Nunzia Minerva

1. Executive Master in Management delle
Amministrazioni Pubbliche
emmap
20-21 febbraio 2017
Quando il territorio genera innovazione: il
controllo del processo produttivo in INPS, da
compliance a performance
di Nunzia Minerva

2. 2
Valore
Rischi operativi
Cultura
PERFORMANCE
Informazioni
Competenze
Conformità
Regole
COMPLIANCE
Il controllo del processo produttivo
Legittimità
Confronto

3. Il ciclo di vita dell’innovazione nelle pubbliche
Amministrazioni
3
analisi del contesto di
partenza e dei bisogni
insoddisfatti realizzazione dell’idea
progettuale su piccola
scala
diffusione dell’innovazione,
ridimensionamento
misurazione degli
impatti, verifica dei
risultati, confronto con
gli obiettivi prefissati
1
2
3
4

4. Contesto di partenza e risultati attesi
Concentrazione delle
competenze
Discrezionalità nel
campionamento
Scarso livello di
informatizzazione
Nessuna archiviazione digitale
dei reporting
Inconsapevolezza di ciò che
accade dopo il ctr
Costi del controllo
Diffusione delle competenze
Digitalizzazione
Standardizzazione dell’attività
Tracciabilità e replicabilità
Omogeneità di erogazione dei
servizi
Contenimento dei costi
Semplificazione amministrativa
RISULTATI ATTESICONTESTO DI PARTENZA

5. 5
La Governance del controllo
Controllo di primo livello
Controllo di secondo livello
Controllo di terzo livello
1
2
3
Direzioni provinciali/metropolitane e filiali di coordinamento
(controlli di linea volti ad assicurare la corretta applicazione delle procedure in tutti i processi di produzione)
Direzioni regionali
(controlli campionari che verificano la coerenza delle prassi adottate e la loro aderenza
alle disposizioni normative e agli atti ufficiali dell’Istituto)
Direzioni centrali di prodotto
(azione di monitoraggio sulla conformità)

6. 6
Intranet nazionale, accesso all’applicativo CPP
Controllo processo produttivo
Home page della piattaforma

7. QUESTIONARIO 1
…
…
…
…
……
…
…
…
QUESTIONARIO ….
…
QUESTIONARIO 2
…
…
…
…
……
…
…
…
QUESTIONARIO 26
…
Posizione
assicurativa
Entrate
Credito e
Welfare
Prestazioni
a sostegno
del reddito
Pensioni
Database Errori
Macro Aree Prodotti Questionari Domande Errori
Prodotto
Prodotto
Prodotto
Prodotto
1
2
….
124
Domanda 1
Domanda …
Domanda 307
Errore 1
Errore …
Errore 67
5 Macro Aree 200 Prodotti 87 Questionari 779 Domande 113 Errori
• Il nuovo applicativo supporta il controllo del processo produttivo di 200 tipologie di prodotti mediante 87
questionari specialistici adattabili. Ogni questionario è composto da una serie di domande associate al
prodotto in maniera selettiva da una database complessivo di 779 quesiti. Ad ogni domanda è associato un
errore, per un totale di 113 classi di errore.
• Ad esempio, la Macro Area «Pensioni» include 124 Prodotti, cui sono applicabili 26 questionari specifici,
generati dal match di 307 domande cui sono associati 62 errori.
Metodologia adottata

8. 8
Regolarità Iter ProceduraleSezione 1

9. 9
Verifica del dirittoSezione 2

10. 10
Verifica della misuraSezione 3

11. 11
Risultanze del controllo – volumi
vista nazionale

12. 12
10,3%11,9%
12,4%
4,6%
9,5%
12,6%
8,2%
15,3%
10,0%
13,9%
13,8%
15,0%
Risultanze del controllo – volumi
vista regionale

13. 13
Risultanze del controllo - errori
distribuzione nazionale
Verificaanagrafica
misurainteressilegali
Indebitaerogazionedi..
accantonamentosomme
segnalazionerevisione
ufficiopagatore
RiscontroconEquitalia
Statusaventediritto
Contoassicurativo
Requisitoamministrativo
Prestazioniincompatibili
Segnalazionepatologie
Decorrenzaprestazione
Legittimitàdegliatti
Verificafrequenza
Retribuzionemedia
Prestazioniincumulabili
Verificareddituale
Segnalazionericoveri
Erogazioneprestazione
Montantecontributivo
Erroreformale
bititolarità
Gestionearretrati
Erratamisura
Requisitosanitario
Indebitaerogazione
detassazione
Calcoloerrato
RiscontroEquitalia
Requisitoamministrativo
5.734
269
315
282
118
55
179
162
378
929
156
459
1.070
174
195
1.273
289
816
79
282
983
783
619
598
111
115
5
240
11
1
28

14. 14
Risultanze del controllo – errore ‘RMS’
distribuzione nazionale
17 18
65
71
99
17
101
45
200
36
1
104 100
28
86 84
30
14
3
154

15. 20,0 Durata media della missione (gg) 2,0
115,0 Spesa rimborso pranzo 22,3
5,8 Spesa rimborso cena 22,3
40,0 Spesa rimborso spostamenti (1) 25,0
3,0 Spesa rimborso pernottamento (2) 200,0
4,0 Durata media dei pernottamenti (notti) 2,0
Numero Regioni
Numero Sedi Provinciali
Numero Medio Sedi per Regione
Numero Sedi che richiedono il pernotto
Numero Funzionari per Missione
Frequenza missioni annue (ogni trimestre)
Analisi Costi Benefici
Il costo del controllo ante innovazione
DATI DI INPUT
COSTI PER TRASFERTE: € 343.807 € (Totale costo missioni annuo)
COSTI DEL PERSONALE ANNUO: 13 FTE medi annui - controvalore € 345.263
DATI DI INPUT % di Utilizzo
Il costo dell’innovazione
Numero Risorse IT 1,0 100%
Giorni utilizzo Risorse IT 60,0
Numero Risorse Funzionali part time 6,0 50%
Giorni utilizzo Risorse Funzionali part time 120,0
Numero Risorse Funzionali full time 20,0 100%
Giorni utilizzo Risorse Funzionali full time 10,0
costo orario straordinari (€) 17,0
numero medio di ore di straordinario riconosciute 10,0
COSTI DEL PERSONALE UNA TANTUM : € 87.102

16. 16
I rischi dell’innovazione
La complessità gestionale
La dimensione del progetto
L’integrazione con altri sistemi già in uso
1
2
3

17. 17
La complessità gestionale
condivisione di una Vision e approccio partecipato
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18. La dimensione del progetto
leadership trasformazionale e motivazione

19. Applicativo CPP
Campionamento
Pratiche
Generatore
Questionari
Gestionali
attivo
al momento manuale
da sviluppare
DB 1 DB 3DB 2 DB 4 DB n
Piano dei
controlli
Reporting
CPP
DWH INPS
L’integrazione con altri sistemi in uso

20. La valutazione multidimensionale – I KPI
MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Descrizione modello
Tempo rilevato
in minuti
Coefficiente di
omogeneizzazione
Controllo del processo produttivo area PE 36 0,60
Controllo del processo produttivo area PSR 12 0,20
Controllo del processo produttivo area CW 6 0,10
Controllo del processo produttivo area EC 12 0,20
Controllo del processo produttivo area PA 18 0,30
QUALITA’ DEL CONTROLLO
Indicatore Target
Numero questionari contestati al CTR/Totale questionari da regolarizzare *
(Rilevante per Sede controllore) 5%
Numero questionari definiti nei tempi del CTR/Totale questionari da definire
(Rilevante per la Sede controllore)
90%
Numero questionari con esiti positivi al CTR/Totale questionari al CTR
(Rilevante per Sede controllata)
90%
EFFICIENZA DEL CONTROLLO
Produzione omogeneizzata del CPP / Personale addetto al CPP
EFFICACIA DEL CONTROLLO
Confronto tra gli indicatori di qualità al tempo T e al tempo T-1 e valutazione dei relativi scostamenti (+/-)

21. Change management: un framework di successo
consapevolezza dell'esistenza di un bisogno1
2 senso di urgenza
3
4
5
6
stile comunicativo efficace
risultati nel breve periodo
leading coalition
competenze e leadership