3. Budget 2013
• Budget 2013 voldoet aan regels
Beleids- en Beheercyclus (BBC)
• Modernisering van lokale beleid en
management
• Koppeling van doelstellingen aan middelen
• Budget + jaarrekening
Beleidsdomeinen
6. Budget 2013: Exploitatie
• Personeelskosten: 27 mln. EUR
• Werkingskosten: 13 mln. EUR
• Subsidies/concessieverg.: 30 mln. EUR
• Financiële kosten: 2 mln. EUR
TOTALE UITGAVEN: 72 mln. EUR
• Fiscale ontvangsten: 53 mln. EUR
• Gemeentefonds: 7 mln. EUR
• Parkeren: 4 mln. EUR
• Dividenden: 2 mln. EUR
• Verhuringen en concessies: 1 mln. EUR
• Diverse subsidies en retributies: 10 mln. EUR
TOTALE ONTVANGSTEN: 77 mln. EUR
7. Budget 2013: Investeringen
• Investeringsuitgaven: 21,5 mln. EUR
- openbaar domein: 7,2 mln. EUR
- gem. gebouwen en terreinen: 6,2 mln. EUR
- ruil Vogelzang: 4,4 mln. EUR
- diverse: 3,7 mln. EUR
• Geen nieuwe leningen, financiering investeringen
hoofdzakelijk met eigen middelen -> verdere schuldafbouw
21. 6. Natuur & milieubeheer
Knokke-Heist
in uitbouw
Algemene
financiering
Financieel
beleid
Interne
organisatie
Communicatie &
dienstverlening
Veiligheidszorg
Natuur &
milieubeheer
Stadsonderhoud
Vrije Tijd
Leren en
Onderwijs
Welzijn, zor
g & opvang
22. 6. Natuur & milieubeheer
• Milieu- en natuureducatie
– Inrichten bijentuin Paulusstraat
– Start na de zomer
€ 30 000
23. 6. Natuur & milieubeheer
– Beheer en inrichting Directeur
Generaal Willemspark
• Overdracht naar de gemeente
• Grote vijver omvormen tot
speelplein
• Open ruimte inrichten rond de
dienstwoning als speelzone
• Verbindingspad aanleggen tussen
de twee speelzones als
avontuurlijk kinderpad
• Duurzaamheid
• Aankoop camera
warmtedetectie
€ 3 000
€ 30 000
€ 10 000
24. 6. Natuur & Milieubeheer
• Timing
– Werken gestart
– Alle vogelkooien afgebroken
– Start graaf- en
opruimwerkzaamheden
– Start bouw nieuwe gebouwen:
voorjaar 2014
– Opening: eind 2015
• Concept
– Waterrijk natuurgebied
– Nieuw bezoekerscentrum met
tentoonstellingsruimte
– Natuureducatie voor scholen en
verenigingen
– Kijkcentrum
Bezoekerscentrum Zwin
28. 6. Natuur & Milieubeheer
• Financiering
– Totale kost: 16,3 miljoen euro
– Grootste deel voorzien door de Provincie West-Vlaanderen
• Inrichting natuurpark en bezoekerscentrum
– Agentschap voor Natuur en Bos: 1 miljoen euro
• Kijkcentrum
– Vlaamse en Europese subsidies: 2,8 miljoen euro
– Gemeente Knokke-Heist
€ 500 000
29. 6. Natuur & Milieubeheer
Meer informatie?
22 mei infovergadering
CC Scharpoord
30. 7. Knokke-Heist in uitbouw
Knokke-Heist
in uitbouw
Algemene
financiering
Financieel
beleid
Interne
organisatie
Communicatie &
dienstverlening
Veiligheidszorg
Natuur &
milieubeheer
Stadsonderhoud
Vrije Tijd
Leren en
Onderwijs
Welzijn, zor
g & opvang
31. Project A11
• Nieuwe autosnelweg tussen Brugge (Blauwe Toren) en Knokke-
Heist
• 12 km
• Betere verbinding haven en hinterland
• Scheiden havenverkeer en lokaal verkeer
32. Project A11
• Landschappelijke inpassing
– Versterking van de kenmerken van het polderlandschap
– Bomenrijen
• Timing
– Onteigeningen zijn volop bezig
– Opmeten van terreinen, uitvoeren sonderingen en grondonderzoek
33. Project A11
• April – september 2013
– Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
• Openbaar onderzoek
• December 2013: aanvang werkzaamheden
34. Project A 11
• 6 Zones
• Werken starten tegelijk maar per zone in fases
• 3 zones op grondgebied Knokke-Heist
Zone 4: Kruispunt Oostelijke Havenrandweg – Alfred
Ronsestraat + brug over de kanalen
Zone 5: polderlandschap met Dudzelestraat en de
Oostkerkestraat
Zone 6: verbinding A11 met N49
35. Project A11
Zone 4
• Heistlaan wordt verlaagd
• Via tunnel onder A11
• Rotonde Dudzelestraat – Heistlaan blijft behouden
• Bestaande fietsverbinding richting Heist verbroken
• Fietspad langs de kanalen zal onder de brug van A11 lopen
36. Project A11
Zone 5
• 2 x 2 rijstroken gescheiden door middenberm van 10 m
• Waterlandschap
• Minimale impact op polderlandschap en maximale openheid
• 2 tunnels: Dudzelestraat en Oostkerkestraat
• Zuidwatergang boven tunnel
37. Project A11
Zone 6
• Tunnel van 150 m onder Natiënlaan
(verkeer komende van Maldegem richting Brugge)
• Brug over Natiënlaan (Verkeer komende van Brugge naar Knokke)
• Alle ander verkeer op maaiveld niveau
• Aanpassingen aan Natiënlaan ter beëindiging snelweg
• Rotondes
41. Rotondes
• Rotonde ter hoogte van de
Kalvekeetdijk
– Vermoedelijke start: na de
zomer 2014
– Aankoop gronden
evenementensite met
randparking
• Rotonde net voor het station
– Ontsluiting Duinenwater
43. Heraanleg Maurice Lippensplein
• Eventuele verplaatsing
tramhalte
• Taxi’s en Kiss en Ride zone
‘ontknopen’
• Tunnel voor fietsers en
voetgangers
– Open sleuf
– Spaanse of luie trappen
• ‘Rechtsaf’ richting Knokkestraat
– Lichten weg
• 2013: offertevraag ontwerper
• Realisatie eind 2014
46. Nieuwe ziekenhuiscampus
• Tussen Kalvekeetdijk en
Natiënlaan
• Voorbereidende
werkzaamheden
• Graafwerken kelder en
gelijkvloerse verdieping
• Eerste steenlegging op 7 juni
• Ingebruikname in 2016
• Totale kost
• Grondruil vzw Gezondheidszorg
Oostkust
€ 175
miljoen
€ 400 000
54. • 24 ha kleiner dan voorzien
• Ten voordele van de landbouw
55. ‘t Walletje 3de fase
• 7 grote en 5 kleine
bedrijfsunits
• Flexibiliteit
• Ondergrondse
parkeergarage
• Duurzaamheid
• December 2013 einde
werkzaamheden
Lokaal Bedrijvencentrum + bedrijfsverzamelgebouw
56. ‘t Walletje 3de fase
Bedrijvencentrum
• Hoofdkwartier AGSO + afdeling Water
60. Duinenwater
• Bouw villa-appartementen start
voor de zomer
• 80% reeds verkocht
• Verkoop van rijwoningen is
gestart
• Bouw seniorie start na de zomer
• Sociale huisvesting t.h.v.
Nieuwstraat
• Handelsruimte met
bovengrondse parking
61. Duinenwater
Lakeside Paradise
– clubhuis
• Aanpalend terras
• Zandstrook met o.a. ligzetels
– Jeugdherberg
• 10 kamers en 80
slaapplaatsen
• Overnachtingsformule in
combinatie met
sportactiviteiten
– Opening op 29 juni
64. Projectzone Elizabetlaan Heist
Herenigen van de dorpskern
Heist t.h.v. Het Heldenplein
• Ondergrondse parking
• Informatiekantoor
• Esplanade en
boulevard
– Opmaak van
gemeentelijk RUP
– Goedkeuring na de
zomer
– Start bouw 2015
76. • Bomen gerooid
• Sonderingen uitgevoerd
• Na de paasvakantie: openbreken Vlaams Pad
• Rioleringswerkzaamheden
Einde werkzaamheden: Zomer 2013
VLAAMSPAD
€ 72 750
77. 11.
Kalfstraat naast de Manège Pondorosa tot in de Graaf Jansdijk
ter hoogte van de Paulusstraat
– Brug geplaatst op 13 december 2012
– Aanleg pad
RUITERPAD
78. CAP HORN
• Aanleg ondergrondse parking
• Rioleringen + nutsleidingen verplaatst
• Nieuw appartementencomplex met
groen plein + kunstwerk
• Einde werkzaamheden nutsleidingen +
rioleringen: half mei 2013
80. ELIZABETLAAN
• Heraanleg voetpaden, fietspaden en parkeerstroken
• Fase 1: Parkstraat Anemonenlaan:
– Heraanleg
– Einde zomer 2013
• Fase 2: Noordstraat – kerk Duinbergen
– Gestart op 4 april
– 21 mei start heraanleg
• Fase 3- Anemonenlaan – Duinbergenlaan
– Start 2 september
– Nieuwe rioleringen
• Fase 4: Kerk Duinbergen – Lentelaan
– Start op 9 september
• Fase 5: Lentelaan - Eeuwfeestlaan
– Startdatum nog niet gekend
€ 420 000
89. • Stadion Olivier
– Renovatie van de
toplaag van het
bestaande
hockeykunstgrasveld
+ nieuwe verlichting
– Realisatie van een
bijkomend
kunstgrasveld voor
voetbal
Sport
• Kunstgrasinfrastructuur
€ 300 00
€ 550 00
• Kunstgrasvelden
Stadion De Taeye
– Realisatie van een
nieuw
kunstgrasveld voor
voetbal
€ 450 000
90. • Renovatie sportgebouwen
– De Stormmeeuw
– Renovatie sanitaire ruimtes 1-3
– Vernieuwen wanden en deuren
kleedkamers
Sport
€ 261 000
€ 60 000
98. Nieuwe scholencampus
Nieuwe scholencampus
• Afdelingen Zevenkote en Edward Verheyestraat centraliseren
• Tussen Kragendijk en Jan Devischstraat – 2 ha.
• Opwaardering historische Keuveldijk
• Subsidiedossier goedgekeurd
99. Nieuwe scholencampus
2013
• Indienen bouwaanvraag: mei
• AGSO staat in voor de technische opvolging en de bouwfase
•6 geselecteerde aannemers na Europese procedure
• Gunning voor de bouw en de techniek: september-oktober 2013
• Aanvang werkzaamheden: eind 2013
100. 10. Leren & Onderwijs
Sint-Bernardusinstituut
• Nieuwe vleugel
• 2014
• Open ruimtes
• Gemeenschapsruimte
• RUP opgesteld door
Gemeentebestuur
102. 11. Welzijn, zorg & opvang
• Voorkomen van schulden bij jongeren
– Boost your money project (16-25 april)
– Vorming
• Uitbouw van een kwalitatief Sociaal Huis
– Actief informatie verstrekken
– Vb. “werkt u ook te hard voor energie”
