1. Pilih Paket Baru
2. Pilih menu
tender
3. Pilih Nama Paket
Tender/Seleksi yang
akan diikuti
4. Klik Setuju dan Ikut
Tender
5. Klik OK
45. Tahapan Download Dokumen Pemilihan
2. Tampilan Dokumen
Pemilihan
3. Klik Download
Dokumen Pemilihan
Informasi Kode
Tender, Jenis Kontrak
dan Kualifikasi Usaha
1.Klik Dokumen
Pemilihan
51. Kirim Data Persyaratan Kualifikasi (1)
2. Ceklist Izin Usaha, Pajak,
Dukungan Bank, Akta, Tenaga Ahli,
Pengalaman, Pekerjaan Sedang
Berjalan, Peralatan dan Persyaratan
lainnya, sesuai dengan persyaratan
pokja pemilihan
4. Klik Kirim Data
1. Klik Kirim Data
3. Upload Dokumen
Persyaratan lainnya (jika ada)
52. 3. Klik Kirim Data
Kualifikasi
2. Ceklist
Persetujuan Surat
Pernyataan
5. Pastikan Kembali Status
Kirim Data Kualifikasi
4. Notifikasi Data
Kualifikasi telah terkirim
6. Klik Lihat Data jika
ingin melihat data yang
telah dikirim
1. Pastikan sudah
membaca Surat
Pernyataan
Kirim Data Persyaratan Kualifikasi (2)
54. Upload Dokumen Penawaran
- Unduh Aplikasi Apendo-
1. Buka tautan link.
inaproc.id/unduh
2. Unduh Apendo
3. Baca Petunjuk untuk
Menggunakan Apendo
4. Buka Apendo yang
sudah di extract
55. Upload Dokumen Penawaran
1. Geret atau Copy Token Administrasi
Teknis dan Harga 2. Token setelah di Geret
atau di copy paste
3. Klik Kirim Token
4. Klik OK
Untuk Apendo V5.1.5u20211216
tidak diperlukan lagi tambah user
untuk login
56. Upload Dokumen Administrasi,
Teknis dan Harga
1. Klik Surat
Penawaran
2. Klik Setuju
3. Klik Administrasi dan
Teknis
4. Upload
Persyaratan Teknis
5. Klik Simpan 6. Klik Penawaran
Harga
7. Input harga
penawaran
8. Input PDN
9. Klik Simpan
57. Enkripsi dan Pengiriman Apendo
1. Klik Enkripsi &
Pengiriman
2. Klik lakukan
Enkripsi
3. Notifikasi
berhasil Terenkripsi
4. Klik kirim
5. Klik OK
Informasi dokumen
penawaran telah
dikirim
60. Pengecekan Log Akses Penyedia
Tampilan Log Akses
Penyedia
1. Klik Penawaran
Peserta
2. Klik Tombol untuk
melihat Log Akses
3. Klik Close
61. Pembukaan Dokumen Kualifikasi
1. Klik Kualifikasi untuk
membuka dokumen
kualifikasi yang dikirim
penyedia
Informasi Dokumen
Kualifikasi yang sudah
dibuka oleh Pokja
Pemilihan
3. Klik jika ingin
mengexport
pengalaman
pekerjaan dari data
xlsx
2. Klik Cetak
Kualifikasi (jika
ingin mencetak)
62. Pembukaan Dokumen Penawaran (1)
1. Geret atau Copy Token Administrasi
dan Teknis
2. Token setelah di Geret
atau di copy paste
3. Klik Kirim Token
4. Klik OK
Untuk Apendo V5.1.5u20211216
tidak diperlukan lagi tambah user
untuk login
63. Tampilan Apendo saat
Pembukaan Dokumen Penawaran
1. Informasi
Tender
2. Klik Pembukaan
Dokumen Penawaran
3. Klik Buka
Dokumen
Penawaran
4. Klik Untuk
melihat rincian 5. Unduh Dokumen
Penawaran Peserta
64. Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta (1)
2. Klik Evaluasi
Informasi untuk
Ceklist sudah
otomatis dari
sistem
3. Klik Nama
Rekanan
1. Pastikan tahapan
Evaluasi Penawaran
65. Kirim Undangan Klarifikasi Administrasi,
Kualifikasi, Teknis, dan Harga (1)
*Jika Diperlukan
1. Kirim Undangan
66. 1. Pilih Tipe
Undangan
2. Atur tanggal
Klarifikasi
3. Inputkan
Tempat
5.Inputkan
dokumen yang
harus dibawa
6. Inputkan
perwakilan yang
harus hadir
4. Pilih
secara Online
atau Offline
7. Klik kirim
8. Notifikasi Pesan
berhasil terkirim
9. Tampilan Setelah
Pesan Terkirim
Kirim Undangan Klarifikasi Administrasi,
Kualifikasi, Teknis, dan Harga (1)
*Jika Diperlukan
67. Evaluasi Dokumen Penawaran (2)
- Evaluasi Administrasi -
3. Inputkan Alasan jika
Tidak Lulus
4. Klik Simpan
2. Keterangan
Kelengkapan Dokumen
1.checklist persyaratan
apabila memenuhi (Lulus)
5. Klik OK
68. 1. Klik Evaluasi
Kualifikasi
4. Inputkan
Alasan jika
Tidak Lulus
5. Klik Simpan Jika
Sudah Selesai Evaluasi
2. Klik Validasi
KSWP
3. checklist
persyaratan
apabila memenuhi
(Lulus
6. Klik OK
7. Notifikasi Evaluasi Kualifikasi
telah Tersimpan
Evaluasi Dokumen Penawaran (3)
- Evaluasi Kualifikasi -
69. 6. Notifikasi data evaluasi Teknis
sudah tersimpan
5. Klik OK
2. checklist apabila peserta
lulus evaluasi tekni
3. Inputkan
Alasan jika
Tidak Lulus
4. Klik Simpan Jika
Sudah Selesai Evaluasi
1. Klik Evaluasi
Teknis
Evaluasi Dokumen Penawaran (4)
- Evaluasi Teknis -
70. 6. Notifikasi data evaluasi Harga
sudah tersimpan
5. Klik OK
2.Pilih penilaian
3.Isikan harga
terkoreksi (jika ada)
4. Klik Simpan Jika
Sudah Selesai Evaluasi
1. Klik Evaluasi
Harga/Biaya
Evaluasi Dokumen Penawaran (5)
- Evaluasi Harga/Biaya -
72. 1. Pilih Tipe
Undangan
2. Atur tanggal
Pembuktian
3. Inputkan
Tempat
5.Inputkan
dokumen yang
harus dibawa
6. Inputkan
perwakilan yang
harus hadir
4. Pilih
secara Online
atau Offline
7. Klik kirim
8. Notifikasi Pesan
berhasil terkirim
Tampilan Setelah Pesan
Terkirim
9. Klik Kembali ke Hasil
Evaluasi
Evaluasi Dokumen Penawaran
- Kirim Undangan Pembuktian Kualifikasi (2) -
74. 1. Klik Nama
Rekanan
3. Inputkan
Alasan jika
Tidak Lulus
4. Klik Simpan Jika
Sudah Selesai Evaluasi
2. checklist
persyaratan apabila
memenuhi (Lulus)
5. Klik OK
6. Notifikasi data pembuktian
berhasil tersimpan
7. Klik Kembali ke
hasil evaluasi
Pembuktian Kualifikasi (2)
75. Hasil evaluasi Administrasi,
Teknis, Harga, Kualifikasi,
dan Pembuktian
Pokja pemilihan dihimbau melakukan pembuktian kualifikasi melalui aplikasi SIKaP
dengan cara klik button ‘Verifikasi’untuk dapat melihat kualifikasi data pelaku usaha.
1. Klik Verifikasi
Surat Edaran Kepala LKPP No. 2
Tahun 2019
2. Terintegrasi ke
Aplikasi SIKaP
Tanda ceklis Hijau
ketika Penyedia
sudah terverifikasi
Tanda Ceklist Hijau
ketika NPWP
Penyedia valid
Klik Cek KSWP jika
belum valid
Pembuktian Kualifikasi (3)
76. Verifikasi di Aplikasi SIKAP
1. Verifikasi dilakukan dengan cara klik
Identitas, Ijin Usaha, Manajerial, Akta,
SDM, Pengalaman, Peralatan, Pajak
2. Salah satu contoh cara
memverifikasi Klik Ijin Usaha yang
akan diverifikasi sesuai persyaratan
yang diminta pokja
4. Masukkan
Keterangan
Verifikasi
(optional)
5. Klik Verifikasi
6. Klik
Simpan
3. Ceklist kotak ijin
usaha, masa berlaku,
Kualifikasi, Klasifikasi,
Nomor Surat, Instansi
Pemberi
Untuk Verifikasi Pajak Pokja hanya
melihat Log Pengecekan KSWP
(tanggal terakhir Pengecekan)
77. Pembatalan Verifikasi SIKaP
Notifikasi Verifikasi
Berhasil
Muncul Ceklist Hijau
berhasil di verifikasi
1. Ceklist Alasan Jika ingin
membatalkan verifikasi 2. Klik
Batalkan
Verifikasi
Informasi
Pokja/PP yang
melakukan
verifikasi
Sesuai Peraturan LKPP No.12/2021,
terhadap dokumen kualifikasi apabila data
kualifikasi Peserta sudah terverifikasi oleh
2 (dua) Pokja Pemilihan maka tidak perlu
diverifikasi lagi;
2 (dua) Pokja terhitung ketika kode tender
dan username Pokja Pemilihan berbeda;
Pokja Pertama dan kedua dapat
membatalkan verifikasi.
78. Konfirmasi Hasil Verifikasi Peserta
4. Notifikasi Konfirmasi
Verifikasi berhasil disimpan
1. Klik
Konfirmasi
2. Klik
Konfirmasi
3. Klik OK
5. Tombol Konfirmasi
yang tadinya berwarna
biru berubah menjadi
hijau terverifikasi
82. Persetujuan Pemenang
Terdapat tanda bintang
pada pemenang yang
sudah ditetapkan
Persetujuan dilakukan dengan
sistem 50%+1 pokja seperti di
persetujuan paket tender
1. Klik
Persetujuan
3. Klik Setuju
2. Isi alasan jika
tidak Setuju
84. Menginput Berita Acara
5. Klik Cetak jika
dibutuhkan
2. Input Nomor,
Tanggal, Keterangan
Tambahan Lain, dan
Upload Dokumen
4. Tampilan Setelah
Berita Acara di upload
1. Klik upload atau Cetak
Berita Acara Pemberian
Penjelasan
3. Klik Upload Berita Acara
86. Mengirim Sanggah
-User Penyedia-
4. Upload
Lampiran
2. Pilih Kategori
Sanggah
3. Inputkan
Uraian
Sanggahan
5. Klik Kirim
6. Klik OK
Sanggah dilakukan jika ada peserta
tender tidak setuju dengan penetapan
pemenang tender yang dilakukan oleh
Pokja Pemilihan
Tampilan Sanggah
setelah dikirim
1. Klik Kirim
Sanggahan
88. Akses Portal Pengadaan Nasional
Video Informasi Terkini Terkait
SPSE:
Akses FAQ
Akses Daftar Hitam
https://www.youtube.com/user/eprocLKPP/
https://eproc.lkpp.go.id/faq
https://inaproc.id/
https://inaproc.id/daftar-hitam
INFORMASI
LAINNYA
89. Laporkan Permasalahan Melalui:
LPSE SUPPORT
Call Center LKPP:
144
Alamat:
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah
Lot 11B, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12940
Website: https://eproc.lkpp.go.id
HUBUNGI
KAMI