1. Об итогах социально – экономического развития Александровского муниципального района Пермского края за 2010 год, первое полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году ФЦБ «Общественные финансы» Докладчик: Начальник финансового управления администрации Александровского муниципального района Коноплева Зоя Александровна Александровского муниципальный район

2. Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность +3,7 2011г 1 полугодие 2008 г. факт 2009г. факт 2010 г. 2011г. прогноз Дефицит(-)/профицит(+) +31,9 -3,9 +0,2 -20,4

3. Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб. Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

5. Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Александровского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей) В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и невыясненные поступления рост снижение

6. Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 95,3% Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Александровского муниципального района, %

7. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8. Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Александровского муниципального района * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., % Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5% +1,8* +93,8* 434,9 424,8 432,3 486,3 77,5 96,9 110,9 177,6 +14,4*

9. Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб. Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб. +9,6* +15,1* +4,7* * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., % +15,3* +1,5* -18,7* -13,4* +14,4* -18,6* +43,3*

10. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. 30 092 1 полугодие 2011г 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз 52542 54154 56821 61438

11. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Александровского района, % снижение рост %

12. Муниципальные предприятия 3061 1143 6338 2604 13 - 57 16 МУП ЖКХ «Управдом» 8 Конкурсное управление 2806 3300 13901 16892 -330 -430 0 0 МУП КХ «Ритм» 7 Конкурсное управление 27828 - 16139 - -440 - 0 - МУП ЖКХ и БО «Берёзка» 6 Конкурсное управление 2918 3763 11286 11575 4872 -18968 5 11 МУП ЖКХ «Всеволодо-Вильва» 5 Процедура банкротства 2959 20917 22582 27024 -1080 -3274 3 20 МУП ЖКХ «Наш дом» 4 Процедура банкротства 51663 53945 41752 40707 -3463 -1562 8 21 МУП КХ «Гарант» 3 2725 5190 3072 7737 3051 4522 37 37 МУП «Коммунальные электросети» 2 Процедура банкротства 32348 27209 36171 49106 28577 6257 15 144 МУП «Яйважилкомсервис» 1 ЖКХ 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 по состоянию на за 2010 г. за 2009 г. по состоянию на Примечание Дебиторская задолженность, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Прибыль (убыток), тыс. руб. Численность работников, чел. Отрасль / Полное наименование муниципального предприятия №

13. Муниципальные предприятия Процедура ликвидации 11 7 441 496 -412 -157 2 5 МУП «Собеседник» 3 Процедура ликвидации 399 413 1382 1235 -554 3 19 26 МУП «Аптека» 2 Процедура ликвидации 49 49 925 875 9 10 7 7 МУП «Люкс» 1 Торговля 1636 1549 1466 1255 -1298 3540 74 77 МУП «Автотранс» 1 Транспорт Процедура ликвидации 146 150 329 654 -429 -407 2 12 МКП «Банно-прачечный комбинат Александровского городского поселения» 1 Услуги 1390 1161 6019 4753 -1704 -73 138 156 МУП «Александровский хлебокомбинат» 1 Пищевая промышленность 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 по состоянию на за 2010 г. за 2009 г. по состоянию на Примечание Дебиторская задолженность, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Прибыль (убыток), тыс. руб. Численность работников, чел. Отрасль / Полное наименование муниципального предприятия №

14. Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края поселения,6,0тыс.руб.(1,6%) Сумма денежного вознаграждения*, направленная в муниципальный район - победителю конкурса в сумме 369,4тыс.руб. (№ 57-рпп от 24.05.2010; № 170-рпп от 20.120.2010) Сумма денежного вознаграждения, оставшаяся в МР (ГО), 208,4тыс.руб. (56,4%) Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих, 35,7 тыс. руб. (9,6%) Сумма, направленная на социально-экономическое развитие 172,7тыс.руб.(46,8%) Призовые выплаты главе, 42,0тыс.руб. (11,4%) Александровское городское, поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 35,7тыс.руб.(9,7%) В-Вильвенское городское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 6,0тыс.руб.(1,6%) Яйвинское городское, поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 59,4тыс.руб.(16,1%) Скопкортненское сельское, поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 17,9тыс.руб.(4,8%)

16. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Начальника финансового управления администрации Александровского муниципального района Коноплевой Зои Александровны Об итогах социально – экономического развития Александровского муниципального района Пермского края за 2010 год, первое полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году «Общественные финансы» 14 октября 2011 года