2. Процесс планирования продаж и операций
(Sales and Operations Planning, S&OP)
S&OP
S&OP– это наборежемесячныхмероприятий,
направленныхнапревращение стратегического
планав конкретные шаги по его реализации
3. Повышение уровня
сервиса (SL)
Заблаговременное
планирование производственных
мощностей и людских ресурсов
Ежемесячный прогноз
прибылей и убытков и его «Что-Если»
анализ в реальномвремени
Повышение точности
прогноза спроса
Снижение уровня
складских запасовготовой
продукции, сырьяи материалов (СиМ)
Единыецели для всех
подразделений компании
Следствиевнедрения S&OP:
снижение издержек во всей цепочке поставок
S&OP
4. 1. Наосновании краткосрочного прогноза «продукт-день» с
учетом остатков готовой продукции (ГП) строится план
производства;
2.Наосновании плана производства сучетом рецептур и
остатков СиМстроится план закупок СиМ;
3. Наоснованиидолгосрочного прогноза «продукт-месяц»
выявляется потребность в новых линиях и персонале;
4. Наосновании прогноза «группа продукции – контрагент»
строится план (цели) для коммерческого персонала.
Как используется прогноз?
S&OP
ПРОГНОЗ
СПРОСА
План капитальныхрасходов
и людских ресурсов
Profit & Loss
План закупок
СиМ
План продаж
(цели для коммерческой
службы)
План производства
и логистики
Детализация до
контрагента
Учет имеющихся
мощностей
Детализация до дня,
учет остатков ГП
Учет себестоимости
и прочих расходов
Учет остатков СиМ
8. Пересчет в план производства
сучетом остатков
Вслучае нехватки мощностейдля производстванеограниченного прогноза
системаинформируетпользователейо необходимости
его уменьшения(ограниченныйпрогноз)
План производства
(для конкретного
продукта напериод)
Прогноз спроса
= по этому продукту на -
выбранный период
Текущий остаток
этого продукта
наскладе
Нормативный остаток
+ этого продукта на
конец периода
9. Оптимальноенормирование запасов
Оптимальныйуровень
и структура запасов
насобственных складах
и складах контрагентов
Снижение нагрузки
напроизводство и
логистику в конце
месяца
Повышение прозрачности
и управляемости процесса
планирования первичных
продаж и товарныхзапасов
Основаединого процесса
планирования вторичных
и первичных продаж
10. Пересчет в план закупок сучетом
ингредиентови их остатков
1.Пересчетв ингредиенты;
2.Проверка количестваэтих ингредиентов наскладе;
3.Планзакупок (для конкретного ингредиента).
План закупок
План производства
продуктов, в которые
входит данный
ингредиент
Текущий остаток
этого ингредиента
наскладе
Нормативный
остаток этого
ингредиента= - +
11. Расчет Profit & Loss
Учитываяпрогноз себестоимости,
коммерческих, логистических и прочих
расходов, производится расчет P&L
Нафинальнойежемесячной встрече
процесса S&OPруководство компании
информируется о текущем положении
дел в компании и прогнозе на
следующий период
Вслучае несоответствияполученного
P&Lстратегическому плану (бюджету)
компании и необходимости его
пересмотра процесс повторяется до
техпор, пока прогноз спроса и P&Lне
будут окончательно согласованы
1. 2. 3.
12. S&OP: современный подход
Изменения в прогноз продаж вносятсяв режиме реального
временинепосредственно навстрече высшего руководства, после чего P&L
моментально пересчитывается.Процессповторяется до техпор, пока P&L
небудет окончательно согласован.
Прогноз VBB
DFM = S&OP
Детализация
ОграниченияP&L
Следующий
цикл
13. Результатывнедрения
1
Ежемесячный прогноз
продаж снеобходимой
детализацией на
оговоренный период;
2
Поддержка маркетинговых
промо-акций;
3
Ежемесячные цели (план)
для коммерческого
персоналасдетализацией
до контрагента;
4
План производства с
детализацией до продукта;
5
План закупок сырьяи
материалов (СиМ);
6
Понимание необходимости
закупки оборудования и
поиска людских ресурсов;
7
Отчето прогнозируемых
прибылях и убытках с
возможностью его изменения
в реальномвремени.
14. Преимущества
Компетенции
Предлагаем узкоспециализированное решение и обладаем
уникальными в Россиикомпетенциями в области
прогнозирования спроса и управления запасами, аглавное –
внедрения таких решений напрактике.
Функциональность
Унассамый мощный математический аппарат
прогнозирования и оптимизации нарынке, мынеоднократно
выигрывали конкурсы прогнозирования узападных
конкурентов, таких как SAS,Oracle и др.
Гибкость
Мыявляемся разработчиками системы GoodsForecast,сами
внедряем систему и готовы делать в ней доработки и
поддерживать изменения в дальнейшем. Унасесть все
возможности сделать продукт оптимальным именно для вас.
Удобствоработы
GoodsForecast – российская компания, и всенаши
компетенции сосредоточеныздесь. Этоозначает, что вы
получите всюэкспертизу по внедрению и доработке системы
(а в дальнейшем и по ее поддержке) в кратчайшие сроки.
Наши приоритеты
Мыспециализируемся именно нарешениях по
прогнозированию спроса и управлениюзапасами, и
успешное выполнение проекта сучетом всей специфики –
ключевой вопрос репутации для нашей компании.
Цена
Являясьпроизводителем программного обеспечения, мыне
должны «делиться» сцепочкой партнеров. Сучетом
невысоких требований к аппаратному обеспечению
стоимость владения становится ещё привлекательнее.