5. Bouwplannen HagaZiekenhuis (1) Fusie in 2004 Drie ziekenhuisgebouwen, deels oud (jaren 60 / 70), deels nieuw (2000) Uitstel renovaties wegens fusieplannen Discussie met verzekeraars over ‘te veel’ aanbod in de regio
6. Haags erfgoed: marktzorgen verzekeraars Te veel infrastructuur 60.000 m2 500 - 950 bedden Te kostbaar zorgprofiel 5 acute locaties vergrijsde en multiculturele populatie lacunes eerste lijn honorariumomzet specialisten
7. Bouwplannen Ziekenhuis (2) Grootschalige vernieuwbouw met beperkte bilocatie Concentratie acute / complexe zorg Leyweg en electieve zorg Sportlaan Forse capaciteitsreductie (van 130.000 naar 92.000 m2) Totale investeringen in bouw (prijspeil 2009) : 225 mln en ICT: 44 mln
11. Van maximalisatie oppervlakte naar terugverdienen meters! Veranderende omgeving bekostiging gebouwen: van zekerheid naar onzekerheid (en vooral ook onduidelijkheid) Spelregels onduidelijk maar “zelf terugverdienen” wordt leading Onduidelijkheid gestart in 2008 en bestaat nu nog…
12. Businessplan Businessplan basis voor gespreken met financiers en Waarborgfonds 2e helft 2009: Borging fase 1 (100 mln + 27 mln ICT) bij WfZ op basis van businessplan totale (ver)nieuwbouw Eind 2009: Financiering fase 1 binnen Businessplan Haga: Geen toverformule maar essentiële keuzes
13. Zorgmarkt in ontwikkeling Toenemende zorgvraag + eisen Arbeidsmarkt tekort Toenemende bedrijfsrisico’s Hoge investeringsbehoefte, smalle marges Financieringsperikelen Nieuwe toetreders Ondernemen tussen markt en missie
14. Keuzes (1) Groeiambitie: Handhaving marktaandeel in sterk competitieve omgeving (geen agressieve groei strategie!) Groei gekoppeld aan zorgvraag- ontwikkeling en markt Beperkte horizon 2015 Klantgerichte zorg
15. Keuzes (2) Bouwplannen bilocatie Concentratie en differentiatie Intensivering gebruik oppervlakte = bedrijfstijdverlening Reductie klinische capaciteit (30%) Geen kantoorruimtes bouwen Fasering in bouwplannen: Drie fases: deels sequentieel en deels parallel Bij tegenvallers zijn er een aantal ‘noodrem’-momenten Belangrijke maatregel bij de risico-analyse
16. Keuzes (3) Beperkt meenemen inverdien-effecten: Efficiencyverbeteringen zeer beperkt gebruikt voor bekostiging plannen (te veel onzekerheid) Vernieuwd werken Conservatieve keuzes parameters: 35-jarig model voor de businesscase: jezelf rijk rekenen ligt op de loer “On the long term we’re all dead” – J.M. Keynes Capaciteitsreductie 30%
17. “Te duur, moet goedkoper!” Stap 1: Wat gaan we doen? (productieraming) Stap 2: Wat hebben we daarvoor nodig? (vierkante m2) Stap 3: Wat gaat dat kosten? (€) Stap 4: Wat kan ik me veroorloven? (omzetraming en kosten) Met name het cyclisch proces tussen 4 en 2 is van essentieel belang! “Te duur,moet goedkoper” is de beste oneliner in de eerste periode!
20. keuze maken in zorgprofiel - Haga als satelietziekenhuis Concentreren en integreren Decentraliseren en differentiëren
21. Tips/ lessons learned Maken van conservatieve keuzes in het gehele proces biedt comfort voor het ziekenhuis en dus ook voor financiers Maak gepast gebruik van interne en externe deskundigheid en houd altijd je eigen specifieke situatie in de gaten Begin tijdig met organisatieverandering / andere manier van werken Hou zelf de regie over het businessplan: je moet het namelijk zelf ten uitvoer brengen “Te duur, moet goedkoper”
