สรุปผลงานดำเนินงาน สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2554

1. สรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
(ณ วันที่ 15 กันยายน 2554)

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภทรายจ่ายตามระบบ Estimates จําแนกตามผลผลิต
(รวมงบปร มาณรับโอน)
(รวมงบประมาณรบโอน)
(บาท)
118,675,405
120,000,000.00
106,734,052
100,000,000.00
80,000,000.00
59,773,634.00
59 773 634 00
60,000,000.00 51,134,353 89.94%
90.47%
44,755,380.00 งบประมาณ
41,918,766
ใ ้ไป
ใช้
40,000,000.00 87.53%
93.71%
20,000,000.00
20 000 000 00 5,135,370.00 85.55%
85 55% 93 66% 9,011,021.00
93.66%
8,951,145
4,729,788
86.86% 99.34%
92.10% 99.34% (ผลผลิต)
0.00
ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตที่ 4 รวมทุกผลผลิต

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ Estimates หลังปรับแผน
เฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดุจาแนกตามผลผลิต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)
เฉพาะงบโครงการ/งบจัดซื้อวัสดจําแนกตามผลผลต (ไม่รวมงบประมาณรับโอน)
(บาท)
89.01%
64.31%
88.67%
91.67%
29.68%
43.93%
(ผลผลิต)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงานตามระบบ Estimates จําแนกตามหน่วยงาน
(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสดุ -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)
(เฉพาะงบดําเนินงานและงบจัดซื้อวัสด -รวมงบประมาณรับโอนจากสํานักส่วนกลาง)

5. สรุปผลการใช้้จ่ายงบประมาณ ณ 15 กัันยายน 2554
ใ
(เฉพาะงบดําเนินงานและงบจัดซื้อวัสดุ)
1. ภาพรวม สคร.9 พิษณุโลก
- ไม่รวมงบประมาณรับโอน คิดเป็นร้อยละ 89.01
- รวมงบประมาณรับโอน คิดเป็นร้อยละ 89.94
2. จําแนกตามผลผลิต (ไม่รวมงบประมาณรับโอน))
(
ลําดับที่ 1 ผลผลิตที่ 3 ร้อยละ 91.67
ลําดับที่ 2 ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 88.67
ลาดบท ผลผลตท รอยละ 43.93
ลําดับที่ 3 ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 43 93
3. จําแนกตามหน่วยงาน (รวมงบประมาณรับโอน)
ลํําดัับทีี่ 1 ศตม. 9 3 แม่่สอด
9.3 ร้้อยละ 99 80
99.80
ลําดับที่ 2 ศูนย์ชันสูตรโรค ร้อยละ 97.29
ลําดับที่ 3 กลุ่มแผนงานและประเมินผล ร้อยละ 96.88

6. สรุปผลการดําเนินงาน
(เฉพาะงบดําเนินงานและงบจัดซื้อวัสดุ)
1. ภาพรวม สคร.9 พิษณุโลก ร้อยละ 81.24
2. จําแนกตามผลผลิต
ลําดับที่ 1 ผลผลิตที่ 3 ร้อยละ 93.85
ลาดบท ผลผลตท รอยละ 81.74
ลําดับที่ 2 ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 81 74
ลําดับที่ 3 ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 64.62
3. จาแนกตามหนวยงาน
3 จําแนกตามหน่วยงาน
ลําดับที่ 1 รองฯ กิตติ ร้อยละ 100.00
ลําดับที่ 2 กลุ่มแผนงานและประเมินผล ร้อยละ 97.50
ลํําดัับทีี่ 3 ศตม. 9.3 แม่่สอด ร้้อยละ 95.76

7. สรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
กลุ่มแผนงานและประเมินผล

8. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกรายไตรมาส
แนกรายไตรมาส
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
1200000 1,100,600
1,049,041
1000000
800000
626,300
626 300
ได้รับจัดสรร
600000 95.32%
422,611
346,732
346 732 ผลการใชจายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
400000 279,698
220,000
200000 120,000 134,300
67.48% 208.26% 157.60%
0
0
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

9. สรุปผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จําแนกรายกิจกรรม
100 100
100
99
98 97.5 97.5
96.65
97
96 95.32
95 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
95 94.19
ผลการดําเนินงาน
ผลการดาเนนงาน
94
93
92
91
กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมหลัก 2.5 รวม

10. ขอเสนอแนะ/ขอคดเหน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
1. กิจกรรมโครงการบางโครงการ ลงผลการดําเนินงานเกิน 100 % ขอให้
เจ้าของโครงการช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2. กิจกรรมโครงการบางโครงการ ยังไม่รายงานความก้าวหน้าในระบบ
Estimates ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบ
E ti t ขอให้เจ้าของโครงการช่วยลงรายงานความก้าวหน้าในระบบ
ด้วย
3. กิจกรรมโครงการบางโครงการลงรายงานไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ลงวิธีการ
ดาเนนงาน ไม่ลงปัญหา อุปสรรค/ขอเสนอแน ถาไมมปญหา อปสรรค
ดําเนินงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ข้อเสนอแนะ ถ้าไม่มปัญหา อุปสรรค
ี
ข้อเสนอแนะ ให้ระบุในรายงานว่า ไม่มี อย่าปล่อยว่างไว้

11. ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 1 – 6

12. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 1( 4 ตั วชี้ วัด)
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย คะแนน
ดาเนนงาน
ดําเนิ นงาน เหตุ
เหต ราชการ
1.1.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงาน ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 3.6 ผ่าน 
สนับสนุนให้จงหวัดมีระบบบริ หารจัดการและ
ั (6เดอนหลง)
(6เดือนหลัง) ้
ขนตอน
ขันตอน
สนับสนุนตามมาตรฐานการพัฒนา "อําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยืน"
่
1.1.2 ระดับความสําเร็ จของการสนับสนุน ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน 
อําเภอให้เป็ น"อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
ํ
ยังยืน"ตามคุุณลักษณะที่กาหนด
่

13. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 1( 4 ตั วชี้วั ด)
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย คะแนน
ดําเนิิ นงาน
ํ เหตุ ราชการ
1.1.3 ร้อยละของจังหวัดที่มี "อําเภอควบคุมโรค ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 5 ผ่าน 
เขมแขงแบบยงยน ตามคุณลกษณะทกาหนด
เข้มแข็งแบบยังยืน" ตามคณลักษณะที่กาหนด
่ ํ ((6เดอนหลง))
ื ั
อย่างน้อย 1 อําเภอ
1.2.1 จํานวนประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับ 173,000 ราย 273,036 ราย
, 5 ผ่าน 
บริ การเฉพาะโรคและภัยสุ ขภาพที่สาคัญ
ํ
ตลอดจนโรคอุบติใหม่ทีมีคุณภาพตาม
ั
(6เดือนหลัง)
มาตรฐานสากล (ราย)
ฐ

14. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ( 4 ตั วชี้วัด )
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ตวชวด ั เปาหมาย
เป้ าหมาย คะแนน
ดําเนิ นงาน เหตุ ราชการ
2.1.1สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ที่ ้
ขันตอนที่ 5 - - - -
ดําเนิินการตามมาตรฐานสากล (6เดืือนหลัง)
2.1.2สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ทาง ้
ขันตอนที่ 5 - - - -
วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน (6เดอนหลง)
วิชาการของกรมฯที่นาไปกําหนดเป็ น (6เดือนหลัง)
ํ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
มาตรฐาน/มาตรการ เพื่อการเฝ้ าระวัง
ฐ
ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
ของประเทศ

15. ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยุทธศาสตรท
ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัด ยทธศาสตร์ที่ 2( 4 ตั วชี้วัด )
ตวชวด
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ฏ ั
ตัวชี้ ีวด
ั ั เป้้ าหมาย คะแนน
ดําเนิ นงาน เหตุ ราชการ
2.1.3สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ขันตอนที่ 5
้ ครบ 5 5 ผ่าน 
ที่เข้าถึงเครื อข่ายและองค์กรที่ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
เกี่ยวข้อง
2.1.4 สัดส่่ วนของเครืื อข่ายที่ีเกีี่ยวข้อง ขันตอนที่ี 5
ั ่ ้ ้ั ครบ 5 5 ผ่่าน 
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
กรมฯ

16. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัดยุทธศาสตร์ ที่ 3 ( 5 ตั วชี้วัด)
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย คะแนน
ดําเนิ นงาน เหตุุ ราชการ
3.1.1 ระดับความสําเร็จการดําเนิ นการให้ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน -
ประชาชนที่รบทราบการสือสารสาธารณะ
ั ่ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญของ
ํ
หน่ วยงาน
3.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการ ขันตอนที่ 5
้ ครบ 5 5 ผ่าน -
ใหประชาชนของประชาชนกลุมเปาหมายมีี
ใป ้ ป ่ ป้ ((6เดืือนหลง))
ั ้ั
ขนตอน
ความรูตามเกณฑ์ในเรื่องโรคและภัย
้
สุขภาพทสาคญ โรคไดแก เอดส/
สขภาพที่สาคัญ (9 โรคได้แก่ เอดส์/
ํ
ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค /ไข้เลือดออก /
อุจจาระร่วง /เบาหวาน /ความดัน /บุหรี่ /
สุรา ในปี 2554)

17. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ( 5 ตั วชี้วั ด)
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย คะแนน
ดาเนนงาน
ดําเนิ นงาน เหตุ
เหต ราชการ
3.1.3.ระดับความสําเร็จการดําเนิ นการให้ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน 
ประชาชนประชาชนกลุ เป้ าหมายมี
ประชาชนประชาชนกล่มเปาหมายม (6เดอนหลง)
(6เดือนหลัง) ้
ขนตอน
ขันตอน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดของหน่ วยงาน
3.1.4 ระดับความสําเร็จการดําเนิ นการให้ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน -
เครือข่ายกลุมเป้ าหมายมีความพึงพอใจใน
่ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
ภาพลักษณ์ของหน่ วยงาน
3.1.5 ระดับความสําเร็จการดําเนิ นการให้
็ ใ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน 
กลไกการบริหารจัดการการสือสาร
่ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
สาธารณะเกยวกบโรคและภยสุขภาพท
สาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสขภาพที่
สําคัญของหน่ วยงาน

18. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ( 2 ตั วชี้ วัด)
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ตวชวด ั เปาหมาย
เป้ าหมาย คะแนน
ดําเนิ นงาน เหตุ ราชการ
4.1.1ระดับความสําเร็ จของการมีกลไก ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน 
้ั ิ ั
และขนตอนการบรหารจดการการเตรยม ี (6เดืือนหลัง)
ั ้ั
ขันตอน
ความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น
ด้านโรคและภัยสุุ ขภาพแบบบูรณาการ
ู
ํ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.1.2 ระดับความสําเร็ จของของ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผ่าน -
สถานการณ์ฉุกเฉิ นและภัยพิบติซ่ ึงมี
ั (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
ปั โ ั ่
ปญหาโรคและภยสุ ขภาพทีี่ที่หนวยงาน
สามารถตอบโต้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ํ

19. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ( 3 ตั วชี้วัด )
ผลการ คะแน หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย
ดําเนิ นงาน น เหตุ ราชการ
5.1.1ระดับความสําเร็ จของการพยากรณ์ ้
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 4.7 ผ่าน 
โรคและภัยสุ ขภาพ ที่มีคุณภาพ (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
5.1.2 ระดับความสําเร็็ จของการมีีกลไกการ
ั ํ ไ ้ั
ขันตอนที่ี 5 ครบ 5 4.6 ผ่่าน 
ติดตามและประเมินผลในระดับต่างๆ ที่มี (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
ประสิ ทธิภาพ
5.1.3 ระดับความสําเร็ จในการจัดทํา
ระดบความสาเรจในการจดทา ้
ขนตอนท
ขันตอนที่ 5 ครบ 5 5 ผาน
ผ่าน -
รายงานการประเมินผลโรคและภัย (6เดือนหลัง) ้
ขันตอน
สุ ขภาพสําคัญตามมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับ

20. ผลการดําเนินงานตามตั วชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6 ( 3 ตั วชี้วัด )
ผลการ หมาย คํารับรองปฏิบติ
ั
ตัวชี้วด
ั เป้ าหมาย คะแนน
ดาเนนงาน
ํ ิ เหตุ ราชการ
6.1.1ระดับความสําเร็ จการดําเนินงาน ้ ้
ขันตอนที่ 5 ขันตอนที่5 5 ผ่าน 
ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร (6เดอนหลง)
ของการจัดทําระบบบริ หารจัดการองค์กร (6เดือนหลัง)
ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
6.1.1ระดับความสําเร็ จการดําเนินงาน ้ ้
ขันตอนที่ 5 ขันตอนที่2 2 ผ่าน -
ของการจัดทําระบบบริ หารจัดการองค์กร (6เดือนหลัง)
ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
6.1.2 ระดับความสําเร็ จของการนํา ้ ้
ขันตอนที่ 5 ขันตอนที่5 4.2 ผ่าน 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) (6เดือนหลัง)
ไป ่ การปฏิิบติ
ไปสู ป ั
6.2.1ระดับความสําเร็ จของการ ขันตอนที่ 5 ขันตอน 3
้ ้ 2 ผ่าน 
ํ ิ ใ ้ ่
ดาเนนงานใหบุคลากรของหนวยงานมี (6เดืือนหลัง)
ั
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนดํ

21. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
้
ผลงานตามตัวชีีวัด
ั ้
กลุ่ มแผนงานและประเมินผล
ป ิ
ประจาปงบประมาณ 2554
ป ํ ปี ป
รอบ 12 เดือน
เดอน

22. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุุโลก
้
ตัวชีวดที่5.1.2 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกการติดตามและ
้ั
ประเมิิ ใ
ป นผลในระดับต่่ างๆ ที่ มีประสิิทธิิภาพ
ั ี
เปาหมาย
ป้ ผลงาน
5 ขันตอน (6 เดือนหลัง)
้ ขันตอนที่ 5
้
สรุ ป : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
็
ดาเนนการได 4.6
ดําเนินการได้ 4 6 คะแนน

23. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุุโลก
้
ตัวชีวดที่5.1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานกาประเมินผล
้ั
โรคและภัยสุขภาพสําคััญตามมาตรฐานที่ ได้้ รับการยอมรัับ
โ ั ํ ี
เปาหมาย
้ ผลงาน
5 ขันตอน (6 เดือนหลัง)
้ ( ดําเนินการเสร็จขันตอนที่ 5
้
สรุ ป : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ดําเนินการได้ 5 คะแนน

24. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุุโลก
้
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตราชการของหน่ วยงาน
ิ
เปาหมาย
้ ผลงาน
7 ขัันตอน
้ ดําเนิินการถึงขัันตอนที่ ี 7
ํ ึ ้
สรุ ป : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ดําเนินการได้ 5 คะแนน

25. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุุโลก
้
ระดับความสําเร็จในการร่ วมตรวจราชการและนิเทศงาน
ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงาน
เปาหมาย
้ ผลงาน
5 ขัันตอน
้ ดําเนิินการถึงขัันตอนที่ ี 5
ํ ึ ้
สรุ ป : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ดําเนินการได้ 5 คะแนน

26. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ตัวชีวัด
้ เปาหมาย
้ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ
สํานักงานปองกันควบคุุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุุโลก
้
ระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงาน
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสารสนเทศหน่ วยงาน
เปาหมาย
้ ผลงาน
5 ขัันตอน
้ ดําเนิินการถึงขัันตอนที่ ี 5
ํ ึ ้
สรุ ป : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ดําเนินการได้ 5 คะแนน

27. ลําดับ ชื่อตัวชี้วด
ั คะแนน ผล คะแนน ขั้นตอน
เตม
เต็ม ทได
ทีได้
่
1 ตัวชี้วดที5.1.2 ระดับความสํ าเร็จของการมี
ั ่ 5 ตามแผน 5 ขั้นตอน 5
กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ
กลไกการติดตามและประเมินผลในระดับต่ างๆ
ทีมประสิ ทธิภาพ
่ ี
2 ตวชวดท5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา
ตัวชี้วดที5 1 3 ระดับความสํ าเร็จในการจัดทํา
ั ่ 5 ตามแผน 5 ขนตอน
ขั้นตอน 5
รายงานกาประเมินผลโรคและภัยสุ ขภาพสํ าคัญ
ตามมาตรฐานทีได้ รับการยอมรับ
่
3 ระดับความสํ าเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติ 5 ตามแผน 5 ขั้นตอน 7
ราชการของหน่ วยงาน
4 ระดับความสํ าเร็จในการร่ วมตรวจราชการและ 5 ตามแผน 5 ขั้นตอน 5
นเทศงาน
นิเทศงาน
5 ระดับความสํ าเร็จของการบริหารจัดการ 5 ตามแผน 5 ขั้นตอน 5
สารสนเทศหนวยงาน
สารสนเทศหน่ วยงาน