Your SlideShare is downloading. ×
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas

877
views

Published on

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
877
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Vilniaus miesto savivaldybės 20 1 2 m. biudžeto projektas
  • 2. Kreditinio įsiskolinimo dinamika, mln.Lt
  • 3. 2011 m. biudžeto pajamų ir GPM plano įvykdymas spalio 1 d., mln. Lt
  • 4. 2011 metų biudžeto pajamų plano įvykdymo prognozė, mln. Lt
  • 5. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt 2009 m. 2010 m. 2011 m. įvykdymo prognozė 2012 m. pajamų plano prognozė Pajamų planas 1070,6 1106,6 1010,2 977, 7 Faktiškai gauta 1014,1 979,2 1014,5 Gauta daugiau, negauta (-) -56,5 -127,4 4,3 Įvykdymo procentas ( %) 94,7 88,5 100,4
  • 6. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt
  • 7. Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt 2011 m. patikslintas finansinių šaltinių planas 2012 m. finansinių šaltinių prognozė Pokyčiai +, (-) Biudžeto pajamos 1010,2 977, 7 -32,5 Privatizavimo fondas 20,9 10,0 -10,9 Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,6 35,0 -0,6 Europos Sąjungos lėšos 221,2 206,0 -15,2 Skolintos lėšos 211,9 142,5 -69,4 IŠ VISO 1499,8 1371,2 -128,6
  • 8. 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt
    • Biudžeto pajamos 977 , 7
    • Privatizavimo fondo pajamos 10 ,0
    • Kelių priežiūros ir plėtros programa 35 ,0
    • Europos Sąjungos lėšos 206,0
    • Skolintos lėšos 142,5
    • Iš viso: 1371,2
  • 9. 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt Biudžeto pajamos 977,7 71,3 % Privatizavimo fondas 10,0 0,7% Skolintos lėšos 142,5 10,4 % Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,0 2, 6 % Europos Sąjungos lėšos 206,0 15, 0 % Finansinių šaltinių prognozė 1371,2
  • 10. Savivaldybės 20 09-2012 metų finansinių šaltinių dinamika, mln. Lt 200 9 m. 20 10 m. 201 1 m. 201 2 m. finansinių šaltinių prognozė Biudžeto pajamos 1065,2 1043,2 1010,2 977,7 Privatizavimo fondas 50,2 30,3 20,9 1 0 ,0 Kelių priežiūros ir plėtros programa 27,7 33,2 35,6 35 ,0 Europos Sąjungos lėšos 102,4 194.2 221,2 206,0 Skolintos lėšos 70,1 92,2 211,9 142,5 IŠ VISO 1315,6 1393,1 1499,8 1371,2
  • 11. 2009 – 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt 1315,6 1393,1 1499,8
  • 12. Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt
  • 13. 20 11 –201 2 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt
  • 14. Savivaldybės 2012 m. biudžeto planuojamos pajamos, mln. Lt
    • Savivaldybės pajamos 543,7
    • Speciali tikslinė dotacija * 434,0
    • Iš viso: 977,7
    • * Speciali tikslinė dotacija pateikta palyginamosiomis sąlygomis 2011 m. plano lygyje
  • 15. 2006 - 20 1 2 m. pajamų plano lyginamoji apžvalga, mln. Lt
  • 16. 2012-2011 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt
  • 17. 200 8 –201 2 m. Savivaldybės pajamos, mln. Lt
  • 18.
    • 2012 metų lėšų poreikis – 2.261.428,6 tūkst. Lt savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( iš jų 485.064,5 tūkst. Lt iš specialiosios tikslinės dotacijos lėšų)
  • 19. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis – 787293,3 tūkst. Lt (1)
    • E. miesto departamentas– 3514,3 tūkst. Lt
    • 07 programa „ Informacinės visuomenės plėtra “- 3514,3 tūkst. Lt.
    • Aplinkos ir energetikos departamentas– 73960,0 tūkst. Lt
    • 05 programa „ Būsto plėtra “- 2722,0 tūkst. Lt;
    • 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“– 71238,0 tūkst. Lt.
    • Ekonomikos ir investicijų departamentas– 124305,3 tūkst. Lt
    • 12 programa „Turizmo plėtra“- 642,7 tūkst. Lt;
    • 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 57222,6 tūkst. Lt;
    • 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“- 66440,0 tūkst. Lt.
    • Finansų departamentas – 5665,8 tūkst. Lt
    • 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“- 5665,8 tūkst. Lt.
  • 20. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis – 787293,3 tūkst. Lt (2)
    • Miesto ūkio ir transporto departamentas – 449838,5 tūkst. Lt
    • 01 programa „ Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas “- 29500,0 tūkst. Lt;
    • 06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas “- 1132,0 tūkst. Lt;
    • 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“- 18430,0 tūkst. Lt;
    • 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 400776,5 tūkst. Lt.
    • Švietimo, kultūros ir sporto departamentas – 88666,2 tūkst. Lt
    • 01 programa „ Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas “- 46780,7 tūkst. Lt;
    • 06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas “- 12055,0 tūkst. Lt;
    • 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“- 29830,5 tūkst. Lt.
    • Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas – 41343,2 tūkst. Lt
    • 02 programa “Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas” – 10076,3 tūkst. Lt;
    • 03 programa „Sveikatos apsauga“- 27164,9 tūkst. Lt;
    • 05 programa „ Būsto plėtra “- 4102,0 tūkst. Lt.