Download as PDF, PPTX
Uploaded byAreeluk Ngankoh
กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ อธิบายเกี่ยวกับการจัดตั้งคำขอตั้งงบประมาณ ของ ตร.
กระบวนการงบประมาณ
- 1.
- 2.
- 3. 3 การจัดเตรียมงบประมาณ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ นโยบายและวงเงินงบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ โครงสรางงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 3
- 4.
- 5. 55 แบบแสดงรายการ Line Items พ.ศ. 2502- 2524 แบบแสดงแผนงาน Program Budgeting พ.ศ. 2525 - 2545 แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร Strategic Performance Based Budgeting พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน พัฒนาการของระบบงบประมาณไทย ป 2540
- 6. 6 แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณปจจุบัน ระบบงบประมาณแบบ มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ( Strategic Performance-BasedBudgeting : SPBB ) มุงเนนการดําเนินงานและผลสําเร็จ ของผลผลิต / ผลลัพธ
- 7. 7 • การประมาณการงบประมาณรายจาย ลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) •เนนหลักการธรรมาภิบาล • การแบงหนาที่และความ รับผิดชอบในแตละระดับ • มีระบบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการ ดําเนินงานที่โปรงใส และ ตรวจสอบได SPBB : องคประกอบที่สําคัญ มุงเนนผลสําเร็จของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ • เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ระดับชาติ • เปาหมายการใหบริการระดับ กระทรวง • ผลผลิตและตัวชี้วัด การมอบอํานาจการบริหาร จัดการงบประมาณ • เนนใหกระทรวงมีอํานาจใน การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จมากกวา เนนกฎระเบียบ • การเพิ่มขอบเขต ความครอบคลุม ของงบประมาณ 7
- 8. 88 ผลงาน = ผลผลิต+ ผลลัพธ ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร Strategic Performance Based Budgeting SPBB
- 9. 99 ผลผลิต ( Outputs) สิ่งของหรือบริการ ที่เปนรูปธรรม หรือรับรูได จัดทําโดยหนวยงานของรัฐเพื่อใหบุคคลภายนอก ไดใชประโยชน
- 10. 1010 ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบ หรือผลตอเนื่องจากผลผลิต ที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอมหรือผลตามวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายที่ตั้งเปาหมายไว ผลลัพธ ( Outcomes)
- 11. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต • ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลผลิตที่บรรลุเปาหมายมี 4มิติ 1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 3.ตัวชี้วิดเชิงเวลา 4.ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 11
- 12. 12 งบประมาณ 12 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน(เปาหมายยุทธศาสตรชาติ) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตร ระดับ กระทรวง ยุทธศาสตรการจัดสรร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ระดับ ชาติ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน วัตถุประสงคระดับ หนวยงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลผลิต/งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอยกิจกรรมรอง/สนับสนุน รัฐธรรมนูญ2550 แผนพัฒนาฯแหงชาติ กฎกระทรวง ความตองการของประชาชน ► กระบวนการจัดทํางบประมาณ
- 13. 13 นโยบายงบประมาณ มี 3แบบ 13 รายไดและรายจายของรัฐบาลมีจํานวนเทากัน รายไดของรัฐบาลมีมากกวารายจาย รายไดของรัฐบาลมีนอยกวารายจาย งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget)
- 14.
- 15.
- 16.
- 17. 2.นโยบายงบประมาณป 2557 1. ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลภายใตกรอบความยั่งยืน ทางการคลังและความจําเปนของการใชจายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเขาสูงบประมาณสมดุลในอนาคต 2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยควบคูกับ การพิจารณาแหลงเงินอื่น ทบทวนเพื่อลดเปาหมายการดําเนินงานของหนวยที่มี ความสําคัญลดลง หรือหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและ การบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อลดความซ้ําซอน 3. เนนนโยบายเรงดวน 16ขอ และนโยบายสําคัญ 9 ขอและการ ดําเนินงานที่มีผลในการกระตุนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ ประเทศ 4.สงเสริมศักยภาพทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- 18. 18 2.นโยบายงบประมาณปพ.ศ.2557 รัฐบาลประมาณการรายไดสุทธิ 2,275,000 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17.2ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) กําหนดวงเงินงบประมาณรายจาย 2,525,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ19.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) กําหนดวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 250,000 ลานบาท คิด เปนสัดสวนรอยละ 1.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจํานวน ดังกลาวยังอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว
- 19. 19 งบประมาณรายจายประจําป (ลานบาท) ปงบประมาณ งบประมาณรายจายประมาณการรายได ดุลงบประมาณ 2549 1,360,000.0 1,360,000.0 - 2550 1,566,200.0 1,420,000.0 - 146,200.0 2551 1,660,000.0 1,495,000.0 - 165,000.0 2552 1,951,700.0 1,510,640.0 - 441,060.0 2553 1,700,000.0 1,350,000.0 - 350,000.0 2554 2,070,000.0 1,650,000.0 - 420,000.0 2555 2,380,000.0 1,980,000.0 - 400,000.0 2556 2557 2,400,000.0 2,525,000.0 2,100,000.0 2,275,000.0 -300,000.0 -250,000.0 19 19
- 20. 20 วงเงินงบประมาณ ป 2557 รายไดกูขาดดุล วงเงิน งปม.
- 21. 21 3.โครงสรางงบประมาณป2557 3.1งบประมาณรายจาย2,525,000 ลานบาทเพิ่มขึ้น125,000ลานบาทคิดเปน 19.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ( GDP) 3.2รายจายประจํา 2,017,244 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.9 ของวงเงิน งบประมาณ 3.3 รายจายลงทุน 441,510.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.5ของวงเงิน งบประมาณ 3.4 รายจายชําระคืนตนเงินกู 52,821. 9 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.1ของ วงเงินงบประมาณ 3.5 รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 13,423.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 ของ วงเงินงบประมาณ
- 22. 22 หนวย : ลานบาท 4.ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2557 งบประมาณ จํานวน รอย ละ รวมทั้งสิ้น 2,525,000.0 100.0 1.ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซี่ยน 145,006.9 5.7 2.ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ 210,783.5 8.4 3.ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยังยืน 343,746.7 13.6 4.ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 849,861.9 33.7 5.ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 112,288.5 4.4 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 21,323.8 0.8 7.ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 9,004.5 0.4 8.ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 351,339.9 13.9 9.รายการคาดําเนินการภาครัฐ 481,644.3 19.122
- 23. การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจาย ปงบประมาณ 2556-2557 งบรายจาย ปงบประมาณ ปงบประมาณ2557 เทียบกับ ปงบประมาณ 2556 2556 2557 จํานวน รอยละ 1. งบบุคลากร 575,325.3 606,128.1 30,802.8 5.3 2. งบดําเนินงาน 230,160.6 233,103.1 2,942.5 0.2 3. งบลงทุน 287,754.2 302,859.7 15,105.5 5.3 4. งบเงินอุดหนุน 654,853.8 705,940.9 51,087.1 7.8 5. งบรายจายอื่น 651,906.1 676,968.2 25,062.1 3.8 รวม 2,400,000.0 2,525,000.0 125,000.0 5.2 หมายเหตุ งบบุคลากร รายจายเพื่อการบริหารบุคคลภาครัฐ เชน เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทนพนักงานราชการ งบดําเนินการ รายจายเพื่อการบริหารและดําเนินงาน เชน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค งบลงทุน รายจายเพื่อการลงทุน เชน คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง งบเงินอุดหนุน รายจายเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร เอกชน และนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งจําแนกรายจายเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน งบรายจายอื่น รายจายที่ไมเขาลักษณะงบรายจายใด หรือสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายจากงบรายจายนี้ ซึ่งจําแนกรายจายเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน
- 24. งบประมาณรายจายป 2557 จําแนกตามกระทรวง กระทรวง งบประมาณ จํานวน( ลานบาท) รอยละ รวมทั้งสิ้น 2,525,000.0 100.0 1. งบกลาง 345,549.0 13.7 2. สํานักนายกรัฐมนตรี 31,742.8 1.2 3. กระทรวงกลาโหม 184,737.5 7.5 4. กระทรวงการคลัง 229,355.6 9.1 5. กระทรวงการตางประเทศ 8,610.4 0.3 6. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 9,363.9 0.4 7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 10,384.9 0.4 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 77,276.4 3.1 9. กระทรวงคมนาคม 99,389.8 3.9 10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 31,836.7 1.3 11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9,658.3 0.4 12. กระทรวงพลังงาน 2,098.3 0.1 13. กระทรวงพาณิชย 7,788.0 0.3 14. กระทรวงมหาดไทย 328,755.4 13.0 15. กระทรวงยุติธรรม 19,843.4 0.8 16. กระทรวงแรงงาน 33,489.7 1.3 17. กระทรวงวัฒนธรรม 6,892.1 0.3 18. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9,246.3 0.4
- 25. งบประมาณรายจายป2557นกตามกระทรวง (ตอ) กระทรวง งบประมาณ จํานวน (ลานบาท)รอยละ รวมทั้งสิ้น 2,525000.0 100.0 19. กระทรวงศึกษาธิการ 481,337.8 19.1 20. กระทรวงสาธารณสุข 106,436.3 4.2 21. กระทรวงอุตสาหกรรม 6,774.8 0.3 22.. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 101,923.7 4.8 23. หนวยงานของรัฐสภา 8,958.3 0.3 24. หนวยงานของศาล 16,827.2 0.7 25. หนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญและ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 14,132.0 0.6 26. จังหวัดและกลุมจังหวัด 18,170.0 0.7 27. รัฐวิสาหกิจ 150,745.9 6.0 28. สภากาชาดไทย 5,110.8 0.2 29. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 155,231.0 6.1 30. รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 13,423.7 0.5
- 26.
- 27. 27 การจัดทํางบประมาณป 2557 ตามปฏิทินงบประมาณ 27 9ต.ค. 55 9 ต.ค.55-4ม.ค.56 8ม.ค.56 12ก.พ.56 การจัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน ครม.เห็นชอบปฏิทินงบประมาณ ครม. เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรร ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ รายจายขั้นต่ําที่จําเปนและรายจายตามขอผูกพัน
- 28. 28 การจัดทํางบประมาณป 2557 ตามปฏิทินงบประมาณ 28 22ก.พ.56 9เม.ย.56 30เม.ย.56 14พ.ค.56 ครม.ใหความเห็นชอบรายละเอียดงบพรอมหลักเกณฑการปรับปรุง สวนราชการฯสงคําขอและประมาณการรายไดประจําป ครม.ใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณฯ ครม. ใหความเห็นชอบรางพ.ร.บ.ฯและเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป
- 29. 2929 29-30 พ.ค. 56 14-15ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 9 ก.ย. 56 สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 1 สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 2-3 วุฒิสภา พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ สลค.นําราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกลาฯ การจัดทํางบประมาณป 2557 ตามปฏิทินงบประมาณ
- 30. 3030 แนวทางการจัดทํางบประมาณป2557 1.ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทั้งมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาล และมิติของพื้นที่ เพื่อใหประสานสอดคลองกัน 2.จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตนในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ 3.กําหนดปฎิทินเพื่อกําหนดแผนและขั้นตอนการปฎิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย กําหนดไว 4 กระบวนการ 3.1 กระบวนการทบทวนงบประมาณ( 9ต.ค.55- ม.ค.56) 3.2 กระบวนการวางแผนงบประมาณ ประกอบดวย 2 สวนคือ - การจัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน ป 57 (9ต.ค.-29พ.ย.55) -เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรร นโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ รายจายขั้นต่ําที่จําเปนและรายจายตามขอผูกพัน นโยบายการจัดทํางบประมาณ ป 57 ( ตั้งแต 8ม.ค.-12 ก.พ. 56)
- 31. 31 การกําหนดวงเงินงบประมาณและโครงสรางรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. 1.ประมาณการรายไดสุทธิ 2. งบประมาณรายจาย 2.1 รายจายประจํา 2.2 รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 2.3 รายจายลงทุน 2.4 รายจายชําระคืนเงินกู 31
- 32. 3232 งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจาย- รายได - เงินกู -เงินคงคลัง - งบกลาง - งบสําหรับสวนราชการและ รัฐวิสาหกิจ
- 33. 3333 งบประมาณรายรับ 1. รายได ภาษีอากร รายไดอื่น ๆ รัฐพาณิชย การขายสิ่งของและบริการ
- 34. 3434 2. เงินกู ธนาคารแหงประเทศไทย งบประมาณรายรับ ตอ ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย สถาบันทางการเงิน สมาคม มูลนิธิ และ เอกชน
- 35. 3535 3. เงินคงคลัง คือเงินที่เก็บอยูในคลัง จากงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายรับ ตอ จากการรับชําระหนี้คืน
- 36.
- 37. 3737 งบกลาง งบสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ งบประมาณรายจาย บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุนอุดหนุน รายจายอื่น 37
- 38. 3838 1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มี5 ประเภทงบรายจาย 1. งบบุคลากร 2. งบดําเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจายอื่น 38
- 39. 3939 • งบบุคลากร หมายถึงรายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคล ภาครัฐไดแกเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน พนักงานราชการ งบบุคลากร เพิ่มเติม - เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ/ลูกจางประจํา - เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน - เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ(ลูกจางประจํา) - เงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางชั่วคราว - คาตอบแทนพนักงานราชการ 1.งบบุคลากร 39
- 40. 4040 • งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา เปนรายจายที่จายในลักษณะ -คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ - และคาสาธารณูปโภค 2. งบดําเนินงาน 40
- 41. 4141 • คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหราชการตามที่ กระทรวงการคลังกําหนดไดแก - คาเชาบาน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินรางวัลกรรมการสอบ คาเบี้ยประชุมฯ คาตอบแทนเพิ่มเติม - เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง - เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง - เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 2.งบดําเนินงาน(ตอ) 41
- 42. 4242 2. งบดําเนินงาน(ตอ) คาใชสอย หมายถึงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(ยกเวน บริการ สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ เชน - คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสิน - คารับรอง คารับรองประเภทเครื่องดื่ม - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 42
- 43. 4343 • คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของมีลักษณะคงทนถาวรแตมี ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท - รายจายจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท - คาปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอรไมเกิน 5,000 บาท - คาปรับปรุงครุภัณฑวงเงินไมเกิน 5,000 บาท - คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงินไมเกิน 50,000 บาท 2. งบดําเนินงาน(ตอ) 43
- 44. 4444 • คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน ไดแก คาบริการ คาภาษี เปนตน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณียโทรเลข คาสาธารณูปโภคเพิ่มเติม - คาโทรศัพทพื้นฐาน/เคลื่อนที่ - คาใชจายใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชนคา อินเทอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม - คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม 2.งบดําเนินงาน(ตอ) 44
- 45. 4545 • งบลงทุน หมายถึงรายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก • คาครุภัณฑ คือรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาตอ หนวยหรือตอชุดเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงการประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ วงเงินเกินกวา 5,000 บาท /จัดหา โปรแกรมคอมฯราคาตอหนวยเกินกวา 20,000 บาท /ซอมแซมครุภัณฑ ขนาดใหญ /คาจางที่ปรึกษาจัดหาปรับปรุงครุภัณฑ • คาที่ดินและสิ่งกอสราง คือรายจายเพื่อใหไดมาซี่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งกอสราง รวมคาติดตั้งระบบ ไฟฟาประปา ปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสรางวงเงินเกินกวา 50,000 บาท คาจางออกแบบ ควบคุมงาน คาเวนคืน คาชดเชย 3. งบลงทุน 45
- 46. 4646 4. งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน หมายถึงรายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ หนวยงานของรัฐซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ แผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการ อันเปนสาธารณะประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุน การศาสนาและรายจายที่ สงป. กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 46
- 47. 4747 • งบเงินอุดหนุน มี2 ประเภท 1. เงินอุดหนุนทั่วไป จายตามวัตถุประสงคเชน เงินอุดหนุนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายตามรายการกําหนด เชน เงินอุดหนุนในการใหบริการปองกัน ดูแลและรักษาโรคเอดส 4.งบเงินอุดหนุน(ตอ) 47
- 48. 4848 • งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดหรือรายจาย ที่สํานักงบประมาณกําหนด ใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน เงินราชการลับ คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล พัฒนาระบบ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว คาใชจายสําหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน คาใชจาย สําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 5.งบรายจายอื่น 48
- 49. 49 งบประมาณรายจายงบกลางป 2556ในความควบคุมของ กค.และสงป. 1. คาใชจายในการรักษาพยาบาล ขาราชการ ลูกจาและพนักงานของรัฐ 2. คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3. คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ 4. เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง 5. เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 6. เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผูไดรับผลกระทบ ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 7. เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 8. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 10. เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 11. เงินสมทบของลูกจางประจํา 12. คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 49
- 50. 5050 2 . รายจายงบกลาง หมายถึงรายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปใชจาย ตามรายการดังตอไปนี้ (1) เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ (2) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ (3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ (4) เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ (5) เงินสมทบลูกจางประจํา 50
- 51. 5151 2 . รายจายงบกลาง(ตอ) (6) คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุข ตางประเทศ (7) เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (8) คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (9) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ อนึ่ง รายการขางตนเปนรายการหลัก ในแตละปพ.ร.บ.งบประมาณ รายจายอาจตั้งรายจายรายการอื่นๆไวในงบกลางตามความเหมาะสม เชน คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คาใชจายในการ ชําระหนี้ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คาใชจายในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 51
- 52.
- 53. 5353 แผนบริหาร ราชการ แผนดิน ยุทธศาสตร การจัดสรร คําขอตั้งงบประมาณป 2557 3. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณที่ชัดเจน 1. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนา ระยะปานกลางของหนวยงาน / ผลผลิต (1+3) 2. วงเงินคําขอตั้งงบประมาณป 2557 2.1 วงเงินรายจายประจําขั้นต่ํา 2.2 วงเงินผูกพันตามสัญญา หรือตาม ม.23 2.3 รายจายตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 2.4 รายจายตอเนื่องตามภารกิจพื้นฐาน -พื้นฐานตอเนื่อง (รักษางานเดิม), -พื้นฐานอื่นๆ (เพิ่มเปาหมาย) -นโยบายใหม
- 54. 54 54 = งบประมาณ +3 ปถัดไป ภาพแสดงงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง งบประมาณ ปถัดไปปที่ 1 ปถัดไปปที่ 2 ปถัดไปปที่ 3 งบประมาณ ปถัดไปปที่ 1 ปถัดไปปที่ 2 ปถัดไปปที่ 3 งบประมาณ ปถัดไปปที่ 1 ปถัดไปปที่ 2 ปถัดไปปที่ 3 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 2554 2558255725562555 255725562555 2556 2557 2558 2559
- 55.
- 56. 5656 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตามยุทธศาสตรการจัดสรร 5 ยุทธศาสตร จําแนกตามแผนงาน 12 แผนงาน จําแนกตามผลผลิต 9 ผลผลิต 6 โครงการ จําแนกตามเปาหมายการใหบริการ 15 เปาหมาย จําแนกตามกิจกรรม 29 กิจกรรม
- 57. 5757 จําแนกตามยุทธศาสตรการจัดสรร 5 ยุทธศาสตร โครงสรางงบประมาณของตร. ป 2557 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซี่ยน ยุทธศาสตรที่ 2 ความมั่นคงแหงงรัฐ ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- 58. 5858 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกเปน 11 แผนงาน 1. แผนงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซี่ยน 2. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 3. แผนงานเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 4. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานตางดาว และปองกันการคามนุษย 5. แผนงานเทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 6. แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 7. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 9. แผนงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 10. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 11. แผนงานจัดการภัยพิบัติ 12. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการยุติธรรม
- 59. 59 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557จําแนกตามเปาหมาย การใหบริการของหนวยงานจํานวน 15 เปาหมาย 1.เสริมสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหตระหนักถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย รวมทั้งปกปองการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 2.นักเรียนระดับ ป.1และ ม.1ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(แทบเล็ต)และสามารถเขาถึง เทคโนฯสารสนเทศเพื่อการศึกษาไดอยางเหมาะสม 3. การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.ปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 5.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสงเสริมการพัฒนาและความรวมมืออันดี กับประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน 59
- 60. 6060 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557จําแนกตามเปาหมายหนวยงาน 6.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 7.สังคมและชุมชนมีความเขมแข็งและปลอดจากการแพรระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผูมีอิทธิพลเกี่ยวของกับยาเสพติด 8. ขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานทั่วถึง และเปนธรรม 9. นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมถูกเอารัดเอาเปรียบและ ไดรับการชวยเหลืออํานวยความสะดวกอยางทั่วถึงทันเหตุการณ 10. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเขาเมือง ระบบการปองกันการลักลอบ เขาเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนตางดาวเขาเมืองผิด กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- 61. 6161 11. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองคพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 12. ประชาชนในพื้นที่ หมูบานชายแดนและเขตนานน้ํามีความมั่นคง ปลอดภัย มีขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสําคัญมีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับความ คุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 14. ประชาชนไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 15. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชยานพาหนะทางบก มีการบังคับ ใชกฎหมายอยางเครงครัดทั่วถึง โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป 2557จําแนกตามเปาหมายหนวยงาน
- 62. 6262 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลิต 1. โครงการ - สรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. โครงการ - เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 3.โครงการ -การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 4.โครงการ - จัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา 5.โครงการ -ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 6.โครงการ -การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการแกไขปญหาความมั่นคงและการรักษา ความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซี่ยน 62
- 63. 6363 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลิต 1. ผลผลิต - การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 2. ผลผลิต - การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและ คนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 3. ผลผลิต - การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 4. ผลผลิต - การใหบริการสุขภาพ 5. ผลผลิต - การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 63
- 64. 6464 โครงสรางงบประมาณของ ตร.ป 2557จําแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลิต 6. ผลผลิต - การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 7. ผลผลิต - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 8. ผลผลิต - การอํานวยความยุติธรรม 9. ผลผลิต - การอํานวยการจราจร
- 65. 6565 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตามกิจกรรม 29 กิจกรรม 1. การสืบสวนปราบปรามผูผลิตและผูคายาเสพติด 2. การอํานวยการและสนับสนุนดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต 4. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 5. การเสริมสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ แสดงออก ถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 6. การเฝาระวังแกไขปญหาสถานการณชายแดนและการรักษาความสงบ เรียบรอยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
- 66. 6666 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตามกิจกรรม 29 กิจกรรม 7. การดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต นานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 9. การปองกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และการปองกัน ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 10. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเขา – ออกราชอาณาจักร และการ อนุญาตใหคนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักร 11. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก นักทองเที่ยว
- 67. 6767 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตามกิจกรรม 29 กิจกรรม 12. การตรวจรักษาทางการแพทยและการใหบริการสุขภาพ 13. การตรวจพิสูจนทางดานนิติเวช 14. การตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอดส 15. การปฏิบัติการ และอํานวยการจราจร 16. การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 17. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม 18. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ 19. การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 20. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21. การบริหารจัดการ
- 68. 6868 โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป2557 จําแนกตามกิจกรรม 29 กิจกรรม 22. การสืบสวน สอบสวน คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน 23. การตรวจพิสูจนหลักฐาน และการดําเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 24. การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 25.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(แทบเล็ต)ใหนักเรียน ป.1 26. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(แทบเล็ต)ใหนักเรียน ม.1 27.การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการ 28. การปองกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการคามนุษย 29.เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการแกไขปญหาความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซี่ยน
- 69. 6969 ผลผลิต การปองกันและปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) กิจกรรม 1)การสืบสวนปราบปรามผูผลิตและผูคายาเสพติด 2) การอํานวยการและสนับสนุนดานการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด ยุทธศาสตรที่4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมในสังคม แผนงาน : ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษายาเสพติด
- 70. 7070 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ • การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไมนอยกวา 125,700 ราย • เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปราม ยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 • เชิงเวลา ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสําคัญเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน ไมนอยกวารอยละ 90
- 71. 71 ยุทธศาสตรที่1 เรงรัดพัฒนาประเทศและเตรียมความเขาสูประชาคมอาเซี่ยน *แผนงาน :รองรับการเขาสูประชาคมอาเซี่ยน *โครงการ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการแกไขปญหาความ มั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซี่ยน *กิจกรรม เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการแกไขปญหาความ มั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซี่ยน
- 72. 7272 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ •จํานวนคดีอาญาซึ่งมีผลตอความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขต ติดตอกับประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน ไมเกิน 21.6 คดี/ประชากรแสนคน • เชิงปริมาณ •จํานวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย บริเวณจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน ไมเกิน 5.14 คดี/ประชากรแสนคน • เชิงเวลา ระยะเวลาการตรวจคนเขาเมือง ณ ดานตรวจคนเขาเมืองสนามบินนานาชาติ ไมเกิน 2 นาที/คน
- 73. 7373 ยุทธศาสตรที่1 เรงรัดพัฒนาประเทศและเตรียมความเขาสูประชาคมอาเซี่ยน • แผนงาน: แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต • กิจกรรม 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไม สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต(ศชต.) 73
- 74. 7474 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ • เหตุการณการกอการรายที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินบริเวณพื้นที่ชายแดน ลดลง เมื่อเทียบกับจํานวนเหตุการณในปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 5 • เชิงคุณภาพ • ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝาระวังและ แกไขปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไมนอยกวารอยละ80 74
- 75. 7575 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ • เหตุการณการกอการรายที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินบริเวณพื้นที่ชายแดน ลดลง เมื่อเทียบกับจํานวนเหตุการณในปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 5 • เชิงคุณภาพ • ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝาระวังและ แกไขปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไมนอยกวารอยละ80 75
- 76. 7676 ยุทธศาสตรที่ 2 ความมั่นคงแหงรัฐ •แผนงาน : เทิดทูน พิทักษและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย • โครงการที่1 สรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย (บช.ส.) • กิจกรรม 1)การเสริมสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของ ประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน พระมหากษัตริย ( ตชด., บช.น.)
- 77. 7777 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จํานวนครั้งในการรณรงคผานสื่อเพื่อสรางจิตสํานึกฯไมนอยกวา3,650ครั้ง เชิงปริมาณ การรณรงคสรางจิตสํานึกและคานิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธฯ696/448 ครั้ง/หมูบาน เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมฯ รอยละ 80
- 78. 7878 ยุทธศาสตรที่2 ความมั่นคงแหงรัฐ แผนงาน :เทิดทูน พิทักษและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ผลผลิตที่1 การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ (สง.นรป.) กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด • เชิงคุณภาพ ถวายความปลอดภัยไดสมพระเกียรติตองตามพระราช ประสงค โดยไมมีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท รอยละ 100
- 79. 7979 ยุทธศาสตร ที่ 2ความมั่นคงแหงรัฐ แผนงาน : การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ผลผลิตที่1 การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง (บช.ตชด.) กิจกรรม 1) การเฝาระวังแกไขปญหา สถานการณชายแดน และการรักษา ความสงบเรียบรอยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ (บช.ตชด.) 2) การดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของ ประเทศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (บช.ส.) 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล(บก.รน.)
- 80. 8080 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ หมูบานเปาหมายที่ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณ ชายแดนเพื่อ ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 2,470 หมูบาน • เชิงปริมาณ ผลิตขาวกรองที่เกี่ยวของกับความมั่นคงฯที่สงใหกับผูใชขาวฯ2,500 เรื่อง/ป • เชิงปริมาณ การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบรอยในเขตนานน้ํา 70,900ครั้ง • เชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจในการเฝาระวังและ แกไขปญหาสถานการณที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบรอยใน เขตนานน้ําไมนอยกวารอยละ 80
- 81. 8181 ยุทธศาสตร ที่2 ความมั่นคงแหงรัฐ แผนงาน: การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ผลผลิต ที่ 2 การปองกันและการปราบปรามการลักลอบการหลบหนี เขาเมือง และคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา(สตม.) กิจกรรม 1) การปองกันปราบปรามการลักลอบการหลบหนีเขาเมืองและการ ปองกันปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร และการอนุญาตใหคนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักร
- 82. 8282 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ดําเนินการจับกุม ผลักดันออกนอก ราชอาณาจักร ไมนอยกวา 300,000 คน • เชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปองกันปราบปรามผลักดันคนตาง ดาวและการรับการบริการตรวจอนุญาต ไมนอยกวารอยละ 80 • เชิงเวลา ระยะเวลาผลักดันคนตางดาวลักลอบหลบหนีเขาเมือง โดยคดีถึงที่สุด แลว และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดรับตัวไวเพื่อดําเนินการผลักดันออกนอก ราชอาณาจักรภายใน 7 วัน
- 83. 8383 กิจกรรม 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย และใหบริการแกนักทองเที่ยว ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว(บก.ทท.) ยุทธศาสตรที่1 เรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซี่ยน แผนงาน เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
- 84. 8484 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้นกับ นักทองเที่ยวตางชาติไมเกิน 15 คดี ตอนักทองเที่ยวหนึ่งแสนคน เชิงคุณภาพ นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 80 เชิงเวลา เจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหลงทองเที่ยวสําคัญตามเปาหมาย/ นอกแหลงทองเที่ยวสําคัญตามเปาหมายภายใน 15/30 นาที
- 85. 8585 ยุทธศาสตรที่4 การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต และเทาเทียมกันในสังคม แผนงาน : พัฒนาดานสาธารณสุข ผลผลิตที่1 การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 3) การตรวจรักษาผูปวยเอดส และการปองกันการติด เชื้อเอดส กิจกรรม 1) การตรวจรักษาทางการแพทย และการใหบริการสุขภาพ 2) การตรวจพิสูจนดานนิติเวช (นต.รพ.ตร.)
- 86. 8686 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ ผูมารับบริการสุขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก) 370,000 ราย • เชิงคุณภาพ ผูมารับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
- 87. 8787 ผลผลิตที่2 การอํานวยการจราจร(สงป.ตร.) กิจกรรม 1)การปฏิบัติการและอํานวยการจราจร (บช.น. ภ1-9, ศชต. ) ยุทธศาสตรที่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนงาน : ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน
- 88. 8888 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ • อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน14.27ตอประชากรหนึ่งแสนราย •เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 • เชิงเวลา การแจงเหตุทางโทรศัพทใหเจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต กทม./เทศบาล ภายใน 15 นาที นอกเขตกทม./เทศบาลภายใน 30 นาที
- 89. 8989 ยุทธศาสตรที่8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แผนงาน :พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิตที่1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (สงป.) 5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) กิจกรรม 1. การปองกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง 2.) การปองกันปราบปรามอาชญากรรม(น.ภ.1-9, .ศชต.) 3) การชุมชนมวลชนสัมพันธ(สยศ.ตร.) 4) การผลิตและฝกอบรมตํารวจ(บช.ศ.,รร.นรต.ฯลฯ) 6) การบริหารจัดการ(หนวยงานสังกัด สง.ผบ.ตร.)
- 90. 9090 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงปริมาณ - ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯกลุมคดีความผิด เกี่ยวกับทรัพยไมเกิน 6.24 คดี/ตอประชากรแสนคน -ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลุมคดีความผิด เกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศไมเกิน 24.20คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน เชิงคุณภาพ รอยละของความหวาดกลัวภัยของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 •เชิงเวลา การแจงเหตุใหเจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม. /เทศบาล ภายใน 10 นาที และนอกเขตกทม./เทศบาล ภายใน 20 นาที
- 91. 9191 กิจกรรม 1) การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน(น. ภ.1-9,ก.ศชต.) 2) การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติ วิทยาศาสตรตํารวจ(สพฐ.ตร.) 3) การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน(กมค.สบส.) ผลผลิตที่2 การอํานวยความยุติธรรม(สงป.ตร.) ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- 92. 9292 เปาหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด •เชิงคุณภาพ จํานวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดําเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับคา มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90 • เชิงคุณภาพ ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคลองกับพนักงาน สอบสวนไมนอยกวารอยละ 90 • เชิงเวลา ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นสามารถสงอัยการไดภายในกําหนด ไมนอยกวารอยละ 90
- 93. 93 งบประมาณป 2557 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งบรายจายป 2556 ป 2557 เพิ่ม/ลด รอยละ 1.งบบุคลากร 62,603,950,700 65,877,618,700 3,273,668,000 5.23 2.งบดําเนินงาน 15,408,333,000 14937827000 -470,506,000 - 3.05 3.งบลงทุน 5,098,496,900 5,313,141,100 214,644,200 4.21 4.งบเงินอุดหนุน 236,850,000 221391600 -15,458,400 - 6.53 5.งบรายจายอื่น 411,200,900 418,749,900 7,549,000 1.84 รวม 83,758,831,500 86,768,728,300 3,009,896,800 3.59
- 94.
- 95.
- 96. ที่ 8 การ บริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ค.การ ปองกัน และ ปราบปรา มการ ทุจริต และ ประพฤติ มิชอบใน วง ราชการ ผ. การ ถวาย ความ ปลอดภั ยพระ มหา กษัตริย และ พระ บรม วงศานุ วงศ ค. เพิ่ม ประสิทธิภา พการ ควบคุม สถานการณ ความไม สงบในเขต จังหวัด ชายแดน ภาคใต ยุทธฯจัดสรร ที่ 1 เรงรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความ พรอมสูประชาคมอาเซียน โครงการ/ผลผลิต แกไขปญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต นโยบายจัดสรรแผนงาน ผ. การ รักษาความ ปลอดภัย และ ใหบริการ แก นักทองเที่ย ว เพิ่ม รายได จากการ ทองเที่ยว และ บริการ ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกัน ในสังคม ผ. การ อํา นวย ความ ยุติ ธรรม พัฒนา กฎหมาย และ กระบวน การ ยุติธรรม ผ. 1 : การรักษา ความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพยสิ นของ ประชาช น ผ. การ ปองกัน และการ ปราบปราม การ ลักลอบ หลบหนี เขาเมือง และคนตาง ดาวที่ไมพึง ปรารถนา ที่ 2 ความมั่นคง แหงรัฐ การจัดการ ทรัพยากรธร รมชาติและ สิ่งแวดลอม ๑.๑.๗ เสริมสราง ความสัมพัน ธและความ รวมมือใน การแกไข ปญหาความ มั่นคง ... ๑.๖.๓ บูรณาการ แผนและการบริหาร จัดการทุกภาคสวน ใหเปนไปใน แนวทางเดียวกัน ปองกันและควบคุม สถานการณความ ไมสงบในพื้นที่.... ๑.๗.๒ สงเสริม ภาพลักษณ การ ทองเที่ยว ของ ประเทศ ๑.๘.๓ สนับ สนุนการ ขจัด กระบวน การคา มนุษย ค. การ เสริมสราง ความสัมพันธ และความ รวมมือในการ แกปญหา ความมั่นคง และความ ปลอดภัยใน ภูมิภาค อาเซียน รองรับเขา สู ประชาคม อาเซียน ยกระดับ คุณภาพ แรงงาน การ จัดการ แรงงานตาง ดาวและ ปองกัน การคามนุษย ค. ปราบปราม การกระทํา ความผิด เกี่ยงกับ การคา มนุษย ๒.๑.๑ เทิดทูน พิทักษ และ รักษา ถวาย พระเกียรติและ ถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริ ย.... ๒.๔.๑ พัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพ ของหนวยงาน ในดานการ รักษาความ สงบเรียบรอย ภายใน.... เทิดทูน พิทักษและ รักษา สถาบัน พระ มหา กษัตริย ค. สราง จิต สํานึก ตอ สถาบั นพระ มหา กษัตริ ย ๔.๑.๒ จัดหา เครื่อง คอม พิวเตอร แบบ พกพา (แท็บ เล็ต) .... ๔.๓.๗ สนับสนุน การ ดําเนินงา นตาม ภารกิจ พื้นฐาน ของ หนวยงาน ๔.๖.๔ สนับสนุน การ ดําเนินงา นตาม ภารกิจ พื้นฐาน ของ หนวยงาน ๔.๗.๒ ปราบ ปราม ผูผลิต ผูคา และผู นําเขา ยาเสพ ติด รักษา ความสงบ เรียบ รอย ภายใน ประเทศ ผ. การ รักษา ความ สงบ เรียบ รอย และ ความ มั่นคง ขยาย โอกาส และ พัฒนา คุณภาพ การศึกษ า ค. : จัดการ เรียนการ สอนโดย ใชเครื่อง คอมพิวเต อรแบบ พกพา (แท็บเล็ต) พัฒ นา ดาน สา ธารณ สุข ผ. การ ให บริ การ สุข ภาพ ปองกัน ปราบปรา ม การ ทุจริตและ ประพฤติ มิชอบใน ภาครัฐ ผ. : การ ปองกัน และ ปราบ ปราม ยาเสพ ติด ปองกัน ปราบป ราม และ บําบัดรั กษา ผูติดยา เสพติด ๕.๕.๓ สนับสนุ นการ ปองกัน แกไข และ เตรียม ความ พรอม... จัดการ ภัย พิบัติ ๘.๑.๕ เสริมสราง ประสิทธิภา พในการ ปองกัน ปราบปราม อาชญากรร ม ผ. : การ อํา นวย การ จรา จร CS1 CS4 CS1 CS2 CS2 CS2 CS4 CS2
- 97. CS1 การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ CS2 การลดความเหลื่อมล้ํา CS3 การเติบโตที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม CS4 การสรางความสมดุลและปรับ ระบบบริหารจัดการภาครัฐ การทองเที่ยว และบริการ การเชื่อมโยง เศรษฐกิจใน ภูมิภาค เพิ่มรายได จากการ ทองเที่ยว และบริการ รองรับการ เขาสู ประชาคม อาเซียน สนับ สนุนการ จัดหา แท็บเล็ต แรง งาน การ ปองกัน และแกไข ปญหา การคา มนุษย การ ปองกัน และแกไข ปญหา ยาเสพ ติด ปองกัน ปราบ ปรามและ บําบัด รักษาผูติด ยาเสพติด ยกระดับ คุณภาพ แรงงาน การ จัดการ แรงงาน ตางดาว รักษา ความ สงบ เรียบรอย ภายใน ประเทศ ขยาย โอกาส และ พัฒนา คุณภาพ การศึกษา การ ปองกัน และ ปราบปราม ทุจริต คอรรัปชั่น การแกไข ปญหา ความ มั่นคง จ. ชายแดน ใต และ อาเซียน ปองกัน ปราบ ปรามและ บําบัด รักษาผูติด ยาเสพติด ปองกัน ปราบ ปรามและ บําบัด รักษาผูติด ยาเสพติด ผลผลิต: การ รักษาความ ปลอดภัยฯ โครงการ : เสริมสราง ความสัมพันธ และแกไขปญหา ความปลอดภัย ในอาเซียน โครงการ : จัดการ เรียนการ สอนโดยใช คอมพิว เตอรพกพา ผลผลิต : การปองกัน และ ปราบปราม การลักลอบ หลบหนีเขา เมือง โครงการ : ปราบปราม การกระทํา ความผิด เกี่ยวกับ การคา มนุษย ผลผลิต : การ ปองกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด โครงการ : ปองกัน และปราม การทุจริต ในวง ราชการ โครงการ : เพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม ความไมสงบ ชายแดนใต ยุทธศาสตรนโยบายแผนงานโครงการ/ผลผลิต
- 98. 98 การอนุมัติงบประมาณ คณะรัฐมนตรี เสนอรางพ.ร.บ.งบประมาณ รายจายประจําป พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย ประจําป สภาผูแทนราษฎร วาระที่ 1 ขั้นกรรมาธิการฯ วาระที่ 2-3 (อนุมัติภายใน 105 วัน) วุฒิสภา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ภายใน 20 วัน) 1 2 34 (มิ.ย.-ก.ย.)
- 99. 99 เงื่อนเวลาที่กฎหมายกําหนด 99 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ใหแลวเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแตราง พ.ร.บ. ถึง สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับตั้งแต ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ถึง วุฒิสภา พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหผูอํานวยการสํานักงบประมาณเสนองบประมาณรายจายประจําปตอ นายกรัฐมนตรี และนําเสนอตอ ครม. เพื่อ ครม. เสนอตอรัฐสภา เปนเวลา อยางนอย 2 เดือนกอนเริ่มปงบประมาณนั้น
- 100. 100100 การควบคุมการใชจายงบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมาย ของ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของหนวยงาน หมายถึง การบริหารงบประมาณ
- 101. 101101 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ • สํานักงบประมาณ • กรมบัญชีกลาง •สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน • สวนราชการ
- 102. 102 1. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 2.นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจาย 4. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6)พ.ศ.2543 5. ระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กับการบริหารงบประมาณของ ตร.
- 103. 103 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547และ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คําสั่ง ตร. ที่ 848/2548 ลง 15 พ.ย.2548 เรื่อง การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณให ผวจ. , ผบช., รอง ผบช. ที่ ผบช. มอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน (อาศัยอํานาจตาม ม.38 แหงพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.2534และ ม.74แหงพ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติพ.ศ.2547) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กับการบริหารงบประมาณ ของ ตร.
- 104. 104 ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 โดยนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ • อาศัยอํานาจตามความใน ม.14 วรรคสอง และม. 18 (1) แหง พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ประกอบมติ ก.ต.ช.ฯลฯ ก.ต.ช. จึงไดออก ระเบียบไว โดยสรุปดังนี้ 1 อํานาจของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการ ตํารวจแหงชาติในสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบช.นั้น 2- เรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ - ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกแนวทางการปฏิบัติฯเพื่อให เปนไปตามระเบียบนี้
- 105. 105 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ สวนที่2 ดานงบประมาณ 1.การจัดทํางบประมาณ 1.1 ให ผบช. มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของ บช. นั้น และจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปของ บช. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงบประมาณและ ตร. กําหนด
- 106. 106 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 1.2ให ผบช. จัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิต หรือโครงการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงบประมาณและ ตร. กําหนด สําหรับการ จัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณ ตอไป
- 107. 107 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 2.การบริหารงบประมาณรายจาย การจัดทําและการปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใชจายงบประมาณ การจัดสรร งบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ รายจาย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย และการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง ใหถือ ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณ และ ตร. กําหนด
- 108. 108 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 2.การบริหารงบประมาณรายจาย(ตอ) ในสวนหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยคือ ก.-คําสั่ง ตร. ที่ 848 / 2548 ลง 15 พ.ย.2548เรื่องการ มอบอํานาจการบริหารงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวย การบริหารงบประมาณให ผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการ รองผู บัญชาการที่ผูบัญชาการมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน - คําสั่ง ตร.ที่ 418/2552 ลง 3ก.ย. 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณ ในอํานาจของผู บัญชาการ ซึ่งออกตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯลฯ
- 109. 109 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 2.การบริหารงบประมาณรายจาย(ตอ) ข. หนังสือ ตร. ที่ 0010.181/ว 120 ลง 24 ต.ค. 55 เรื่องแนวทางการบริหาร งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 110. 110 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 2.การบริหารงบประมาณรายจาย(ตอ) อนึ่ง การดําเนินการใดที่ตองเสนอตอ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ใหเสนอเรื่อง ผาน ตร. ( งป.)
- 111. 111 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 3.การรายงานผล ให บช. จัดใหมีระบบการรายงานผล การปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผล การใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของ ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว และตาม หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณ และ ตร.กําหนด
- 112. 112 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 4.เรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่ของ ผบ.ตร. เดิม ระเบียบ ก.ต.ช.ฯ พ.ศ.2551 (9 เรื่อง) 1. การวางแผนสรรหากําลังพล 2. การขอพระราชทานยศและการถอดยศตํารวจชั้น สัญญาบัตร 3.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 4.การใหความยินยอมใหขาราชการตํารวจโอนไป รับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
- 113. 113 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ 5.การอนุญาตใหขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที่ ชั่วคราวนอกสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 6. การจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ 7.การบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะการอนุญาตให ใช การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนและการสงคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 8.การเสนอเรื่องตอ ก.ตร. 9.การเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
- 114. 114 แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการฯ ใหมระเบียบ ก.ต.ช.ฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 4. เรื่องที่สงวนไวเปนอํานาจของ ผบ.ตร. 1. การวางแผนสรรหากําลังพล 2. การใหความยินยอมใหขาราชการตํารวจโอนไปรับ ราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น 3. การอนุญาตใหขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที่ ชั่วคราวนอกสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4. การจัดหายุทธภัณฑบางประเภทตามที่สํานักงาน ตํารวจแหงชาติกําหนด
- 115. 115115 1) การขอและอนุมัติเงินประจํางวด ,การโอนเงิน ,การจัดสรร 2) การจัดซื้อจัดจาง 3) การเบิกจายเงินงบประมาณ 4) การตรวจสอบการใชจายเงิน 5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน กระบวนการบริหารงบประมาณ
- 116. 116116 1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมและหลักเกณฑการแกไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายการงบประมาณรายจาย 2. หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 3. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แกไขเพิ่มเติม 4. ระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณพ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กับการบริหารงบประมาณ ของ ตร.
- 117. 117117 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2554 หลักการสําคัญ... หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทั่วไปในการบริหาร งบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการ การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง การรายงานผล
- 118. 118118 หลักการสําคัญ 1. มีความสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่มุงเนน ผลงาน ตามยุทธศาสตร 2.กําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป และเพิ่มเติม รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย เพื่อให ใชจายไดอยางรวดเร็ว เกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 3. กําหนดการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนราชการ ในการบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนและคลองตัวสูง 4. กําหนดใหสวนราชการ บริหารงบประมาณรายจายใหบรรลุเปาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามแผนงานและแผนงานในเชิงบูรณาการที่กําหนดไว
- 119. 119119 5. กําหนดใหมีเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ดังนี้.- -การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ - การจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเลคทรอนิคส - การรายงานผล - การจัดทําคาใชจายตอหนวย 6. กําหนดใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับหลักการของ ธรรมาภิบาล คือ ใชจายไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส ตรวจสอบไดและเปดเผยตอสาธารณะได หลักการสําคัญ
- 120. 120120 • การใชงบประมาณรายจายประจําป • การจัดเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณรายจายประจําป •การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด • การจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิต หรือโครงการ • การใชระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ระบบ GFMIS) หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทั่วไป ในการบริหารงบประมาณ
- 121. 121121 1. การจัดทํา และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 2.การจัดสรรงบประมาณรายจาย 3. การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย 4. หลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 5. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย - ตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ - ตองขอตกลงกับสํานักงบประมาณ - ตองไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีกอน การบริหารงบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการ
- 122.
- 123. 123123 หมวด 1 การจัดทําแผน ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งแรกของปงบประมาณ 1.แผนการปฏิบัติงาน 2. แผนการใชจายงบประมาณ จัดทําตามผลผลิตหรือโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงตามวงเงินที่ระบุในเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณ รายจายประจําป จัดทําหรือวางระบบขอมูล เพื่อรองรับระบบการรายงานผลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม ผลผลิต และหรือ กิจกรรมหลัก พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เพื่อใชในการรายงานผลและติดตามประเมินผล
- 124. 124124 การจัดทําแผน สวนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ สงป. แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใชจายงบประมาณ •เปาหมายการให บริการกระทรวง •ผลผลิตที่กําหนด •วงเงินตาม พรบ. วิเคราะห/ เห็นชอบ • ใหใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับ ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว เปนหลักในการใชจายหรือกอ หนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ
- 125. 125125 แบบฟอรมที่ใชในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ • แบบ สงป.301แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน • แบบ สงป.302 แบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ • แบบ สงป.302/1 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน แผน จัดทําสง สํานักงบประมาณเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ ไมนอยกวา 15 วัน สงผานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล (EvMIS) Evaluation Management Information System
- 126. 126126 • กรณีที่ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 1. การปรับปรุงแผนฯทําใหเปาหมายผลผลิต/โครงการเปลี่ยนแปลง ไปจากที่ไดรับความเห็นชอบ 2. การปรับปรุงแผนฯ ที่มีผลทําใหตองโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดวยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณมาพรอมกัน • วิธีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จัดทํารับสงการปรับปรุงแผนฯ ดวยระบบ GFMIS แตกรณีขอ 2 ใหทําหนังสือขออนุมัติสํานักงบประมาณดวย การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณ
- 127.
- 128. 128128 การจัดสรรงบประมาณรายจาย เริ่มเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปประกาศบังคับใช • สํานักงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการ -เต็มตามวงเงินงบประมาณรายจาย - สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบแลว - สํานักเบิกสวนกลาง - สํานักเบิกสวนภูมิภาค กรณีสวนราชการมีที่ตั้งในสวนภูมิภาค
- 129. 129129 • หัวหนาสวนราชการ เรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ ตอไปยังสํานักเบิกภูมิภาค โดยไมชักชา(15 วัน) ยกเวน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนและคาจางประจํา • การโอนจัดสรรงบประมาณ ใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบ อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ระบบ GFMIS) การจัดสรรงบประมาณรายจาย
- 130.
- 131. 131131 การใชรายจายตามงบประมาณ • ตามรายการประกอบ พ.ร.บ. •ตามที่ระบุในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ • ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย • ประสิทธิภาพ / คุมคา / โปรงใส • สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ • รับผิดชอบ • การโอนเปลี่ยนแปลง ใหคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองตอเปาหมายการ ใหบริการ
- 132. 132132 หลักเกณฑการใชจาย • งบบุคลากร ใหใชจายตามประเภทรายการที่กําหนดและใหถัวจายกันได •งบดําเนินงาน ใหใชจายตามประเภทรายการที่กําหนดโดยถัวจายได ยกเวน คาสาธารณูปโภค โอนไดหากไมมีหนี้คางชําระ • งบลงทุน ใหใชจายตามประเภทรายการที่กําหนด • งบเงินอุดหนุน ใหใชจายตามประเภทรายการที่กําหนด • งบรายจายอื่น ใหใชจายตามประเภทรายการที่กําหนด การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
- 133. 133133 การใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินเดือนและคาจางประจํา และคาจาง ชั่วคราว - ใหสกพ. (อต.)เรงรัดจัดทําบัญชีถือจาย โดยดวนที่สุด
- 134. 134134 1. การบริหารงบประมาณระดับ ตร.จะดําเนินการกันเงินงบประมาณของทุก หนวยงาน จากงบดําเนินงาน จํานวน รอยละ 4 ไวทางสวนกลาง ตร. ไวใช จายสําหรับภารกิจจําเปนเรงดวนในภาพรวม ตร. 2. ระดับกองบัญชาการ สามารถกันเงินไวเพื่อการบริหารงานไดไมเกิน รอยละ 3 3. ระดับกองบังคับการ (ยกเวน บก.อก.) สามารถกันเงินไวเพื่อการบริหารงาน ไดไมเกิน รอยละ 3 4. เนื่องจากป 56 ตร. ไดกําหนดนโยบาย หามมิใหหนวยตางๆโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่ไดรับทุกงบรายจายไปใชในรายการอื่น แตถาหากมีความ จําเปนตองโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับทุกงบรายจาย ใหเสนอขอรับ ความเห็นชอบจาก ตร. กอนดําเนินการทุกกรณี ภายใน 10 ส.ค.56 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- 135. 135135 1. วางแผนการใชจายเงิน และแจงใหหนวยในสังกัดทราบ 2.ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดคาสาธารณูปโภค 3. กําชับเรื่องการเบิกจาย 4. หาม ใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ผิดแผน งบประมาณ ผลผลิต / กิจกรรม 5. ตรวจสอบยอดเงินตามการอนุมัติเงิน กับยอดเงินที่ ไดรับจัดสรรจาก ตร. หรือ บช.ในระบบ GFMIS คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- 136. 136136 1.งบลงทุน ใหหนวยรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบฯไวกอนไดแตหามกอหนี้ ผูกพันจนกวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2. การใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณ ตองเปนไป ตามรายการในแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 3.งบประมาณที่ไดโอนจัดสรรใหหนวย หากมีเงินเหลือจายหลังจากการดําเนินการเสร็จ สิ้นภารกิจแลว ใหสงคืน ตร.ภายใน 10 ก.ย. 2556 คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
- 137.
- 138.
- 139. 139139 เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด โดยคํานึงถึง : ความประหยัด คุมคา และตองแสดง เหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสมไดตองไมทําใหเปาหมาย ผลผลิต/โครงการตามแผนฯเปลี่ยนแปลงลดลงในสาระสําคัญ ตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ หลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจาย
- 140. 140140 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1. หัวหนาหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ มีอํานาจในการโอนรายการงบประมาณใน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ในผลผลิตและ กิจกรรมเดียวกัน
- 141. 141141 2. หัวหนาหนวยงาน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ มีอํานาจในการโอนงบประมาณคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ไปตั้งจายใน คาสาธารณูปโภค ในผลผลิตและกิจกรรมเดียวกัน 3. การโอนงบประมาณ จะตองไมเกิดผลกระทบกับ การบริหารงบประมาณ
- 142. 142142 4. หาม นํางบประมาณคาสาธารณูปโภค โอนไปใชจายในรายการอื่น ๆ เนื่องจาก งบประมาณที่ ตร. ไดรับไมเพียงพอและหาก หนวยมีงบประมาณคาสาธารณูปโภคเหลือ ใหสงคืน ตร. โดย ตร.จะสนับสนุนงบ ดําเนินงานใหหนวยตามความจําเปน
- 143. 143143 การบริหารงบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการ 5. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย - ตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ -ตองขอตกลงกับสํานักงบประมาณ - ตองไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีกอน
- 144. 144144 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย • ตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 1. โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบรายจาย/ผลผลิต/โครงการภายใตแผนงาน เดียวกันยกเวน - งบบุคลากร - รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ - การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม , รายการที่ดิน - รายการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ - คาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ (นอกแผนการใชจาย) - ครุภัณฑ ราคาตั้งแต 1 ลานบาท - สิ่งกอสราง ราคาตั้งแต 10 ลานบาท
- 145. 145145 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย • ตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจายภายใตแผนงานเดียวกัน ตองเปนงบเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือ โครงการ หรือจัดซื้อจัดจางแลว ยกเวน - รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ - การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม , รายการที่ดิน - คาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (นอกแผนการใชจาย) - ครุภัณฑ ราคาตั้งแต 1 ลานบาท - สิ่งกอสราง ราคาตั้งแต 10 ลานบาท - การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะตองเปนการ จัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑยานพาหนะเดิม
- 146. 146146 • ตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 3. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มวงเงินครุภัณฑ สิ่งกอสราง ภายใตแผนงานเดียวกัน - กรณีจัดหาแลวไมไดตามวงเงินจัดสรร - เกินวงเงินแต ไมเกิน 10% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร - โอนจากงบรายจายใด ๆ หรือเงินนอกงบมาสมทบได ยกเวน รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
- 147. 147 • ตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ - นอกเหนือจากที่ระเบียบฯ2548กําหนดใหเปนอํานาจหัวหนา สวนราชการ ตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ หมายเหตุ เดิมการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางที่ระบุไวใน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนอํานาจ หัวหนาสวนราชการแตปจจุบันถือวาเปนสาระสําคัญตองขอทํา ความตกลงกับสํานักงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
- 148. 148148 • ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน - พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502 (มาตรา 19) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย โอนงบประมาณไปเพิ่มรายจายเงินราชการลับ หรือ เปนงานหรือโครงการใหม โอนขามแผนงาน หรือประเด็นยุทธศาสตรหลัก
- 149. 149149 • การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง - รายการที่ตองจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ -รายการอื่น ๆ ที่สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชจาย ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ • การใชรายจายจากงบกลาง งบประมาณรายจายงบกลางที่เหลือจาย ใหนําสงคืนคลัง เวนแต ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองนําไปใชจายในรายการอื่น ๆ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
- 150. 150150 งบกลาง รายการที่ตองจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ 1. เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ 2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ 3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 4. เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 5. เงินสมทบของลูกจางประจํา 6. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจาง/พนง.ของรัฐ 7. คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
- 151. 151151 • งบกลาง รายการที่ตองจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ -สํานักงบประมาณ จะจัดสรรงบกลางใหกรมบัญชีกลาง โดยใหสวนราชการเบิกจายกับกรมบัญชีกลางตามจายจริง - ยกเวนขอ 3 เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงิน ปรับวุฒิขาราชการ ใหกรมบัญชีกลางโอนไปตั้งจายใน งบบุคลากรของสวนราชการ โดยโอนใหตรงตาม แผนงบประมาณ ผลผลิต การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
- 152. 152152 • งบกลาง รายการอื่นๆ -ใหสวนราชการ ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดย แสดงรายละเอียดตามระเบียบฯ - หากไดรับการอนุมัติ สํานักงบประมาณจะจัดสรรเงิน งบประมาณใหกับสวนราชการโดยตรง การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
- 153. 153153 • ใหนําขอกําหนดในการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในเรื่อง -การจัดสรรงบกลาง - การใชรายจายงบกลาง - การโอนเปลี่ยนแปลงงบกลาง • เงินงบกลางเหลือจาย ตองสงคืนคลัง หากจําเปนจะใชจายตองทําความตก ลงกับสํานักงบประมาณใหม การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง การใชรายจายงบกลาง
- 154. 154154 งบประมาณเหลือจายประจําป - สงคืนงบประมาณเหลือจายถึง ตร. (ผานงป.) ภายใน 10 ก.ย. 56 คาจางชั่วคราว,คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ, คาสาธารณูปโภค , เงินอุดหนุน และรายจายอื่น
- 155. 155155 - สงคืนงบประมาณเหลือจายถึง ตร. (ผานงป.) - หามนํางบประมาณที่สงคืนไปใชจายอยาง เด็ดขาด งบประมาณเหลือจายประจําป คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
- 156. 156 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2543 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กับการบริหารงบประมาณ ของ ตร.
- 157. 157 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 สาระสําคัญ... หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ มาตรา 23 หามมิใหจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพัน จนกวาจะไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หากจําเปนตองขออนุมัติ ครม.
- 158.
- 159. 159 การกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 และระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 •สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน • ตองไดรับอนุมัติจาก ครม. (รายการ จํานวนเงินระยะเวลา) • เปลี่ยนแปลงรายการ หรือเพิ่มวงเงิน ขออนุมัติ ครม. • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ไมเพิ่มวงเงินขออนุมัติ สํานักงบประมาณ • การขยายเวลา ไมเพิ่มวงเงิน ขออนุมัติ รมว.เจาสังกัด
- 160. 160 การกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 2551 25532552 80 ลาน30ลาน 40 ลาน รวม 150 ลานบาท
- 161. 161 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ 2. รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของสวนราชการ สวนราชการตองจัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผล การใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน เพื่อสงสํานักงบประมาณ ดังนี้ การรายงานผล
- 162. 162 • สวนราชการ • สํานัก งบประมาณ จัดทํารายงานสงสงป. รายงานผลตอ นายกรัฐมนตรี รายงานผลตอ คณะรัฐมนตรี การรายงานผล
- 163. มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 ตามมติครม.เมื่อ 20 พ.ย.2555 1.เรงรัดกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน ใหแลวเสร็จภายใน มี.ค. 2556 หากไมทันตอง ชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอผอนผันตอคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย งบประมาณภาครัฐ 2. ปงบประมาณ 2556 ก.ค.ไมมีนโยบายใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน สําหรับเงินกัน ป 2555 และเงินที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กอนป 2555 ใหเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในป 2556 3. ใหมีการปรับปรุงแผนการใชจายเงินใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในระบบ GFMIS ตั้งแต15พ.ย.55- 30 มิ.ย. 56 4. ตองบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ อิเล็กทรอนิคส(e-GP) ระยะที่2 เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบ GFMIS web online
- 164. 5. การโอนเปลี่ยนแปลงในอํานาจหัวหนาสวนราชการใหโอน เปลี่ยนแปลงใหแลวเสร็จภายในเดือนเม.ย. 2556 6.รายการที่ตองตกลงกับสํานักงบประมาณใหสงเรื่องใหสํานัก งบประมาณภายในเดือน ก.ค. 2556 7.ใหแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัดการใช จายงบประมาณ ป 2556 พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรค จากการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผน หรือการปรับแผน ตอคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัดการใชจาย งบประมาณภาครัฐอยางชากอนสิ้นไตรมาส
- 165. 165165 ใหทุกหนวยติดตามขอมูล ขาวสารทุกวันจากเว็บไซด • กรมบัญชีกลางwww.cgd.go.th สํานักงบประมาณ www.bb.go.th สํานักกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส http://gfmisreport.mygfmis.com • สํานักงานงบประมาณและการเงิน www.budgetfinance.police.go.th • กองงบประมาณ www.budget.police.go.th