Оптимизация издержек

1. III Ежегодный Кадровый Симпозиум
Оптимизация издержек
Человеческий капитал: модернизация экономики
1
7 сентября 2012 г. Санкт-Петербург
1

2. Корпоративный университет:
экономика должна быть
экономной
Ксения Шелудько, руководитель
Корпоративного центра развития персонала
2

3. Содержание
1 Предпосылки создания КУ
2 Стратегия развития КУ
3 Экономическое обоснование
3

4. «Лучший способ предсказать
будущее – создать его»
Алан Кей
4

5. В 2014 г. Пулково станет крупнейшим
аэропортом Балтийского региона
Выгоды заинтересованных сторон
Акцио Ав
мп иа к
н еры ан о
ии
КУ
а
Сотру
ы
Пасс
жир
дники
Мене
джме
нт
5

6. 1 Предпосылки создания КУ
2 Стратегия развития КУ
3 Экономическое обоснование
6

7. Модель КУ – носитель корпоративных
знаний и культуры
«Пулковские высоты»
Мы постоянно развиваем ключевые
компетенции аэропорта, обеспечивая
Миссия наших сотрудников надлежащим и
своевременным обучением, и
формированием корпоративной
идеологии долгосрочного развития и
ориентации на результат
1. Постоянное совершенствование от
фундаментальных знаний к инновациям
Ценности 2. Трансляция культуры безопасности и
профессионализма
3. Творческая атмосфера обучения
7

8. 2015 г – переход к отраслевому
университету
8

9. 1 Предпосылки создания КУ
2 Стратегия развития КУ
3 Экономическое обоснование
9

10. Годовая экономия составляет около
13 млн.руб.
10

11. Автоматизированная система
планирования обязательного обучения
Цель Полноценное автоматизированное планирование, учет
и контроль обязательного обучения
Задачи:
1. Сократить незапланированное обязательное
обучение на 70%
2. Уменьшить разницу между запланированным и
реально проведенным обязательным
обучением до 70%
3. Сократить расходы на обязательное обучение
на 20%
Экономия от этого проекта составит
4. Обеспечить точный контроль сроков действия
3,5 миллиона рублей в год
сертификатов.
11

12. Экономия от лицензирования УЦ
составляет 3,3 млн. руб в год
INTERNAL RESOURCE COSTS AGENCY COSTS
Количес
Количеств
Наименование программы Ежемесяная тво Стоимость Общая
о Месяцы Итого Обучаемые Экономия
выплата персона обучения стоимость
тренеров
ла
Начальная подготовка Агенты службы пассажирских перевозок:
"Транспортировка опасных 360 *0,15 = 54
грузов воздушным грузчики: 209*0,15= 31 1 310
транспортом» 1 52 160 12 625 920 диспетчеры: 70*0,15= 11 96 13 650 400
Агенты службы пассажирских перевозок:
(360-54)/2 = 153
Дополнительное обучение грузчики: (209-31)/2 =89
«Транспортировка опасных диспетчеры: (70-11)/2=30
грузов воздушным старшие инспекторы + инструкторы: 1 435
транспортом» (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960 службы досмотра=14 286 5 020 720
Дополнительное обучение Агенты службы пассажирских перевозок:
«Транспортировка опасных (360-54)/3 = 102
грузов воздушным грузчики: (209-31)/3 =59
транспортом» (1 раз в 3 года) 0,5 52 160 12 312 960 диспетчеры ): (70-11)/3=20 181 2 020 365 620
Начальная подготовка
инспекторов службы
досмотра 0,5 52 160 12 312 960 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 2 500 300 000
Специальное
профессиональное
обучение инспекторов
службы досмотра 1 52 160 12 625 920 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 8 290 994 800
Дополнительное обучение
инспекторов службы 1 390
досмотра (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960 inspectors : (800-120)/2=340 340 4 090 600
Total: 2 503 680 5 797 140
Total: 3 293 460
12

13. Найм внутренних тренеров -
экономия 4,5 млн.руб. в год
Внутренние затраты Затраты на внешнее обучение
Ежемесяч
ные
Наименован Кол-во
выплаты Меся Кол-во обучения Стоимость Экономи
ие обучени Итого Итого
Фонда по цы в год обучения я
я в год
двум
тренерам
Внутреннее 6 000
обучение 90 119 968 12 1 439 616 40 150 000 000
Итого: 4 560 384
Расходы, связанные с текучестью персонала
На основе методики вычисления расходов, связанных с текучестью персонала
наши затраты составляют 26 891 676 (на основе данных по текучести
персонала 405 человек за 2011)
Организация корпоративного университета позволит нам уменьшить
текучесть персонала на 5%.
Таким образом, экономия составит 1 547 984 rub
13

14. Годовая экономия составляет около
13 млн.руб.
14