Rapat koordinasi komite sekolah SMA Negeri 1 Jatilawang membahas penggunaan anggaran tahun 2022, rencana anggaran 2023, dan progres pembangunan masjid. Terjadi penurunan sumber dana BOP tahun depan dan masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan seperti sumber dana yang terbatas dan perubahan kurikulum.
2. AGENDA RAPAT:
PEMBUKAAN
PENYAMPAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN 2022
PENYAMPAIAN RENCANA ANGGARAN 2023
LAPORAN TERKINI PEMB MASJID
TANGGAPAN DAN DISKUSI
PENUTUP
3. SUMBER DANA
DAN
PENGGUNAAN
2022
NO URAIAN JUMLAH KELUAR SALDO
1
Penerimaan Dari Dana BOS : 1182 x
1.500.000 1.773.000.000 1.773.000.000
2
Penerimaan Dari Dana BOP : 1117 x
1.200.000 1.340.400.000 3.113.400.000
3
Honor GTT/PTT 1 tahun
553.206.000 2.560.194.000
4
Alokasi dana modal kerja
423.156.000 2.137.038.000
5
Alokasi pembelian alat tulis sekolah (ATS)
91.202.700 2.045.835.300
6
Alokasi pembelian bahan dan alat habis
pakai (BAHP)
65.685.500 1.980.149.800
7
Alokasi pemeliharaan dan perbaikan
ringan
326.116.900 1.654.032.900
8
Alokasi daya dan jasa
399.630.000 1.254.402.900
9
Alokasi biaya
273.072.900 981.330.000
10
Transportasi/perjalanan dinas
116.050.000 865.280.000
11
Alokasi konsumsi
403.805.000 461.475.000
12
Alokasi biaya : pengembangan pendidik
dan tenaga kependidikan tercantum
dalam RKA
35.855.000 425.620.000
13
Alokasi biaya asuransi
- 425.620.000
14
Biaya alokasi pembinaan peserta
didik/ekstrakurikuler 423.310.000 2.310.000
15 Alokasi biaya pelaporan 2.310.000 -
Jumlah
3.113.400.000 3.113.400.000
4. RENCANA
ANGGARAN
2023
NO URAIAN JUMLAH KELUAR SALDO
1
Penerimaan Dari Dana BOS : 1187 x 1.500.000
1.780.500.000 1.780.500.000
2 Penerimaan Dari Dana BOP : 1182 x 800000 945.600.000 2.726.100.000
3 Honor GTT/PTT 1 tahun 696.148.000 2.029.952.000
4 Alokasi dana modal kerja 172.007.000 1.857.945.000
5 Alokasi pembelian alat tulis sekolah (ATS) 99.836.152 1.758.108.848
6
Alokasi pembelian bahan dan alat habis pakai
(BAHP) 71.967.000 1.686.141.848
7 Alokasi pemeliharaan dan perbaikan ringan 102.805.000 1.583.336.848
8 Alokasi daya dan jasa 365.299.248 1.218.037.600
9 Alokasi biaya 631.540.600 586.497.000
10 Transportasi/perjalanan dinas 132.220.000 454.277.000
11 Alokasi konsumsi 37.950.000 416.327.000
12
Alokasi biaya : pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan tercantum dalam RKA
61.067.500 355.259.500
13 Alokasi biaya asuransi 355.259.500
14
Biaya alokasi pembinaan peserta
didik/ekstrakurikuler 354.109.500 1.150.000
15 Alokasi biaya pelaporan 1.150.000 -
Jumlah
2.726.100.000 2.726.100.000
5. PROGRES PENGGUNAAN DANA 2022-2023
SUMBER BOS BOP TOTAL
TAHUN 2022 1.773.000.000 1.340.400.000 3.113.400.000
TAHUN 2023 1.780.500.000 945.600.000 2.726.100.000
SELISIH 7.500.000 (394.800.000)
6. HAMBATAN
SUMBER DANA YANG TERBATAS
PERUBAHAN REGULASI PENGGUNAAN
ANGGARAN
SDM TENDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG
TERBATAS
IN PUT SISWA SEMAKIN HETEROGEN
ADAPTASI KURIKULUM BARU
7. PROGRAM UNGGULAN
PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN KEORGANISASIAN
SEKOLAH.
PROGRAM SEMANJA SEJATI
PROGRAM LITERASI
PROGRAM PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN SISWA
PROGRAM SEKOLAH SEHAT
EKSKUL PRESTASI (OSN, MP, SOFT BALL, FUTSAL)