More Related Content
More from Mellianae Merkusi
More from Mellianae Merkusi (20)
Lra ppkd
- 2. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SETDA
SEKRETARIAT DPRD
1
NOMOR URUT
URAIAN
1.
2
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
300.000.000,00
223.995.000,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
300.000.000,00
223.995.000,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
300.000.000,00
223.995.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
300.000.000,00
223.995.000,00
-
-
BELANJA
26.366.498.945,00
24.403.826.496,00
11.857.956.367,00
10.224.680.443,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
25.450.548.945,00
23.545.524.000,00
11.290.930.587,00
9.771.829.643,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
11.447.829.795,00
10.646.650.264,00
3.432.131.490,00
3.162.839.150,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.002.719.150,00
12.898.873.736,00
7.858.799.097,00
6.608.990.493,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
915.950.000,00
858.302.496,00
567.025.780,00
452.850.800,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
915.950.000,00
858.302.496,00
446.029.600,00
409.850.800,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
-
-
120.996.180,00
43.000.000,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
26.366.498.945,00
24.403.826.496,00
11.857.956.367,00
10.224.680.443,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
26.366.498.945,00
24.403.826.496,00
11.857.956.367,00
10.224.680.443,00
(26.066.498.945,00)
(24.179.831.496,00)
(11.857.956.367,00)
(10.224.680.443,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(26.066.498.945,00)
(24.179.831.496,00)
(11.857.956.367,00)
(10.224.680.443,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 3. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DPRD
INSPEKTORAT
3
NOMOR URUT
URAIAN
1.
4
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
4.343.378.000,00
4.247.664.438,00
5.154.047.000,00
4.791.418.460,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.343.378.000,00
4.247.664.438,00
5.005.147.000,00
4.643.605.460,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
4.343.378.000,00
4.247.664.438,00
3.034.463.200,00
2.798.611.308,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
-
-
1.970.683.800,00
1.844.994.152,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
BELANJA MODAL
-
-
148.900.000,00
147.813.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
-
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
2.
2.
5.
2.
3.
2.
3.
-
-
-
148.900.000,00
147.813.000,00
-
-
-
-
-
-
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
-
-
-
-
-
4.343.378.000,00
4.247.664.438,00
5.154.047.000,00
4.791.418.460,00
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
4.343.378.000,00
4.247.664.438,00
5.154.047.000,00
4.791.418.460,00
(4.343.378.000,00)
(4.247.664.438,00)
(5.154.047.000,00)
(4.791.418.460,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(4.343.378.000,00)
(4.247.664.438,00)
(5.154.047.000,00)
(4.791.418.460,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 4. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
DINAS SOSIAL
5
NOMOR URUT
URAIAN
1.
6
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
2.424.270.300,00
2.154.277.060,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.424.270.300,00
2.154.277.060,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
2.424.270.300,00
2.154.277.060,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
2.424.270.300,00
2.154.277.060,00
-
-
BELANJA
38.443.334.825,33
37.373.205.117,00
5.596.536.000,00
5.246.590.241,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
34.241.776.023,33
33.227.428.267,00
5.512.586.000,00
5.167.640.241,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
28.910.405.000,00
28.335.668.910,00
3.462.589.000,00
3.249.706.721,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.331.371.023,33
4.891.759.357,00
2.049.997.000,00
1.917.933.520,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
4.201.558.802,00
4.145.776.850,00
83.950.000,00
78.950.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.485.995.376,00
2.454.285.450,00
83.950.000,00
78.950.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
1.710.563.426,00
1.686.491.400,00
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
38.443.334.825,33
37.373.205.117,00
5.596.536.000,00
5.246.590.241,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
38.443.334.825,33
37.373.205.117,00
5.596.536.000,00
5.246.590.241,00
(36.019.064.525,33)
(35.218.928.057,00)
(5.596.536.000,00)
(5.246.590.241,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(36.019.064.525,33)
(35.218.928.057,00)
(5.596.536.000,00)
(5.246.590.241,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BPKAD
BPKAD - PPKD
7
NOMOR URUT
URAIAN
1.
8
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
7.982.400.000,00
5.694.950.703,87
660.013.564.046,57
669.319.817.257,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.982.400.000,00
5.694.950.703,87
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.158.000.000,00
804.770.016,49
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6.824.400.000,00
4.890.180.687,38
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
659.246.764.046,57
668.553.017.257,54
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
536.541.024.188,83
552.429.551.513,00
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
30.638.733.317,00
41.569.911.710,00
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
14.814.106.871,83
19.771.455.803,00
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
459.782.814.000,00
459.782.814.000,00
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
31.305.370.000,00
31.305.370.000,00
1.
2.
2.
-
-
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
57.687.391.857,74
50.671.733.744,54
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
44.722.674.994,62
50.671.733.744,54
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
12.964.716.863,12
-
1.
3.
1.
3.
1.
3.
1.
3.
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
-
-
766.800.000,00
766.800.000,00
1.
Pendapatan Hibah
-
-
766.800.000,00
766.800.000,00
2.
Pendapatan Dana Darurat
-
-
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
7.982.400.000,00
5.694.950.703,87
660.013.564.046,57
669.319.817.257,54
BELANJA
25.234.186.700,00
21.502.360.556,00
36.174.457.001,00
33.036.392.200,51
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
18.825.876.700,00
16.271.295.556,00
34.699.090.650,00
32.886.392.200,51
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
11.140.030.600,00
9.576.788.997,00
-
-
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.685.846.100,00
6.694.506.559,00
-
-
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
3.000.000.000,00
2.048.710.587,08
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
21.925.350.000,00
21.783.790.987,00
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
8.269.750.000,00
7.589.000.000,00
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
1.503.990.650,00
1.464.890.626,43
2.
2.
6.408.310.000,00
5.231.065.000,00
-
-
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
5.756.310.000,00
4.588.598.000,00
-
-
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
576.500.000,00
567.367.000,00
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
75.500.000,00
75.100.000,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
1.475.366.351,00
150.000.000,00
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
1.475.366.351,00
150.000.000,00
25.234.186.700,00
21.502.360.556,00
36.174.457.001,00
33.036.392.200,51
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
25.234.186.700,00
21.502.360.556,00
36.174.457.001,00
33.036.392.200,51
(17.251.786.700,00)
(15.807.409.852,13)
623.839.107.045,57
636.283.425.057,03
PEMBIAYAAN
-
-
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
PENERIMAAN DAERAH
-
-
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
10.152.106.000,00
7.626.869.763,75
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
5.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
4.562.000.000,00
4.562.000.000,00
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
590.106.000,00
564.869.763,75
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
10.152.106.000,00
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
(17.251.786.700,00)
(15.807.409.852,13)
664.673.886.833,52
679.734.146.795,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
7.626.869.763,75
- 6. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9
NOMOR URUT
URAIAN
1.
10
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
12.208.000.000,00
11.876.085.415,00
1.000.000.000,00
1.159.355.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
12.208.000.000,00
11.876.085.415,00
1.000.000.000,00
1.159.355.000,00
11.900.000.000,00
11.563.159.750,00
-
-
308.000.000,00
312.925.665,00
1.000.000.000,00
1.159.355.000,00
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
12.208.000.000,00
11.876.085.415,00
1.000.000.000,00
1.159.355.000,00
BELANJA
24.522.056.298,00
21.853.659.342,00
4.445.018.000,00
4.431.428.322,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
13.816.911.028,00
12.850.791.820,00
4.109.313.300,00
4.113.315.322,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
5.555.958.000,00
5.064.475.863,00
3.133.104.000,00
3.200.278.542,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.260.953.028,00
7.786.315.957,00
976.209.300,00
913.036.780,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
BELANJA MODAL
10.705.145.270,00
9.002.867.522,00
335.704.700,00
318.113.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
4.308.540.000,00
3.683.242.160,00
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
820.867.770,00
812.974.800,00
53.843.100,00
40.113.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
1.255.713.500,00
1.223.480.000,00
281.861.600,00
278.000.000,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
3.423.541.500,00
2.402.239.062,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
896.482.500,00
880.931.500,00
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
24.522.056.298,00
21.853.659.342,00
4.445.018.000,00
4.431.428.322,00
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
24.522.056.298,00
21.853.659.342,00
4.445.018.000,00
4.431.428.322,00
(12.314.056.298,00)
(9.977.573.927,00)
(3.445.018.000,00)
(3.272.073.322,00)
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(12.314.056.298,00)
(9.977.573.927,00)
(3.445.018.000,00)
(3.272.073.322,00)
- 7. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11
NOMOR URUT
URAIAN
1.
12
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
6.280.000.000,00
2.305.615.168,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
6.280.000.000,00
2.305.615.168,00
-
-
6.280.000.000,00
2.305.615.168,00
-
-
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
6.280.000.000,00
2.305.615.168,00
-
-
BELANJA
5.287.756.880,00
4.483.319.215,00
338.734.175.522,74
323.975.139.557,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.390.105.638,00
3.655.265.048,00
313.683.585.698,74
299.472.643.783,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.953.453.640,00
2.522.623.593,00
299.587.464.698,74
285.977.968.562,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.436.651.998,00
1.132.641.455,00
14.096.121.000,00
13.494.675.221,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
897.651.242,00
828.054.167,00
25.050.589.824,00
24.502.495.774,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
2.
2.
5.
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
-
50.000.000,00
46.653.000,00
420.738.085,00
476.898.766,00
5.810.316.975,00
5.733.915.868,00
17.049.872.849,00
16.627.074.931,00
407.316.082,00
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
2.140.400.000,00
2.094.851.975,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
420.752.476,00
-
-
-
-
5.287.756.880,00
4.483.319.215,00
338.734.175.522,74
323.975.139.557,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
5.287.756.880,00
4.483.319.215,00
338.734.175.522,74
323.975.139.557,00
992.243.120,00
(2.177.704.047,00)
(338.734.175.522,74)
(323.975.139.557,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
992.243.120,00
(2.177.704.047,00)
(338.734.175.522,74)
(323.975.139.557,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 8. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KECAMATAN SEBANGAU
13
NOMOR URUT
URAIAN
1.
14
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
900.000.000,00
916.250.000,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
900.000.000,00
916.250.000,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
900.000.000,00
916.250.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
900.000.000,00
916.250.000,00
-
-
BELANJA
4.950.769.870,00
4.539.009.588,00
5.670.511.700,00
5.160.910.671,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.478.854.030,00
4.075.448.588,00
5.249.053.000,00
4.752.295.971,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.949.655.750,00
2.636.697.454,00
3.895.495.000,00
3.521.325.636,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.529.198.280,00
1.438.751.134,00
1.353.558.000,00
1.230.970.335,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
471.915.840,00
463.561.000,00
421.458.700,00
408.614.700,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
2.
2.
5.
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
71.345.000,00
186.458.700,00
184.298.700,00
392.216.000,00
222.000.000,00
218.816.000,00
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
13.000.000,00
5.500.000,00
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
73.761.360,00
398.154.480,00
-
-
-
-
4.950.769.870,00
4.539.009.588,00
5.670.511.700,00
5.160.910.671,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
4.950.769.870,00
4.539.009.588,00
5.670.511.700,00
5.160.910.671,00
(4.050.769.870,00)
(3.622.759.588,00)
(5.670.511.700,00)
(5.160.910.671,00)
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
-
3.
PEMBIAYAAN
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
(5.670.511.700,00)
(5.160.910.671,00)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(4.050.769.870,00)
(3.622.759.588,00)
- 9. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
15
NOMOR URUT
URAIAN
1.
16
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
300.000.000,00
112.035.000,00
529.968.000,00
370.036.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
300.000.000,00
112.035.000,00
529.968.000,00
370.036.000,00
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
150.000.000,00
-
300.000.000,00
112.035.000,00
261.968.000,00
270.045.000,00
-
-
-
-
-
-
118.000.000,00
99.991.000,00
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
300.000.000,00
112.035.000,00
529.968.000,00
370.036.000,00
58.503.037.688,39
54.538.783.037,00
13.631.270.657,71
12.373.754.097,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
2.
1.
BELANJA OPERASI
9.561.838.757,10
8.870.947.376,00
8.286.546.313,60
7.334.056.493,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
5.255.697.165,00
5.085.069.635,00
4.810.961.000,00
4.418.835.082,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.306.141.592,10
3.785.877.741,00
3.475.585.313,60
2.915.221.411,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
48.941.198.931,29
45.667.835.661,00
5.344.724.344,11
5.039.697.604,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
1.273.198.500,00
1.193.507.750,00
799.300.000,00
778.969.050,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
5.714.182.847,00
2.382.230.000,00
2.190.512.920,00
38.416.828.064,00
1.527.124.344,11
1.475.204.300,00
571.333.000,00
343.317.000,00
636.070.000,00
595.011.334,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
7.687.233.255,30
39.409.434.175,99
-
-
-
-
58.503.037.688,39
54.538.783.037,00
13.631.270.657,71
12.373.754.097,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
58.503.037.688,39
54.538.783.037,00
13.631.270.657,71
12.373.754.097,00
(58.203.037.688,39)
(54.426.748.037,00)
(13.101.302.657,71)
(12.003.718.097,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
(58.203.037.688,39)
(54.426.748.037,00)
(13.101.302.657,71)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(12.003.718.097,00)
- 10. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS INPARSENIBUD
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
17
NOMOR URUT
URAIAN
1.
18
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
1.010.000.000,00
1.293.389.659,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.010.000.000,00
1.293.389.659,00
-
-
1.000.000.000,00
1.290.639.659,00
-
-
10.000.000,00
2.750.000,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
1.010.000.000,00
1.293.389.659,00
-
-
BELANJA
6.527.844.900,00
6.324.279.477,00
2.771.491.100,00
2.521.131.335,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
6.344.344.900,00
6.144.857.677,00
2.408.222.100,00
2.164.413.835,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
3.688.119.000,00
3.584.863.412,00
1.704.475.000,00
1.510.567.226,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.656.225.900,00
2.559.994.265,00
703.747.100,00
653.846.609,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
183.500.000,00
179.421.800,00
363.269.000,00
356.717.500,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
183.500.000,00
179.421.800,00
338.889.000,00
332.337.500,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
-
-
20.164.000,00
20.164.000,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
4.216.000,00
4.216.000,00
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
-
-
-
-
6.527.844.900,00
6.324.279.477,00
2.771.491.100,00
2.521.131.335,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
6.527.844.900,00
6.324.279.477,00
2.771.491.100,00
2.521.131.335,00
(5.517.844.900,00)
(5.030.889.818,00)
(2.771.491.100,00)
(2.521.131.335,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(5.517.844.900,00)
(5.030.889.818,00)
(2.771.491.100,00)
(2.521.131.335,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 11. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KANTOR KECAMATAN BUKIT BATU
19
NOMOR URUT
URAIAN
1.
20
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
31.300.000,00
19.256.000,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
31.300.000,00
19.256.000,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
31.300.000,00
19.256.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
31.300.000,00
19.256.000,00
-
-
BELANJA
6.239.953.107,00
5.391.206.266,00
6.129.228.000,00
5.756.093.200,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
5.896.644.107,00
5.049.059.266,00
5.664.628.000,00
5.294.505.450,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
4.630.477.000,00
3.835.678.465,00
4.370.122.800,00
4.008.948.567,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.266.167.107,00
1.213.380.801,00
1.294.505.200,00
1.285.556.883,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
343.309.000,00
342.147.000,00
464.600.000,00
461.587.750,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
266.068.000,00
265.000.000,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
5.400.000,00
5.400.000,00
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
6.239.953.107,00
5.391.206.266,00
6.129.228.000,00
5.756.093.200,00
BELANJA MODAL
1.
-
77.241.000,00
66.700.000,00
65.400.000,00
392.500.000,00
JUMLAH BELANJA
77.147.000,00
390.787.750,00
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
6.239.953.107,00
5.391.206.266,00
6.129.228.000,00
5.756.093.200,00
(6.208.653.107,00)
(5.371.950.266,00)
(6.129.228.000,00)
(5.756.093.200,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(6.208.653.107,00)
(5.371.950.266,00)
(6.129.228.000,00)
(5.756.093.200,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 12. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
21
NOMOR URUT
URAIAN
1.
22
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
5.307.836.756,00
4.618.693.420,00
6.644.274.000,00
5.881.627.221,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
5.244.136.756,00
4.558.348.420,00
6.576.874.000,00
5.818.042.821,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.746.611.816,00
2.186.146.872,00
5.403.452.480,00
4.756.451.637,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.497.524.940,00
2.372.201.548,00
1.173.421.520,00
1.061.591.184,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
63.700.000,00
60.345.000,00
67.400.000,00
63.584.400,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
63.700.000,00
60.345.000,00
57.150.000,00
57.000.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
-
-
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
10.250.000,00
6.584.400,00
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
5.307.836.756,00
4.618.693.420,00
6.644.274.000,00
5.881.627.221,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
5.307.836.756,00
4.618.693.420,00
6.644.274.000,00
5.881.627.221,00
(5.307.836.756,00)
(4.618.693.420,00)
(6.644.274.000,00)
(5.881.627.221,00)
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(5.307.836.756,00)
(4.618.693.420,00)
-
-
-
-
(6.644.274.000,00)
(5.881.627.221,00)
- 13. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KECAMATAN PAHANDUT
23
NOMOR URUT
URAIAN
1.
24
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
750.000.000,00
864.905.302,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
750.000.000,00
864.905.302,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
750.000.000,00
864.905.302,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
750.000.000,00
864.905.302,00
-
-
BELANJA
5.748.913.790,10
5.310.098.565,00
7.580.965.000,00
6.920.780.139,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.105.184.400,10
3.758.629.065,00
7.200.748.000,00
6.551.100.889,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.723.581.000,00
2.542.969.501,00
6.406.553.000,00
5.803.925.401,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.381.603.400,10
1.215.659.564,00
794.195.000,00
747.175.488,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
1.643.729.390,00
1.551.469.500,00
380.217.000,00
369.679.250,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
2.
2.
4.
2.
2.
5.
BELANJA MODAL
-
-
-
3.
135.925.000,00
-
-
235.000.000,00
233.754.250,00
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
-
-
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
145.217.000,00
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
3.
2.
1.551.469.500,00
2.
1.643.729.390,00
-
-
-
-
5.748.913.790,10
5.310.098.565,00
7.580.965.000,00
6.920.780.139,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
5.748.913.790,10
5.310.098.565,00
7.580.965.000,00
6.920.780.139,00
(4.998.913.790,10)
(4.445.193.263,00)
(7.580.965.000,00)
(6.920.780.139,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(4.998.913.790,10)
(4.445.193.263,00)
(7.580.965.000,00)
(6.920.780.139,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 14. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESBANG LINMAS
KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN
25
NOMOR URUT
URAIAN
1.
26
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
4.063.510.000,00
3.783.548.496,00
2.113.141.400,00
1.792.045.789,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
3.701.890.000,00
3.423.298.496,00
1.961.149.000,00
1.640.255.789,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.199.923.000,00
1.994.209.722,00
1.254.177.000,00
949.202.849,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.501.967.000,00
1.429.088.774,00
706.972.000,00
691.052.940,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
361.620.000,00
360.250.000,00
151.992.400,00
151.790.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
78.100.000,00
77.875.000,00
63.900.000,00
63.790.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
159.420.000,00
158.825.000,00
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
124.100.000,00
123.550.000,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
88.092.400,00
88.000.000,00
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
4.063.510.000,00
3.783.548.496,00
2.113.141.400,00
1.792.045.789,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
4.063.510.000,00
3.783.548.496,00
2.113.141.400,00
1.792.045.789,00
(4.063.510.000,00)
(3.783.548.496,00)
(2.113.141.400,00)
(1.792.045.789,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
(4.063.510.000,00)
(3.783.548.496,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(2.113.141.400,00)
(1.792.045.789,00)
- 15. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
27
NOMOR URUT
URAIAN
1.
28
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
1.427.000.000,00
1.345.293.500,00
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.427.000.000,00
1.345.293.500,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
1.427.000.000,00
1.345.293.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
1.427.000.000,00
1.345.293.500,00
-
-
10.435.818.692,85
10.142.641.205,00
5.428.010.996,20
5.007.567.969,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
2.
1.
BELANJA OPERASI
8.589.710.600,00
8.319.550.705,00
4.273.348.750,20
3.934.603.369,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
6.262.239.000,00
6.058.526.155,00
3.505.327.000,00
3.190.516.357,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.327.471.600,00
2.261.024.550,00
768.021.750,20
744.087.012,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
1.846.108.092,85
1.823.090.500,00
1.154.662.246,00
1.072.964.600,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
411.089.092,85
407.415.000,00
549.688.246,00
477.815.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
538.000.000,00
532.950.000,00
604.974.000,00
595.149.600,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
894.594.000,00
880.300.500,00
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
2.425.000,00
2.425.000,00
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
10.435.818.692,85
10.142.641.205,00
5.428.010.996,20
5.007.567.969,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
10.435.818.692,85
10.142.641.205,00
5.428.010.996,20
5.007.567.969,00
(9.008.818.692,85)
(8.797.347.705,00)
(5.428.010.996,20)
(5.007.567.969,00)
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(9.008.818.692,85)
(8.797.347.705,00)
(5.428.010.996,20)
(5.007.567.969,00)
- 16. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAPPEDA
29
NOMOR URUT
URAIAN
1.
30
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
5.885.153.000,00
5.331.989.129,00
7.671.103.511,00
6.819.354.012,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.643.044.000,00
5.064.134.129,00
7.383.549.511,00
6.558.800.012,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
2.448.189.600,00
2.294.506.329,00
3.347.336.000,00
3.247.104.395,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.194.854.400,00
2.769.627.800,00
4.036.213.511,00
3.311.695.617,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
1.242.109.000,00
267.855.000,00
287.554.000,00
260.554.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
2.
2.
5.
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
55.805.000,00
260.954.000,00
244.054.000,00
216.279.000,00
212.050.000,00
-
-
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
-
-
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
26.600.000,00
16.500.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
1.025.830.000,00
-
-
-
-
5.885.153.000,00
5.331.989.129,00
7.671.103.511,00
6.819.354.012,00
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
5.885.153.000,00
5.331.989.129,00
7.671.103.511,00
6.819.354.012,00
(5.885.153.000,00)
(5.331.989.129,00)
(7.671.103.511,00)
(6.819.354.012,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(5.885.153.000,00)
(5.331.989.129,00)
(7.671.103.511,00)
(6.819.354.012,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 17. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN RAKUMPIT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31
NOMOR URUT
URAIAN
1.
32
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
4.932.178.500,00
4.756.486.849,00
6.912.755.300,00
6.541.748.058,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
4.375.258.500,00
4.202.036.849,00
6.805.545.000,00
6.435.018.058,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
3.107.966.000,00
2.961.521.149,00
5.756.315.000,00
5.475.427.334,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.267.292.500,00
1.240.515.700,00
1.049.230.000,00
959.590.724,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
556.920.000,00
554.450.000,00
107.210.300,00
106.730.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
2.
2.
5.
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
-
-
-
-
74.350.000,00
107.210.300,00
106.730.000,00
482.000.000,00
480.100.000,00
-
-
-
-
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
74.920.000,00
-
-
-
-
4.932.178.500,00
4.756.486.849,00
6.912.755.300,00
6.541.748.058,00
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
4.932.178.500,00
4.756.486.849,00
6.912.755.300,00
6.541.748.058,00
(4.932.178.500,00)
(4.756.486.849,00)
(6.912.755.300,00)
(6.541.748.058,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(4.932.178.500,00)
(4.756.486.849,00)
(6.912.755.300,00)
(6.541.748.058,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 18. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN JEKAN RAYA
DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN
33
NOMOR URUT
URAIAN
1.
34
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
3.485.000.000,00
2.464.567.961,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
3.485.000.000,00
2.464.567.961,00
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
3.485.000.000,00
2.464.567.961,00
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
3.485.000.000,00
2.464.567.961,00
BELANJA
6.358.680.000,00
6.106.172.849,00
17.073.548.460,00
16.413.320.801,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
6.227.180.000,00
5.978.332.849,00
14.136.929.859,00
13.853.782.977,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
4.645.156.500,00
4.523.357.818,00
9.378.815.212,00
9.170.799.000,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.582.023.500,00
1.454.975.031,00
4.758.114.647,00
4.682.983.977,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
131.500.000,00
127.840.000,00
2.936.618.601,00
2.559.537.824,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
131.500.000,00
127.840.000,00
1.677.095.101,00
1.319.025.764,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
-
-
909.523.500,00
894.749.960,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
-
350.000.000,00
345.762.100,00
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
6.358.680.000,00
6.106.172.849,00
17.073.548.460,00
16.413.320.801,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
6.358.680.000,00
6.106.172.849,00
17.073.548.460,00
16.413.320.801,00
(6.358.680.000,00)
(6.106.172.849,00)
(13.588.548.460,00)
(13.948.752.840,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(6.358.680.000,00)
(6.106.172.849,00)
(13.588.548.460,00)
(13.948.752.840,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 19. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
SEKRETARIAT KORPRI
35
NOMOR URUT
URAIAN
1.
36
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
-
-
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
-
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
-
-
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
-
-
-
-
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
-
-
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA
18.474.743.064,20
11.589.618.486,00
973.550.000,00
817.234.353,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
16.227.546.132,20
10.445.905.486,00
963.700.000,00
807.384.353,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
4.715.239.260,00
4.423.246.766,00
736.700.000,00
614.885.953,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.512.306.872,20
6.022.658.720,00
227.000.000,00
192.498.400,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
2.247.196.932,00
1.143.713.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
1.115.632.000,00
841.457.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
320.750.000,00
302.256.000,00
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
810.814.932,00
-
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
18.474.743.064,20
11.589.618.486,00
973.550.000,00
817.234.353,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
18.474.743.064,20
11.589.618.486,00
973.550.000,00
817.234.353,00
(18.474.743.064,20)
(11.589.618.486,00)
(973.550.000,00)
(817.234.353,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
(18.474.743.064,20)
(11.589.618.486,00)
(973.550.000,00)
(817.234.353,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 20. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DISPENDA
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
37
NOMOR URUT
URAIAN
1.
38
JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI
PENDAPATAN
17.093.582.000,00
19.715.940.540,40
-
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
17.093.582.000,00
19.715.940.540,40
-
-
15.943.000.000,00
19.588.158.813,40
-
-
530.582.000,00
40.344.100,00
-
-
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.
2.
1.
1.
2.
1.
-
-
-
-
620.000.000,00
87.437.627,00
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
-
-
-
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
-
-
-
-
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
-
-
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.
3.
-
-
-
-
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
17.093.582.000,00
19.715.940.540,40
-
-
BELANJA
9.933.499.667,00
6.542.398.352,27
574.195.000,00
557.272.429,00
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
2.
2.
1.
BELANJA OPERASI
9.129.243.017,00
5.920.879.452,27
574.195.000,00
557.272.429,00
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
7.032.788.000,00
3.961.689.522,27
574.195.000,00
557.272.429,00
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.096.455.017,00
1.959.189.930,00
-
-
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
-
-
-
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
-
-
-
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
-
2.
2.
804.256.650,00
621.518.900,00
-
-
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
-
-
-
-
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
622.256.650,00
561.618.900,00
-
-
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
147.000.000,00
25.000.000,00
-
-
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
35.000.000,00
34.900.000,00
-
-
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
2.
3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
-
-
9.933.499.667,00
6.542.398.352,27
574.195.000,00
557.272.429,00
BELANJA MODAL
1.
JUMLAH BELANJA
-
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
9.933.499.667,00
6.542.398.352,27
574.195.000,00
557.272.429,00
7.160.082.333,00
13.173.542.188,13
(574.195.000,00)
(557.272.429,00)
PEMBIAYAAN
-
-
-
-
PENERIMAAN DAERAH
-
-
-
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
-
-
-
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
-
-
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
-
-
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
-
-
-
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
-
-
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
-
-
-
7.160.082.333,00
13.173.542.188,13
(574.195.000,00)
(557.272.429,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 21. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERBANDINGAN LRA 2012 JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT
URAIAN
1.
LRA SKPD KOMPILASI PER 31
DESEMBER 2012
PENDAPATAN
MENURUT LRA LKPD PER 31
DESEMBER 2012
REALISASI
REALISASI
715.735.084.346,57
719.835.769.566,81
715.735.084.346,57
719.835.769.566,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH
55.721.520.300,00
50.515.952.309,27
55.721.520.300,00
50.515.952.309,27
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
35.273.000.000,00
34.747.573.390,40
35.273.000.000,00
34.747.573.390,40
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
11.197.538.300,00
9.885.999.588,00
11.728.120.300,00
9.885.999.588,00
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.158.000.000,00
804.770.016,49
1.158.000.000,00
804.770.016,49
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7.562.400.000,00
5.077.609.314,38
7.562.400.000,00
5.077.609.314,38
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
659.246.764.046,57
668.553.017.257,54
659.246.764.046,57
668.553.017.257,54
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
536.541.024.188,83
552.429.551.513,00
536.541.024.188,83
552.429.551.513,00
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
30.638.733.317,00
41.569.911.710,00
30.638.733.317,00
41.569.911.710,00
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
14.814.106.871,83
19.771.455.803,00
14.814.106.871,83
19.771.455.803,00
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
459.782.814.000,00
459.782.814.000,00
459.782.814.000,00
459.782.814.000,00
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
31.305.370.000,00
31.305.370.000,00
31.305.370.000,00
31.305.370.000,00
1.
2.
2.
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
65.018.348.000,00
65.451.732.000,00
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
57.687.391.857,74
50.671.733.744,54
57.687.391.857,74
50.671.733.744,54
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
44.722.674.994,62
50.671.733.744,54
44.722.674.994,62
50.671.733.744,54
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
12.964.716.863,12
-
12.964.716.863,12
1.
3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
766.800.000,00
766.800.000,00
766.800.000,00
766.800.000,00
1.
3.
1.
Pendapatan Hibah
766.800.000,00
766.800.000,00
766.800.000,00
766.800.000,00
1.
3.
2.
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
-
1.
3.
3.
Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN
719.835.769.566,81
715.735.084.346,57
719.835.769.566,81
BELANJA
2.
715.735.084.346,57
756.695.385.699,52
701.107.450.180,78
756.569.864.134,52
701.107.450.180,78
2.
1.
BELANJA OPERASI
635.378.613.303,27
591.366.356.582,78
635.378.613.303,27
590.613.363.582,78
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
480.550.375.006,74
452.097.021.014,27
480.550.375.006,76
452.097.021.014,27
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.129.147.646,53
106.382.943.368,00
120.129.147.646,51
105.629.950.368,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
3.000.000.000,00
2.048.710.587,08
3.000.000.000,00
2.048.710.587,08
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
21.925.350.000,00
21.783.790.987,00
21.925.350.000,00
21.783.790.987,00
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
8.269.750.000,00
7.589.000.000,00
8.269.750.000,00
7.589.000.000,00
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
1.503.990.650,00
1.464.890.626,43
1.503.990.650,00
1.464.890.626,43
110.344.086.598,00
2.
2.
2.
2.
1.
BELANJA MODAL
BELANJA TANAH
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
3.
119.841.406.045,25
109.591.093.598,00
119.715.884.480,25
4.358.540.000,00
3.729.895.160,00
4.358.540.000,00
3.729.895.160,00
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
28.035.931.926,85
24.600.333.463,00
27.910.410.361,85
25.353.326.463,00
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
35.710.735.790,30
32.786.927.658,00
35.380.735.790,30
32.460.981.538,00
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
47.359.145.428,10
44.440.916.108,00
47.359.145.428,10
44.440.916.108,00
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
4.377.052.900,00
4.033.021.209,00
4.707.052.900,00
4.358.967.329,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.475.366.351,00
150.000.000,00
1.475.366.351,00
150.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.475.366.351,00
150.000.000,00
1.475.366.351,00
150.000.000,00
756.695.385.699,52
701.107.450.180,78
756.569.864.134,52
701.107.450.180,78
1.
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
-
-
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
756.695.385.699,52
701.107.450.180,78
756.569.864.134,52
701.107.450.180,78
(40.960.301.352,95)
18.728.319.386,03
(40.834.779.787,95)
18.728.319.386,03
PEMBIAYAAN
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
PENERIMAAN DAERAH
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
50.986.885.787,95
51.077.591.501,89
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.
2.
10.152.106.000,00
7.626.869.763,75
10.152.106.000,00
7.626.869.763,75
3.
2.
1
PENGELUARAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan
5.000.000.000,00
2.500.000.000,00
5.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
4.562.000.000,00
4.562.000.000,00
4.562.000.000,00
4.562.000.000,00
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
590.106.000,00
564.869.763,75
590.106.000,00
564.869.763,75
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
10.152.106.000,00
7.626.869.763,75
10.152.106.000,00
7.626.869.763,75
PEMBIAYAAN NETTO
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
40.834.779.787,95
43.450.721.738,14
62.179.041.124,17
-
62.179.041.124,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(125.521.565,00)
- 22. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERBANDINGAN LRA 2012 JUMLAH (Rp)
MENURUT AUDITED
PER 31 DESEMBER 2011
NOMOR URUT
URAIAN
SELISIH REALISASI
1.
ANGARAN
SELISIH
RELISASI
REALISASI
LKPD
PENDAPATAN
-
541.093.147.849,28
530.483.262.820,08
189.352.506.746,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH
-
34.000.000.000,00
25.815.783.567,08
24.700.168.742,19
504.593.147.849,28
504.419.879.253,00
164.133.138.004,54
2.500.000.000,00
247.600.000,00
519.200.000,00
-
541.093.147.849,28
530.483.262.820,08
189.352.506.746,73
-
578.747.968.245,12
532.578.866.640,58
168.528.583.540,20
1.
1.
1.
1.
1.
Pendapatan Pajak Daerah
-
1.
1.
2.
Pendapatan Retribusi Daerah
-
1.
1.
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.
1.
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
-
1.
2.
PENDAPATAN TRANSFER
-
1.
2.
1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
-
1.
2.
1.
1 Dana Bagi Hasil Pajak
-
1.
2.
1.
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
-
1.
2.
1.
3 Dana Alokasi Umum
-
1.
2.
1.
4 Dana Alokasi Khusus
-
1.
2.
2.
1.
2.
2.
1 Dana Otonomi Khusus
-
1.
2.
2.
2 Dana Penyesuaian
-
1.
2.
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
-
1.
2.
3.
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
-
1.
2.
3.
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
-
1.
3.
1.
3.
1.
3.
1.
3.
Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
-
1.
Pendapatan Hibah
-
2.
Pendapatan Dana Darurat
-
3.
Pendapatan Lainnya
-
JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
2.
1.
BELANJA OPERASI
752.993.000,00
477.770.478.912,12
441.923.936.598,58
148.689.426.984,20
2.
1.
1.
BELANJA PEGAWAI
-
366.018.517.276,00
344.122.704.304,58
107.974.316.709,69
2.
1.
2.
BELANJA BARANG DAN JASA
752.993.000,00
92.247.537.359,12
81.134.346.229,00
24.495.604.139,00
2.
1.
3.
BELANJA BUNGA
-
595.936.277,00
151.333.460,00
1.897.377.127,08
2.
1.
4.
BELANJA SUBSIDI
-
-
-
-
2.
1.
5.
BELANJA HIBAH
-
9.001.000.000,00
7.043.573.787,00
14.740.217.200,00
2.
1.
6.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
-
7.182.488.000,00
6.746.978.818,00
2.
1.
7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
2.725.000.000,00
2.725.000.000,00
(1.260.109.373,57)
2.
2.
100.302.489.333,00
90.429.930.042,00
19.914.156.556,00
2.
2.
1.
BELANJA TANAH
1.213.898.770,00
841.750.000,00
2.888.145.160,00
2.
2.
2.
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
(752.993.000,00)
15.587.991.890,00
13.394.515.507,00
11.958.810.956,00
2.
2.
3.
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
325.946.120,00
25.361.560.889,00
22.073.511.135,00
10.387.470.403,00
2.
2.
4.
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
-
56.447.179.052,00
52.781.120.000,00
(8.340.203.892,00)
2.
2.
5.
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
1.691.858.732,00
1.339.033.400,00
3.019.933.929,00
2.
3.
2.
3.
BELANJA MODAL
(752.993.000,00)
-
(325.946.120,00)
842.021.182,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
675.000.000,00
225.000.000,00
(75.000.000,00)
BELANJA TIDAK TERDUGA
1.
-
675.000.000,00
225.000.000,00
(75.000.000,00)
-
578.747.968.245,12
532.578.866.640,58
168.528.583.540,20
JUMLAH BELANJA
2.
4.
TRANSFER
-
-
-
-
2.
4.
1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
-
-
-
-
2.
4.
2.
Bagi Hasil Pajak
-
-
-
-
2.
4.
3.
Bagi Hasil Retribusi
2.
4.
4.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
578.747.968.245,12
532.578.866.640,58
168.528.583.540,20
-
(37.654.820.395,84)
(2.095.603.820,50)
20.823.923.206,53
PEMBIAYAAN
-
37.654.820.395,84
19.426.249.670,24
24.024.472.067,90
PENERIMAAN DAERAH
-
41.613.147.950,84
21.666.355.225,24
29.411.236.276,65
-
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
-
3.
1.
3.
1.
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.
1.
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.
1.
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
-
3.
1.
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
-
3.
1.
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
3.
1.
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
-
41.613.147.950,84
21.666.355.225,24
29.411.236.276,65
3.958.327.555,00
2.240.105.555,00
5.386.764.208,75
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
51.077.591.501,89
3.
2.
PENGELUARAN DAERAH
-
3.
2.
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
2.500.000.000,00
3.
2.
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
4.562.000.000,00
3.
2.
3
Pembayaran Pokok Utang
-
3.
2.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
564.869.763,75
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.
3.
-
3.958.327.555,00
2.240.105.555,00
5.386.764.208,75
PEMBIAYAAN NETTO
-
37.654.820.395,84
19.426.249.670,24
24.024.472.067,90
-
-
17.330.645.849,74
44.848.395.274,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
