2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto projektas

1. VILNIAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖS
2019 METŲ
BIUDŽETO
PROJEKTAS
1
2019-02-06

2. Savivaldybės 2019 m. biudžeto finansiniai šaltiniai,
tūkst. Eur
2
Finansiniai šaltiniai
2018 m.
patvirtinta
2019 m.
projektas
Pokytis
1. Savivaldybės pajamos 390.842,0 404.012,3 13.170,3
2. Valstybės dotacijos ir ES lėšos 200.109,1 237.952,0 37.842,9
3. Lėšų likučiai 31.214,4 37.465,2 6.250,8
IŠ VISO 622.165,5 679.429,5 57.264,0

3. Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano
palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (I)
3
Pajamos
2018 m.
patvirtintas
pajamų planas
2019 m.
pajamų plano
projektas
Pokytis %
1. MOKESČIAI 333.418,0 339.382,0 5.964,0 1,8
1.1. Gyventojų pajamų mokestis 289.218,0 296.276,0 7.058,0 2,4
1.2. Turto mokesčiai 43.000,0 41.706,0 -1.294,0 -3,0
1.2.1. Žemės mokestis 3.508,0 3.500,0 -8,0 -0,2
1.2.2. Paveldimo turto mokestis 471,0 470,0 -1,0 -0,2
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 39.021,0 37.736,0 -1.285,0 -3,3
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 1.200,0 1.400,0 200,0 16,7
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 1.200,0 1.400,0 200,0 16,7

4. Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano
palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (II)
Pajamos
2018 m.
patvirtintas
pajamų planas
2019 m.
pajamų plano
projektas
Pokytis %
2. KITOS PAJAMOS 47.102,0 56.784,3 9.682,3 20,6
2.1. Turto pajamos 6.103,0 6.313,0 210,0 3,4
2.1.1. Dividendai ir kitos pelno įmokos 943,0 1.153,0 210,0
2.1.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę 4.600,0 4.600,0
2.1.3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 560,0 560,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 37.968,0 46.741,3 8.773,3 23,1
2.2.1. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto nuomą, iš jų:
3.060,1 3.185,1 125,0 4,1
- Savivaldybės patalpų nuoma 2.300,0 2.400,0 100,0 4,3
- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 760,1 785,1 25,0 3,3
2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose
16.085,9 16.584,2 498,3 3,1
2.2.3. Valstybės rinkliavos 490,0 513,0 23,0 4,7
2.2.4. Vietinės rinkliavos, iš jų: 18.332,0 26.459,0 8.127,0 44,3
- vietinės rinkliavos 9.332,0 10.679,0 1.347,0 14,4
- už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 9.000,0 13.500,0 4.500,0 50,0
- už naudojim. Savivald. viešąja turizmo ir poilsio infrastrukt. 2.280,0 2.280,0
4

5. Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano
palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (III)
5
Pajamos
2018 m.
patvirtintas
pajamų planas
2019 m.
pajamų plano
projektas
Pokytis %
2.3. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų
netesybų
1.688,0 1.930,0 242,0 14,3
2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 1.343,0 1.800,0 457,0 34,0
- kitos pajamos 443,0 700,0 257,0 58,0
- parama socialinės infrastruktūros plėtrai 900,0 1.100,0 200,0 22,2
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO
REALIZAVIMO PAJAMOS
10.322,0 7.846,0 -2.476,0 -24,0
3.1. Žemės realizavimo pajamos 1.750,0 3.246,0 1.496,0 85,5
3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos
už išsiperkamus gyvenamuosius būstus)
2.572,0 600,0 -1.972,0 -76,7
3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo
pajamos (už privatizuojamą turtą)
6.000,0 4.000,0 -2.000,0 -33,3
IŠ VISO (be dotacijų)
savarankiškoms f-joms vykdyti (1+2+3)
390.842,0 404.012,3 13.170,3 3,4
4. DOTACIJOS 200.109,1 237.952,0 37.842,9 18,9
4.1. Valstybės biudžeto dotacijos 159.196,4 168.528,2 9.331,8 5,9
4.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 40.912,7 69.423,8 28.511,1 69,7
IŠ VISO (1+2+3+4) 590.951,1 641.964,3 51.013,2 8,6

6. Asignavimai
2018
patvirtintas
planas
2019
poreikis projektas
Palyginimas
su 2018
%
Programoms vykdyti 339.472,4 466.770,0 340.145,8 673,4 0,2
Administracijos direktoriaus rezervas 300,0 300,0 30,0 -270,0 -90,0
Paskoloms grąžinti 18.241,6 23.781,2 23.781,2 5.539,6 30,4
IŠ VISO 358.014,0 490.851,2 363.957,0 5.943,0 1,7
6
2019 m. biudžeto asignavimų projektas iš Savivaldybės
biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur

7. Asignavimų valdytojas ir programos
pavadinimas
2018
patvirtintas
planas
2019
poreikis projektas
Palyginimas
su 2018
%
Savivaldybės administracija 41.419,7 48.291,7 42.891,7 1.472,0 3,6
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
ugdymas“
1.775,1 1.775,1 1.775,1
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.664,3 5.428,8 2.950,0 285,7 10,7
08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir
patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“
2.543,6 3.144,2 2.525,6 -18,0 -0,7
12 programa „Turizmo plėtra“ 220,0 250,0 220,0
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių
funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“
33.580,7 36.517,9 34.785,0 1.204,3 3,6
17 programa „Seniūnijų veikla“ 636,0 1.175,7 636,0
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 421,6 466,6 466,6 45,0 10,7
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių
funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“
421,6 466,6 466,6 45,0 10,7
2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms
vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec.
programų lėšų), tūkst. Eur (I)
7

8. Asignavimų valdytojas ir programos
pavadinimas
2018
patvirtintas
planas
2019
poreikis projektas
Palyginimas
su 2018
%
Turto departamentas 2.390,0 1.415,0 1.415,0 -975,0 -40,8
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 1.900,0 1.020,0 1.020,0 -880,0 -46,3
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių
funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir
įgyvendinimas“
490,0 395,0 395,0 -95,0 -19,4
E. miesto departamentas 2.823,0 2.857,7 2.554,7 -268,3 -9,5
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 2.823,0 2.857,7 2.554,7 -268,3 -9,5
Miesto plėtros departamentas 1.579,5 1.897,6 1.645,0 65,5 4,1
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 121,6 148,0 125,0 3,4 2,8
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 361,7 409,6 370,0 8,3 2,3
13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos
formavimas“
1.096,2 1.340,0 1.150,0 53,8 4,9
8
2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms
vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec.
programų lėšų), tūkst. Eur (II)

9. Asignavimų valdytojas ir programos
pavadinimas
2018
patvirtintas
planas
2019
poreikis projektas
Palyginimas
su 2018
%
Miesto ūkio ir transporto departamentas 104.428,6 140.620,2 94.540,0 -9.888,6 -9,5
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas,
skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“
36.700,0 43.535,3 36.200,0 -500,0 -1,4
05 programa „Būsto plėtra“ 424,0 479,0 370,0 -54,0 -12,7
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 60,0 60,0 50,0 -10,0 -16,7
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 500,0 1.100,0 450,0 -50,0 -10,0
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 3.640,0 2.079,1 2.060,0 -1.580,0 -43,4
14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra
ir modernizavimas“
44.094,6 62.747,8 35.910,0 -8.184,6 -18,6
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 19.010,0 30.619,0 19.500,0 490,0 2,6
Saugaus miesto departamentas 770,0 928,6 700,0 -70,0 -9,1
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių
funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“
770,0 928,6 700,0 -70,0 -9,1
9
2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms
vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec.
programų lėšų), tūkst. Eur (III)

10. Asignavimų valdytojas ir programos
pavadinimas
2018
patvirtintas
planas
2019
poreikis projektas
Palyginimas
su 2018
%
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 40.733,6 63.887,7 47.193,2 6.459,6 15,9
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas,
skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“
32.489,1 40.158,7 35.278,0 2.788,9 8,6
03 programa „Sveikatos apsauga“ 7.162,1 22.209,0 10.865,2 3.703,1 51,7
05 programa „Būsto plėtra“ 1.082,4 1.520,0 1.050,0 -32,4 -3,0
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 144.906,4 206.404,9 148.739,6 3.833,2 2,6
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
ugdymas“
119.296,4 174.999,7 124.034,7 4.738,3 4,0
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas,
skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“
701,7 726,7 179,1 -522,6 -74,5
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 1.610,0 1.590,0 1.300,0 -310,0 -19,3
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 14.685,9 17.691,4 13.677,9 -1.008,0 -6,9
09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos
vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“
8.612,4 11.397,1 9.547,9 935,5 10,9
Iš viso programoms vykdyti: 339.472,4 466.770,0 340.145,8 673,4 0,2
10
2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms
vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec.
programų lėšų), tūkst. Eur (IV)

11. 11
Savivaldybės 2016-2019 m. biudžeto pajamų savarankiškoms
f-joms (be spec. programų) dinamika, tūkst. Eur
2016 m.
patikslintas
planas
2017 m.
patikslintas
planas
2018 m.
patikslintas
planas
2019 m.
projektas
281.595,4 325.010,1 363.493,7 363.957,0