Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor pemerintah seperti pengadaan alat tulis kantor, inventaris kantor, biaya pengiriman surat, honorarium untuk pejabat terkait pengelolaan keuangan, dan honorarium untuk mendukung operasional satuan kerja pemerintah.

1. OLEH :
JOKO RISWANTO
NATUNA HOTEL, 21 s.d 22 Juni 2012
6/28/2012 1

2. 180
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 2

3. STRUKTUR ANGGARAN KEMENAG
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012
PROGRAM TOTAL ANGGARAN
DUKUNGAN MANAJEMEN 2,376,210
SARANA & PRASARANA
363,000
URUSAN AGAMA ISLAM 3,412,319
PENDIDIKAN ISALAM 7,019,411
PENY. AGAMA KRISTEN 179,595
PENY. AGAMA BUDDHA 162,158
PENY. IBADAH HAJI DAN UMRAH 133,000
JUMLAH ANGGARAN 13.465.930
3
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
3 KEPRI 3

4. N0 PROGRAM SEMULA MENJADI EFESIENSI
DUKUNGAN
1 MANAJEMEN 2,376,210 2,146,396 229,814
2 SARANA PRASARANA 363,000 285,000 78,000
URUSAN AGAMA
3 ISLAM 3,412,319 3,117,785. 294,534
4
PENDIDIKAN ISLAM 7,019,411 7,019,411
5 BIMAS AGAMA
KRISTEN 179,595 179,595
6
BIMAS BUDDHA 162,158 162,158
7
PENY. HAJI & UMRAH 133,000 133,000
JUMLAH 13.645.693 13.043.375 602.348
6/28/2012 4

5. N0 SATKER SEMULA MENJADI APBNP
MAN RANAI KAB.
1 NATUNA 1,778,143 1,812,223 34,080
2 MAN NATUNA 924,751 934,111 9,360
MTsN BUNGURAN
3 BARAT KAB. NATUNA 1,997,654 1,997,654
4
MTsN NATUNA 1,770,306 1,770,306
5 MTsN MIDAI KAB.
NATUNA 1,142,696 1,142,696
6 MIN TEREMPA 1,033,070 1,033,070
6/28/2012 5

6. ALUR KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEMENTERIAN AGAMA
Menteri
Sekjen
Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I
Ka Kanwil
PTAN Balai/Lajnah Misi Haji
Kabag TU
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Ka Kankemenag
Kasubag TU
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
MIN MTsN MAN

7. APBN
PAROGRAM Selisih (+/-) %
I 2012 2013
01. Dukungan Mmgt dan Pelak.Tgs lainnya 2,000,376.7 1,847,050.0 153,326.7 -7.6
02. Peningkatan Sarpras 310,944.2 122,050.0 188,444.2 -60.6
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
03. 143,268.0 80,960.0 62,307.3 -43.5
Aparatur
04. Penelitian dan Pengembangan Diklat 595,646.0 475,662.0 119,983.2 -20.1
05. Penyelenggaraan Haji dan Umrah 535,357.8 558,745.0 23,387.6 4.4
06. Pendidikan Islam 29,880,677.4 30,447,887.0 567,210.2 1.9
07. Bimbingan Masyarakat Islam 2,757,942.8 2,875,490.0 179,582.1 6.5
08. Bimbingan Masyarakat Kristen 954,449.5 955,963.0 1,514.1 0.2
09. Bimbingan Masyarakat Katolik 550,167.0 552,746.0 2,579.1 0.5
10. Bimbingan Masyarakat Hindu 429,151.9 439,955.0 10,803.3 2.5
11. Bimbingan Masyarakat Buddha 189,513.0 210,493.0 20980.3 11.1
38,347,494.3 38,567,001.0 281,995.0 0.7
6/28/2012 7

8. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIAT UNIT ESELON I
JENDERAL TEKNIS
ANGGARAN
PTAN KANWIL BALAI
DISTRIBUSI
USULAN KEGIATAN
KANKEMENAG
KAB/KOTA
MIN MTsN MAN
= GARIS KOORDINASI
6/28/2012 8

9. 180
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 9

10. 1
Paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor
sehari penuh dan bermalam/ menginap.
Komponen paket Fullboard mencakup minuman selamat
datatang,makan 3 kali Akomodasi 1 Malam Coffe break 2
kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen
projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard
sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, dan
permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri
untuk eselon III ke bawah 564.000/ OH
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 10

11. 1
Paket untuk kegiatan rapat/pertemuan
yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa
menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman
selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 2 kali, dan
ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector,
podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system ,
mikropon, alat tulis, air mineral, dan
permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri
untuk eselon III ke bawah 240.000/ OH
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
6/28/2012 11 11

12. 1
Paket untuk kegiatan rapat/pertemuan
yang dilakukan di luar kantor minimal 5 (LIMA) jam tanpa
menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman
selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 1 kali, dan
ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector,
podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system ,
mikropon, alat tulis, air mineral, dan
permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri
untuk eselon III ke bawah 140.000/ OH
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
6/28/2012 12 12

13. 1
Catatan :
1. Akomodasi Paket Fulboard diatur sebagai Berikut
 Untuk Pejabat Eselon II Keatas : 1 Kamar untuk 1 Orang
 Untuk Pejabat Eselon III Kebawah : 1 Kamar untuk 2 Orang
2. Dapat di lakukan dalam kota maupun luar kota
3. Transportasi yang diberikan secara at cost
4. Untuk kegiatan di luar kota di berikan uang harian sesui
dengan SBM tahun 2013 (Kepulauan Riau : 130.000/ Hari)
5. Untuk kegiatan di dalam kota di berikan uang saku sesuai
dengan SBM Tahun 2013 (Kepulauan Riau 110.000/ Hari)
6. Setandart harga satuan fullboard di sesuaikan dengan SBM
tahun 2013 (Eselon III kebawah di Kepri : 564.000 /OH
6/28/2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 13

14. PENGGUNAAN AKUN BELANJA UNTUK
PAKET FULLBOARD
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 14

15. 6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
15 15

16. 16
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
16 KEPRI 16

17. 6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI
17 17

18. No Kari Ke Pukul Kegiatan
HARI II 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA
13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)
15.45 s.d 16.00 Coffe break
16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)
17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam
19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)
21.00 Cofe break/ Akomodasi
3 HARI III 06.00 s.d 08.00 Break fast
08.00 s.d 10.15 Materi (3 jpl)
10.15 s.d 10.30 Cofee Break
10.30 s.d 12.00 Mteri (3 JPL)
18
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA
6/28/2012 PROVINSI
18 KEPRI 18

19. No Kari Ke Pukul Kegiatan
HARI III 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA
13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)
15.45 s.d 16.00 Coffe break
16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)
17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam
19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)
21.00 Cofe break/ Akomodasi
4 HARI IV 06.00 s.d 08.00 Break fast
08.00 s.d 10.15 Materi (2 jpl)
penutupan
10.15 s.d 12.00 Administrasi, Check Out
, Lunch
19
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA
6/28/2012 PROVINSI
19 KEPRI 19

20. 1. Akomodasi 3 malam
2. Makan Siang 3 kali
3. Makan malam 3 kali
4. Makan pagi 3 Kali
5. Cofee break minimal 6 kali
6/28/2012 20
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA
6/28/2012 PROVINSI
20 KEPRI 20

21. 180
6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 21

22. Pengeluaran untuk membiayai kepeduan sehari-hari perkantoran yang secara
langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga
terdiri dan :
 Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan
barang yang habis dipakat antara lain pembelian alat-alat tulis. barang cetak
alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya
minum/makanan kecil untuk rapat. biaya penerimaan tamu.
Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya
satpam/pengaman kantor, cleaning service. sopir, tenaga lepas (yang
dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet. komunikasi khusus diplomat,
pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB
 Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang
berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah
Nilai kapitalisasi
 Pembelian buku cek/buku giro bilyet.
Pembelian meterai.
6/28/2012 22

23. Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat
dalam rangka kedinasan yang dibayarkan olehKementerian
Negara/lembaga
Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan
operasional kegiatan satuan kerja seperti,
honor pejabat kuasa pengguna anggaran. honor pejabat pembuat
komitmen. honor pejabat penguji SPP dan
penanda tangan SPM. Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang
Uang Muka. Honor Staf Pengelola Keuangan.
Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung. bendahara dan
sekretariat), honor pengelola satuan kerja
(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI
(Pengelola SAK dan SIMAKBMN)
Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang
kegiatan operasional yang bersangkutan
dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal
sampai dengan akhir tahun anggaran.
6/28/2012 23

24. Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang
tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111,
521112, 521113, 521114. 521115 dalam rangka kegiatan
operasional
Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk
belanja bantuan transport dalam kota. Dalam rangka
kegiatan operasional satker.
Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan
pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :
- Alat lulls kantor (ATK),Konsumsi/bahan makanan,Bahan
cetakam,Dokumentasi,Spanduk, Biaya Fotokopi;
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional
seperti dies natalis. pameran. seminar. sosialisasi. rapat.
diseminasi dan lain lain yang terkart langsung dengan output
suatu kegiatan.
6/28/2012 24

25. Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang
melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti .
honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh
non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah.
penanggung jawab. koordinator. ketua, sekretaris. anggota
dan Staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor
Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa. untuk pengadaan
yang tidak menghasilkan Aset Telap/Aset Lainnya
Honor Output Kegiatan merupakan honor yang ibayarkan
ataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat
dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
6/28/2012 25

26. Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung
dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Belanja
Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk
belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka
kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan
paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non
Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya
Crash Program.
Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan
untuk pemberian beasiswa kepada pegawa di lingkup K/L
atau di luar lingkup satker..
6/28/2012 26

27. Belanja untuk Pembayaran honorarium narasumber yang
diberikan kepada Pegawai negeri/non-pegawai negeri
sebagai narasumber. Pembicara, Praktisi. Pakar yang
memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai
negeri lainnya/masyarakat.
Honorarium narasumber Pegawai negeri dapat diberikan
dengan kelentuan:
 berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
 berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang
 peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat
6/28/2012 27