2. 0
Onderwijsgroep Tilburg
• bestaat uit:
• ROC Tilburg
• NCVB Bedrijfsopleidingen
• 3 vmbo scholen
• 1.400 medewerkers
• 13.000 leerlingen/studenten/cursisten
• begroting is op orde
• is goed verankerd in de regio
3. 0
Wie zijn wij, wie vertelt wat
• Nanneke Tuerlings
hoofd HRM
over intranet en Insite workflows
• Bart Persoons
hoofd Financiën
over Insite managementinformatie
4. 0
Historie HRM
• beheerafdeling
• regelingen en beleid op papier
• in 2005 centralisatie van de afdeling
• educaat voor salarisverwerking
• arbodienst met eigen verzuimprogramma
5. 0
Welke keuzes hebben we
gemaakt (1)
Digitaliseren
van het beleid
op ‘ONSplein’
6. 0
Thema’s HRM
• Beoordelen en
Belonen
• Gezond en veilig
• HRM Projecten
• Mobiliteit
• Nieuwe
medewerker
• Professionaliseren
• Verzuim
7. 0
Wat levert dit op? ‘ONSplein’
• HRM-beleid als handige, interactieve
praktijkgids
• sociaal, zakelijk en overzichtelijk ingericht
• bekend bij alle leidinggevenden en
medewerkers
• ieder onderwerp is beschreven
• eenduidige antwoorden op vragen
8. 0
Welke keuzes hebben we
gemaakt (2)
Implementeren Afas HRM module:
1. kwalitatief beter MI door koppeling
2. efficiëntere processen inrichten
3. gegevens direct beschikbaar
9. 0
Wat levert dit op? ‘Insite’
• medewerkers
• managers
• eenmalig invoeren van zaken
• verminderen administratieve last
• kengetallen actueel
• direct overzichten inzien
• één programma
• minder afstemmingsproblemen
11. 0
Waar liggen nog kansen
• portfolio medewerker
• competenties
• beoordelingsformulieren
12. 0
Waarom Insite?
• cijfers niet stabiel
• grote variëteit in overzichten
• grote administratieve last
13. 0
Financiële verantwoording ↓
• externe richtlijnen
ministerie OCW
• interne richtlijnen
op basis van vastgestelde
programma’s
14. 0
Interne richtlijnen (1)
verantwoording op vooraf vastgestelde
programma’s
College van Bestuur
Programma 9
Concernstaf OR en GMR vmbo
Programma 9
Centrum voor
Bedrijfsgericht ROC Tilburg vmbo SSC Onderwijs SSC
Opleiden Programma 2.1 Programma 6
Programma 2.2
15. 0
Interne richtlijnen (2)
ROC Tilburg
Een programma Programma 2.1
onderverdeeld in School voor
Adm. en Jur.
entiteiten. School voor
Dienstverlening
Entiteit 32
AKA
Entiteit 41 School voor
Comm.
School voor Dienstverlening
Bouwtechniek Entiteit 31
Entiteit 23 School voor ICT
en
School voor Mediatechnologi
Gezondheidszor e
g Entiteit 33
Entiteit 16
School Kunst, School voor …
Cultuur en
Media
Entiteit 14
16. 0
Interne richtlijnen (3)
Een entiteit onderverdeeld in teams
ROC Tilburg
Programma 2.1
School voor Adm.
en Jur.
Dienstverlening
Entiteit 32
Administratief Juridisch
Deeltijd Administratie
medewerker medewerker
Team 3531 Team 3541
Team 3501 Team 3521
Secretarieel Algemeen AJD
Team 3511 Team 8832
17. 0
Interne richtlijnen (4)
Digitaal aanleveren
Hard
rapportage aan Insite PDF
copy
Raad van Toezicht X
College van Bestuur X X
externen X
schooldirecteuren X
hoofden X
20. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort Onderwijsgroep Tilburg heeft
• Subgroepen haar kostensoorten verdeeld
in een aantal subgroepen
• Categorieën
• Allocatie
• JEV
• Innovatie
• Programma 8
• Projecten
21. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
Welke vervolgens weer
• Subgroepen samengevat zijn in een 5-tal
• Categorieën categorieën
• Allocatie
• JEV
• Innovatie
• Programma 8
• Projecten
22. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort Onderwijsgroep Tilburg kent
• Subgroepen de volgende categorieën:
• Personeel formatie
• Categorieën • Personeel overig
• Allocatie • Materieel
• JEV • Huisvesting
• Baten universeel
• Innovatie Op grond van de bovenste 4
• Programma 8 categorieën vindt allocatie
plaats naar programma’s
• Projecten
23. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
• Subgroepen
Allocatie is de interne
• Categorieën verdeling van de financiële
• Allocatie middelen die Onderwijsgroep
• JEV Tilburg van het ministerie van
OCW ontvangt.
• Innovatie
• Programma 8
• Projecten
24. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
• Subgroepen
• Categorieën
• Allocatie Jaareindverwachting =
• JEV inschatting van de verwachte
baten en lasten over een
• Innovatie kalenderjaar door de manager
• Programma 8
• Projecten
25. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
• Subgroepen
• Categorieën
• Allocatie
• JEV Inzet van medewerkers ten
behoeve van innovatieve
• Innovatie doeleinden. Loonkosten
• Programma 8 kunnen worden afgewenteld
op programma 4.
• Projecten
26. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
• Subgroepen
• Categorieën
• Allocatie
• JEV
• Innovatie Collectieve voorzieningen op
• Programma 8 het gebied van personeel,
huisvesting, inventaris en
• Projecten treasury
27. 0
Enkele begrippen
• Kostensoort
• Subgroepen
• Categorieën
• Allocatie
• JEV
• Innovatie Middelen (baten) voor werk in
• Programma 8 opdracht van derden waar
specifieke
• Projecten verantwoordingseisen aan ten
grondslag liggen.
29. 0
Wat levert dit op? ‘Insite’
• informatie direct beschikbaar
• verminderen administratieve last
• cijfers stabiel
• brede overzichten
• alles te zien
30. 0
Waar liggen nog kansen
• extern beschikbaar maken
• meer detail informatie
• situatie nog actueler
