Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VILNIUS2013 BIUDŽETAS IR FINANSŲ        APŽVALGA   Meras Artūras Zuokas
„Jei rasite kelią be jokių kliūčių,tikriausiai jis niekur neveda“    Amerikiečių scenaristas Frank Howard Clar            ...
2012-2013 m. pajamos iš visų finansinių šaltinių,                                 (mln. Lt)*2013 m. GPM planas palyginti s...
2009-2013 m. biudžetų pajamų planai, mln. Lt                  2009 m.   2010 m.   2011 m.   2012 m.    2013 m.            ...
LR Seimo patvirtintas Vilniaus miesto        savivaldybių biudžetas ir įvykdymas, mln. Lt          Metai          2002    ...
2007-2012 m. pajamų plano iš nekilnojamojo              turto mokesčio vykdymas, mln. Lt            Metai               20...
Priežastys, lėmusios nekilnojamojo turto mokesčio    pajamų plano nevykdymą (Vadovaujantis Valstybinės    mokesčių inspekc...
2007-2012 m. nekilnojamojo turtomokesčio pajamų plano vykdymas, mln. Lt                                                   ...
Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                          analizė                                                    ...
2011-2013 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt                                            10
Vilniaus 2013 metų finansinių šaltinių prognozė:          Bendras biudžetas 1380,7 mln. Lt                         2011 m....
Vykdomas mokesčių pajamų planas, kurių surinkimaspriklauso nuo Savivaldybės veiklos (tūkst. Lt)                           ...
2013 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt•Biudžeto pajamos 1011,4•Privatizavimo fondopajamos 17,1               ...
Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų investicijų                    programa ( 399,8 mln. Lt)            Švietimo, kultū...
Savivaldybės veiksmai, didinant GPM surinkimą-      2012 m. planas viršytas 11,5 mln. lt.• Skatiname gyventojus deklaruoti...
Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika                               2007 –2013 m.                       ...
Efektyvus finansų ir turtovaldymas: sutaupyta 24 mln.lt                                17
Savivaldybės administracijos ir miesto įmoniųveiklos optimizavimas Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įsta...
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir administracijospriimti sprendimai efektyvesniam valdymui• DNB bankui refinansavus ...
VMS Tarybos veiksmai dėl vilniečių        interesų gynimo• Vilniaus miesto Taryba 2012 m. balandžio  2 d. kreipėsi į Vilni...
Ekonominio      bendradarbiavimo     ir    plėtrosorganizacijos (EPBO – OECD) parengtojeataskaitoje „Biudžeto planavimas L...
• Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012  m. spalio 1 d. kreipėsi į LR Konstitucinį teismą  su prašymu ištirti, a...
„Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės atvejis, kai jai skiria...
„Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu būdu, jog savivaldybių...
Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindinessavo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį Savivaldybė s pajamos mln. Lt   ...
Rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos Vilniui padidinimo  Savivaldybių  biudžetams skiriama GPMdalis, %           ...
Vilniaus įsiskolinimo dinamika nuo                             2001-01-01 iki 2012-06-01 (mln. Lt)2000.11.15 -2003.04.09  ...
Didžiųjų Lietuvos savivaldybių gyventojų pajamų     mokesčio pajamos tenkančios 1 gyventojui                              ...
Auditorių rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos              Vilniui padidinimo  Savivaldybių  biudžetams skiriama...
Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės   iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose     ...
Pajamų dalis tenkanti vienam gyventojuisavivaldybėse 2012 m.3500                                                       327...
Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose                                     kaita600000                                  ...
2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos,    skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti,        ...
Transport infrastructure implementation in Vilnius                                   2004-2011                            ...
Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas                         Savivaldybės įmonių skolų grąžinimasGrąžinamos senos...
2012-2013 m. Savivaldybės administracijos etatų         skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo palyginimas                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vilniaus miesto 2013 metų biudžetas

4,227 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vilniaus miesto 2013 metų biudžetas

  1. 1. VILNIUS2013 BIUDŽETAS IR FINANSŲ APŽVALGA Meras Artūras Zuokas
  2. 2. „Jei rasite kelią be jokių kliūčių,tikriausiai jis niekur neveda“ Amerikiečių scenaristas Frank Howard Clar 2
  3. 3. 2012-2013 m. pajamos iš visų finansinių šaltinių, (mln. Lt)*2013 m. GPM planas palyginti su 2001 m. mažesnis 5,8 mln. Lt (2001 m.GPM planas - 371,9 mln. Lt) 3
  4. 4. 2009-2013 m. biudžetų pajamų planai, mln. Lt 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. projektasPajamų planas 1065,2 1044,8 1036,3 1045,2 1011,4Faktiškai gauta 1009,1 920,8 1025,8 1014,2Gautadaugiau, -56,1 -124,0 -10,5 -31,0negauta (-)Įvykdymoprocentas (%) 94,7% 88,1% 99,0% 97,0% 4
  5. 5. LR Seimo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybių biudžetas ir įvykdymas, mln. Lt Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Pajamų planas, mln. Lt 540,4 575,0 649,4 714,5 916,9 884,4 1.029,4 1.065,2 1.044,8 1.036,3 1.045,2Gauta pajamų, mln. Lt 551,3 581,3 670,6 748,6 891,3 842,7 997,6 1.009,1 920,8 1.025,8 1.014,2Pajamų plano vykdymas,proc. 102,0% 101,1% 103,3% 104,8% 97,2% 95,3% 96,9% 94,7% 88,1% 99,0% 97,0% 5
  6. 6. 2007-2012 m. pajamų plano iš nekilnojamojo turto mokesčio vykdymas, mln. Lt Metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Nekilnojamojo turto mokesčio 85,1 97,8 104,0 114,0 112,4 110,6 92,8pajamų planas, mln. LtGauta pajamų išnekilnojamojo turto mokesčio, 84,8 104,2 109,0 112,9 106,5 74,4mln. Lt(+, -) -0,3 6,4 5,0 -1,1 -5,9 -36,2NTM pajamų plano vykdymas, 99,6% 106,5% 104,8% 98,9% 94,7% 67,3%proc. 6
  7. 7. Priežastys, lėmusios nekilnojamojo turto mokesčio pajamų plano nevykdymą (Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-10-24 raštu Nr. (20.2-06)-R-8911) :• Nuo 2011 m. neapmokestinamas lizingo bendrovių turtas pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartis parduotas fiziniams asmenims, jeigu jis nenaudojamas ekonominei ar individualiai veiklai (Lietuvos Respublikos Seimas 2010- 11-23 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas);• Pajamų sumažėjimą nulėmė vienos akcinės bendrovės patikslintos nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos už 2007–2011 metus, kuriose pasikeitė mokesčio paskirstymas savivaldybėms. Dėl to 2012 m. Savivaldybė neteko 18,4 mln. Lt. 7
  8. 8. 2007-2012 m. nekilnojamojo turtomokesčio pajamų plano vykdymas, mln. Lt 114,0 112,9 112,4120,0 109,0 106,5 110,6 104,2 104,0 97,8100,0 85,1 84,8 74,4 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Planas Fakt as 8
  9. 9. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo analizė Pokytis 2010 m. 2011 m. (+, -)Bendras mokesčių mokėtojų skaičius, vnt 8236 8639 403 Iš jų: 987 1308 321 Fizinių asmenų (komercinei veiklai)Juridinių asmenų 7249 7331 82Pastatų skaičius vnt. Vilniaus mieste, iš 81938 83648 1710viso:Negyvenamosios paskirties pastatai, vnt. 23806 24312 506Pagalbinio ūkio pastatai, vnt. 32530 32889 359Mokesčio suma, mln. Lt 117,00 94,27 -22,73Suteikta lengvatų, mln. Lt 2,68 1,88* -0,8*Iš jų didžioji dalis skirta tame tarpe : UAB Vilniaus viešasis transportas, SĮ „Susisiekimopaslaugos“, Savivaldybės pastatas, VšĮ „Lazdynų baseinas “ bei kitos visuomeninių funkcijųteikimo įstaigos 9
  10. 10. 2011-2013 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt 10
  11. 11. Vilniaus 2013 metų finansinių šaltinių prognozė: Bendras biudžetas 1380,7 mln. Lt 2011 m. 2012 m. 2013 m. Pokyčiai (+, (-)) finansinių finansinių finansinių šaltinių šaltinių šaltinių planas planas prognozė Palyginimas Palyginimas 2012 ir 2011 2013 ir 2012Biudžeto pajamos 1036,3 1045,2 1011,4 8,9 -33,8Privatizavimo 20,9 31,0 17,1 10,1 -13,9fondasKelių priežiūros ir 35,6 35,0 35,0 -0,6plėtros programaEuropos Sąjungos 175,5 211,5 249,0 36,0 37,5lėšos*Skolintos lėšos 211,9 203,6 64,5 -8,3 -139,1IŠ VISO 1480,2 1526,3 1377,0 46,1 -149,3 * Prognozuojamos lėšos investiciniams projektams finansuoti iš ES fondų. Galutinis sprendimas priklausys nuo centrinės valdžios institucijų. 11
  12. 12. Vykdomas mokesčių pajamų planas, kurių surinkimaspriklauso nuo Savivaldybės veiklos (tūkst. Lt) 12
  13. 13. 2013 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt•Biudžeto pajamos 1011,4•Privatizavimo fondopajamos 17,1 4,7,0 % 18,1 %•Kelių priežiūros ir plėtros 2,5 %programa 35,0•Europos Sąjungos lėšos249,0 1,2 %•Skolintos lėšos 64,5 73,5 %Iš viso: 1377,0 13
  14. 14. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų investicijų programa ( 399,8 mln. Lt) Švietimo, kultūros ir sporto E. miesto Savivaldybės departamentas 57,2 departamentas administracija 1,0 0,3 Socialinių reikalų ir Aplinkos ir energetikos sveikatos departamentas 61,8 departamentas 39,2Ekonomikos ir investicijų departamentas 27,5 Miesto ūkio ir transporto departamentas 217 14
  15. 15. Savivaldybės veiksmai, didinant GPM surinkimą- 2012 m. planas viršytas 11,5 mln. lt.• Skatiname gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje: patvirtinta paprastesnė tvarka deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje, Gedimino pr. 24-40 esančiame bute. Šiuo metu ten gyvenamąją vietą deklaravo daugiau kaip 1345 gyventojai, dar 2389 gyventojai įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Iš viso naujai deklaravusių gyventojų - 3734.• Vilniaus savivaldybė, vykdydama viešuosius pirkimus, pirmoji Lietuvoje sutartyse įpareigojo tiekėjus darbuotojams mokėti vidutinį darbo užmokestį, ne mažesnį nei 90 proc. Vilniaus mieste (remiantis Statistikos departamento pagal ekonominės veiklos klasifikatorių). Sudaryta daugiau kaip 200 tokių sutarčių su įmonėmis. 15
  16. 16. Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika 2007 –2013 m. Kompensacija už būsto šildymą, Socialinė pašalpa geriamąjį ir karštą vandenį Gavėjų skaičius Išlaidos Gavėjų skaičius Išlaidos Metai (mln. Lt) (mln. Lt) Išlaidų suma iš viso: 2007 3485 2,8 13 586 3,3 6,1 2008 1246 3,5 10 614 4,9 8,4 2009 2934 10,3 15 102 8,0 18,3 2010 10 612 45,1 16 836 12,6 57,7 2011 37 475 60,9 42 248 18,2 79,1 2012 37 661 57,6 43 227 24,4 82,0 2013 15 306* 54,0* 28 691* 14,8* 68,8** piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti 2013 m. planuojamos panaudoti lėšos ir planuojamas vidutinis mėnesinisgavėjų skaičius 16
  17. 17. Efektyvus finansų ir turtovaldymas: sutaupyta 24 mln.lt 17
  18. 18. Savivaldybės administracijos ir miesto įmoniųveiklos optimizavimas Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įstaigų veiklosoptimizavimas kasmet Vilniaus biudžetui sutaupys mažiausiai 10,45mln. litų. Optimizavus savivaldybės struktūrą, dalį seniūnijų darbuotojųperkėlus į savivaldybės departamentų sudėtį, taip pat dėl darbuotojųligos, neužimtų etatų ir nemokamų atostogų sutaupyta 3,45 mln. LtVilniaus miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo irįmokų socialiniam draudimui. Sujungti Vilniaus autobusų ir troleibusų parkai, UAB“Akvalangas”,“Avarija” ir “Grinda” bei Vilniaus sveikatos ir Sveiko miesto biurai. Atlikta“Vilniaus miesto būsto” pertvarka. Mokyklų reorganizavimas: Sujungtos M.Dobužinskio ir Lukiškiųvidurinė mokyklos, bus reorganizuotos suaugusiųjų, Dvarčionių bei,,Rasos’’ mokyklos; 18
  19. 19. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir administracijospriimti sprendimai efektyvesniam valdymui• DNB bankui refinansavus dvi paskolas paimtas iš Šiaulių ir Ūkio bankų (80 mln. Lt sumai) per penkerius metus tikimasi sutaupyti apie 11,0 mln. Lt biudžeto lėšų palūkanoms mokėti. Sutarta su bankais atidėti skolų išmokėjimo terminus, įskaitant 79 mln. litų gražinimą bankui “SNORAS”.• Vilniaus miesto savivaldybės taryba padidino turimų įmonių UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB “Šiaurės miestelis” ir UAB „Grinda“ įstatinį kapitalą.• Nuo 2012 m. elektros energija 66 savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms perkama centralizuotai ir per metus bus sutaupyta apie 3,3 mln. Lt. Viešųjų pirkimų procedūrų perkėlimo į elektroninę erdvę (CPO) ir kai kurių prekių, pvz., vaistų, centralizuoto pirkimo sutaupymai 2011-2012 m. – 53,5 mln. litų. Parengtas Vilniaus viešojo transporto išlaidų miesto maršrutuose mažinimo planas, kurį įgyvendinus planuojama sutaupyti apie 9 mln. Lt 19
  20. 20. VMS Tarybos veiksmai dėl vilniečių interesų gynimo• Vilniaus miesto Taryba 2012 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl bendruomenės teisių gynimo nuo neteisėtų vyriausybės veiksmų (neveikimo) ir nuostolių atlyginimo.• Bendra ieškinio suma 939 mln. Lt. 20
  21. 21. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtrosorganizacijos (EPBO – OECD) parengtojeataskaitoje „Biudžeto planavimas Lietuvoje“pažymima: „Per keletą pastarųjų metų didėjantisvalstybės pajamų nesurinkimas buvolokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį,pirmiausia dėl biudžeto dokumentuosepervertinto gyventojų pajamų mokesčiosurinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimaslėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“Informacijos šaltinis: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/48170576.pdf 21
  22. 22. • Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. kreipėsi į LR Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar LR Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo dalis, kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybei pervedama 40 proc. GPM, neprieštarauja LR Konstitucijai. Byla pagal Tarybos kreipimąsi sustabdyta iki LR Konstitucinio teismo išaiškinimo.• Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartyje (a.b. Nr. I-2826- 815/2012) konstatavo:
  23. 23. „Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės atvejis, kai jai skiriama tik 40 proc. GPM dalis, o kitų Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėms tenkančios GPM dalys yra daugiau negu dvigubai didesnės negu Vilniaus miesto savivaldybei tenkanti GPM dalis.“(Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc. GPM dalis netenkina savivaldybės poreikių ir mažina savivaldybės savarankiškumą ir gilina savivaldybės finansines problemas. Tokios didelės Vilniaus miesto pajamų dalies skyrimas valstybės iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių pajamų sulyginimas, labai suvaržo Vilniaus miesto savivaldybes teises ir blogina pačios savivaldybės “donorės” finansinę padėtį.” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826- 815/2012) 23
  24. 24. „Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu būdu, jog savivaldybių pajamų sulyginimo našta nepagrįstai perkeliama ant kelių savivaldybių pečių, kai teisės aktai nedraudžia pačiai valstybei prisidėti prie regionų skirtumų mažinimo (ypač esant itin sudėtingai finansinei situacijai Vilniaus miesto savivaldybėje).” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. GPM dalis tapo reikšmingai nepakankama savivaldybės veiklos funkcijas atlikti. Manytina, jog valstybė turėjo įvertinti sudėtingą Vilniaus miesto savivaldybės situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus jai pagerinti, bent jau padidinat GPM dalį.” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I- 2826-815/2012) 24
  25. 25. Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindinessavo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį Savivaldybė s pajamos mln. Lt 2007 2008 2009 2010 • Savivaldybė neturi realių svertų, leidžiančių įtakotiGPM 359,3 464,3 387,9 361,1 GPM surinkimą.NT mokestis 84,8 104,2 109,0 112,8 • Savivaldybės įtaka NTUgdymo įstai- 17,2 16,9 25,9 32,6 mokesčio pajamomsgų paslaugos pasireiškia tarifoKitos pajamos 120,1 101,5 81,4 83,9 nustatymu iš anksto nustatytose ribose.Valstybėsbiudžeto 7,0 2,4 44,5 - • Valstybės biudžetodotacijos bendrosios dotacijos kompensavimo taisyklėsIš viso 588,4 689,3 648,7 590,4 remiasi prognozėmis,Pokytis, % - 17% (6%) (9%) kurios dažnai nėra patikimos.Vilniaus m. savivaldybėPwC 9 25
  26. 26. Rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos Vilniui padidinimo Savivaldybių  biudžetams skiriama GPMdalis, % • Paskutiniu Įstatymo Savivaldybė 2002 2003 2006 2010 pakeitimu, išskyrus Vilnių, žymiai padidinta visiemsVilniaus m. 40% 40% 40% 40% - ,,miestams donorams”Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p • Rekomenduojame kreiptis įŠiaulių m. 96% 96% 96% 100% 4p Finansų ministeriją ir kitas atsakingas institucijas,Panevėžio m. 84% 84% 84%100% 16p siekiant padidinti VilniausMažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - • Tai leistų ženkliai pagerintiPalangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinę situaciją.Kitos 100% 100% 100% 100% -Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlisVilniaus m. savivaldybėPwC 17 26
  27. 27. Vilniaus įsiskolinimo dinamika nuo 2001-01-01 iki 2012-06-01 (mln. Lt)2000.11.15 -2003.04.09 2003.04.09 - 2007.04.08 2007.04.17 - 2011.04.19. 2011.04.19 - kadencija kadencija kadencija kadencija120011001000 969,9 819,0900 798,9800 704,6700 607,6600500 457,3 352,0400 292,8 327,1 289,3 252,2 247,2300 244,7 236,8200 2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2007.05.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.05.01 2012-06-01 27
  28. 28. Didžiųjų Lietuvos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio pajamos tenkančios 1 gyventojui Gyventojų pajamų Gyventojų pajamų Gyventojų skaičius mokestis 1-am Savivaldybės mokestis savivaldybės 2012-01-01* gyventojui biudžetui ( Lt/1 gyv.)Vilniaus m. 552.008,0 366.122,0 663,3Kauno m. 330.742,0 313.263,0 947,2Klaipėdos m. 175.276,0 142.100,0 810,7Panevėžio m. 107.613,0 72.265,0 671,5Šiaulių m. 119.096,0 87.115,0 731,5*Pagal paskaičiavimus, pateiktus prie LR 2013 metų Valstybės ir savivaldybiųbiudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 28
  29. 29. Auditorių rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos Vilniui padidinimo Savivaldybių  biudžetams skiriama GPMdalis, % •Paskutiniu Įstatymo Savivaldybė 2002 2003 2006 2010 2013 pakeitimu Vilniui, padidinta iki 42% GPM dalis,Vilniaus m. 40% 40% 40% 40% 42% 2p nors buvo prašyta padidinti iki 47%Kauno m. 74% 74% 74% 94%Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86%Šiaulių m. 96% 96% 96% 100%Panevėžio m. 84% 84% 84% 100%Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 99% 4pIgnalinos raj. 78% 100% 100% 100%Palangos m. 70% 70% 100% 100%Kitos 100% 100% 100% 100%Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlisVilniaus m. savivaldybė 29
  30. 30. Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose savivaldybėse, dalių apskaičiavimas 2013 m.Savivaldybės GPM dalis GPM dalis Gyventojų pajamų mokesčiopavadinimas savivaldybės (proc.) paskirstymas (tūkst.lt) teritorijoje Į valstybės iždo Į savivaldybės sąskaitą biudžetąVilniaus miesto 871719,0 42% 505597 ,0 366122,0Kauno miesto 333259,0 94% 19996,0 313263,0Klaipėdos miesto 165233,0 86% 23133,0 142100,0Mažeikių rajono 39215,0 99% 392,0 38823,0 30
  31. 31. Pajamų dalis tenkanti vienam gyventojuisavivaldybėse 2012 m.3500 3270,8 3029,230002500 2047,42000 1865,615001000 Vilnius Kaunas Ryga* Talinas *2013 m. Rygos biudžetas 6% didesnis negu 2012 m. 31
  32. 32. Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose kaita600000 576747 533720 555550 555550 555550 555550 555550500000 475825 419745400000 370153 370000 311148 305600300000 236100 232551 216850200000 176648 202929 178954 160361 89500 140320 94131 132793 105225 125357 102016 103593 92504 92472 95708 97285 100439100000 71760 80264 98862 18163 77657 50089 0 22521 1959 1970 1979 1989 2012 2020 2030 2040 2050 2060 Vilnius (2001-2012 -20384) (1989-2012 -43027) Kaunas (2001-2012 -68558) (1989-2012 -108597) Klaipėda (2001-2012 -32859) Vilniaus raj. (2001-2012 +7216) Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenys 32
  33. 33. 2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti, prižiūrėtiEil. Savivaldybė KPPP lėšos, Savivaldybių Iš viso, KPPP lėšųNr. tūkst. Lt lėšos, tūkst. Lt dalis, % tūkst., Lt1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,62. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,03. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,04. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,05. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,36. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,97. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,08. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,99. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4 33
  34. 34. Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011 Project Date of Investments (€) implementation EU LR Government Vilnius municipality Total Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000 2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000 2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000 Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000 Total 46.820.000 46.820.000 Southern bypass of old town between P. Višinskis str. andR Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113D Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500fu Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str.n and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599d Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str.s and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700 Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912C Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilniuso southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213he IXB Trans-European corridors link – IA stage of Westerns bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931i IXB Trans-European corridors link – I stage of Westernon bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01- 002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987fu IXB Trans-European corridors link – II stage of Westernn bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666ds Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797 Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709 Percent of input 52% 6% 42% 100% 34
  35. 35. Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas Savivaldybės įmonių skolų grąžinimasGrąžinamos senos skolos pagal patvirtintą grafiką 36,4 mln. LtPapildomas lėšų poreikis skolų pagal grafiką grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 8,4 mln. Lt*Planuojama sudaryti skolų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių 33,0 mln. Lt Bankų paskolosBendras banko paskolų portfelis 2013-01-01 640,6 mln. LtGrąžinamos paskolos pagal sutartinius įsipareigojimus 60,9 mln. Lt**Papildomas lėšų poreikis paskolų grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 36,8 mln. Lt*Paskolos investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. Lt 2013 m. numatoma skolintisEsamoms skoloms (ūkio subjektams, bankams) apmokėti 36,4 mln. LtInvesticiniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. LtKredito linija sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, trumpalaikiamsįsiskolinimams dengti 30,0 mln. Lt* Reikės Tarybos sprendimo dėl biudžeto tikslinimo.** Grąžinamų paskolų ir palūkanų suma negali viršyti 15 % patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų. 35
  36. 36. 2012-2013 m. Savivaldybės administracijos etatų skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo palyginimas 2013 m. biudžeto pokyčiai 2012 m. projektas (+,-) PastabosEtatų skaičius 968 958 -10iš jų: Mažėja dėl reorganizacijosiš Savivaldybės biudžeto lėšų 757 747 -10 seniūnijoseiš specialiosios tikslinės 211 211 0dotacijos lėšųDarbo užmokesčio fondas(tūkst. Lt) 33843,5 34773,0 929,5iš jų: Mažėja dėl reorganizacijosiš savivaldybės biudžeto lėšų 30298,8 29854,6 -444,2 seniūnijose Didėja dėl padidintų asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)iš specialiosios tikslinės 3544,7 4918,4 1373,7 funkcijoms - Vaikų teisių apsauga irdotacijos lėšų Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (papildomi etatai dar neįvesti) 36

×