Download to read offline
More Related Content
Similar to исполнение бюджета Березовского ГО за 2014 год
исполнение бюджета Березовского ГО за 2014 год
- 1. Финансовое управление городаБерезовский Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2014 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 21.05.2015 №189 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2014 год»)
- 2. Финансовое управление городаБерезовский Наименование показателей План 2014 год Исполнено 2014 год % исполне ния Доходы 1 642 688,4 1 381 275,1 84,1% в том числе налоговые и неналоговые 318 360,0 322 622,5 101,3% безвозмездные поступления 1 324 328,4 1 058 652,6 79,9% Расходы 1 710 682,4 1 436 941,9 84,0% Дефицит (-) - 67 994,0 -55 666,8 81,9% Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2014 год тыс. рублей
- 3. Финансовое управление городаБерезовский Динамика исполнения основных параметров бюджета 2013-2014 гг млн. рублей Слайд 4 1352,5 1466.6 -114.1 1381,3 1436.9 -55.6-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 доходы расходы дефицит 2013г 2014г
- 4. Финансовое управление городаБерезовский Динамика основных экономических показателей по городу 474тыс тонн 8367,6 млн рублей 10159 человек 24599,3 рублей 2998,85 млн рублей 1010тыс тонн 11802,7 млн рублей 10456 человек 24054,8 рублей 3018,2 млн рублей 0 20 40 60 80 100 120 Добыча угля Объем отгруженных товаров Численность работающих Среднемесячная з/плата Фонд заработной платы 2013г 2014г
- 5. Финансовое управление городаБерезовский Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2014 году тыс. рублей (%) Налог на доходы физических лиц 59,7% (192595,8)Акцизы 2,6% (8316,1) ЕНВД 6,9% (22161,2) Налоги на имущество 6,8% (22019,8) Доходы от имущества 19,4% (62697) прочие 4,6% (14832,6) Всего налоговых и неналоговых доходов получено 322 622,5 тыс. рублей (99,3% к уровню 2013 года)
- 6. Финансовое управление городаБерезовский Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа тыс. рублей (%) 213 0 21 13 47 31 193 8 22 22 63 15 0 50 100 150 200 250 Налог на доходы физических лиц Акцизы ЕНВД Налоги на имущество Доходы от имущества Прочие факт 2013 факт 2014
- 7. Финансовое управление городаБерезовский Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2014г. Вид дохода Объем выпадающих доходов Объем дополнительных доходов Налог на доходы физических лиц 20675,7 0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 0 8316,1 Транспортный налог 0 1740,4 Земельный налог 1383,1 0 Доходы от сдачи в аренду земельных участков 5849,6 10662,1 Итого: 27908,4 20718,6 тыс. рублей
- 8. Финансовое управление городаБерезовский Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти льготах по платежам в бюджет тыс. рублей 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2013 год 2014 год 693 758 514.4 417.9 Аренда земельного участка Земельный налог
- 9. Финансовое управление городаБерезовский Доходы от реализации муниципального имущества в 2014 году тыс. рублей Всего поступило 13 461,5 Доходы от продажи квартир 445,9 Доходы от реализации муниципального имущества 10 607,0 в том числе по объектам пр. Ленина, 62а 5 390,0 ул. Карбышева, 13д 1 230,0 ул. Черняховского, 22 1 585,5 ул. Волкова, 1-1 539,6 ул. Мира, 18а 131,1 материальные запасы (металлолом) 75,9 имущество проданное в 2013 году (переходящий остаток) 1 654,9 Доходы от продажи земельных участков 2 408,6
- 10. Финансовое управление городаБерезовский Комплекс мер на увеличение доходной части бюджета городского округа № п/п Показатели Ед.изм 2013 год 2014 год 1. По результатам заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики 1.1. Перечислено всего тыс. руб. 9 767,4 12 925,4 1.2. в бюджет Березовского городского округа тыс. руб. 5 035,8 5 259,1 2. По результатам межведомственной комиссии по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории городского округа 2.1. Выявлено объектов на территории городского округа шт. 94 2 019 2.2. Поставлено объектов на учет шт. 72 2 032 2.3. Доначисленные доходы в бюджет городского округа тыс. руб. 10,6 703,8
- 11. Финансовое управление городаБерезовский Вид межбюджетного трансферта План 2014 год Исполнено за 2014 год % исполнен ия Всего 1085914,4 1059163,2 97,5% Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 345225,0 345225,0 100,0% Субсидии 34165,6 26962,5 78,9% Субвенции 705659,8 686617,9 97,3 Иные межбюджетные трансферты 864,0 357,8 41,4% тыс. рублей Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2014 году
- 12. Финансовое управление городаБерезовский Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2014 году ЖКХ и нац.экономика 23.4% Образование 38.4% Культура, спорт и СМИ 5.2% Здравоохранение 3.1% Социальная политика 25.9% Прочие отрасли 4.1% % Объем расходов бюджета в 2014 году составил 1 430 941,9 тыс. рублей
- 13. Финансовое управление городаБерезовский Наименование План 2014 год Исполнено 2014 год % исполне ния Расходы, всего 1 710 682,4 1 436 941,9 84,0% Общегосударственные вопросы 60 844,1 55 610,1 91,4% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 878,0 832,5 94,8% Национальная экономика 120 715,1 90 540,7 75% Жилищно – коммунальное хозяйство 381 915,9 245 717,4 64,3% Охрана окружающей среды 71,0 71,0 100,0% Образование 622 747,6 552 078,1 88,7% Культура, кинематография 69 783,4 63 627,6 91,2% Здравоохранение 54 935,4 43 996,5 80,1% Социальная политика 381 307,6 371 450,4 97,4% Физическая культура и спорт 9 722,8 6 084,5 62,6% Средства массовой информации 5 215,5 4 405,7 84,5 % Обслуживание муниципального долга 2 546,0 2 527,4 99,3% Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2014 году тыс. рублей Слайд 10
- 14. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2014 году тыс. рублей (%) 7848,3 (8,7%) 208,9 (0,2%) 66817,3 (73,8%) 15666,2 (17,3%) Топливно- энергетический комплекс Транспорт Дорожное хозяйство Другие вопросы в области нац. политики Всего расходов 90 540,7 тыс. рублей
- 15. Финансовое управление городаБерезовский Информация по муниципальному дорожному фонду за 2014 год тыс. рублей Поступило 10 097,0 в том числе, Акцизы на нефтепродукты 8 316,1 Транспортный налог 1 740,4 Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 40,5 Израсходовано 9 000,8 в том числе, Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 6 817,8 Ремонт автомобильных дорог 2 183,0 Остаток средств на 01.01.2015 года 1 096,2
- 16. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году тыс. рублей(%) 26285 (10,7%) 179816,3 (73,2%) 23945,4 (9,7%) 15670,7(6,4%) Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ Всего расходов 245 717,4 тыс. рублей На мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства направлено 18 882,7 тыс. рублей
- 17. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделу «Образование» в 2014 году тыс. рублей (%)218 227,7 (39,5%) дошкольное образование 294 224,9 (53,4%) общее образование 13 491 (2,4%) молодежная политика и оздоровление 26 134,5 (4,7%) Всего объем расходов составил 552 078,1 тыс. рублей Дошкольное образование – 2 678 детей; Молодежная политика и оздоровление детей – оздоровлено 1 017 детей; Общее образование: 1. Школы – 211 586,7 т.р.; 5141 обучающихся 2. Учреждения дополн. образования – 58 870,6 т.р. 3. д/д Рябинка – 15 272,4 т.р., 19 детей Другие вопросы в области образования
- 18. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделам «Культура, спорт и СМИ» в 2014 году тыс. рублей(%) Культура - 63627,6 (85,8%) Спорт - 6 084,5 (8,3%) СМИ - 4 405,7 (5,9%)
- 19. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделу «Здравоохранение» в 2014 году тыс. рублей (%) 18 678,2 (42,4%) 14 336,2 (32,6%) 224,9 (0,5%) 10 757,2 (24,4%) Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь Дневные стационары Другие вопросы в области здравоохранения Всего объем расходов составил 43 996,5 тыс. рублей Кроме того, за счет средств ОМС расходы составили 268 237,7 тыс. рублей
- 20. Финансовое управление городаБерезовский Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2014 году, тыс. рублей (%) 1 400,7 56 059,6 (15,1%) 241 065,7 (64,9%) 55 287,6 (14,9%) 17 636,8 (4,7%) Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения ( 18 526 чел. пользуются льготами) Охрана семьи и детства (156- опекаемых детей, 33 приемные семьи (59 детей), 21 ребенок сирота получили квартиры) Другие вопросы в области соц. политики Всего объем расходов составил 371 450,4 тыс. рублей
- 21. Финансовое управление городаБерезовский Динамика расходов бюджета городского округа по отраслям в 2013-2014гг. (млн. рублей) 48.3 100.3 324.4 541.6 53.9 57.8 310.4 55.6 90.5 245.7 552.1 63.6 50.0 371.4 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 2013г 2014г
- 22. Финансовое управление городаБерезовский Мероприятие Сумма Разработка проектной продукции на ликвидацию аварийного состояния наружных стен и несущих конструкций 5-этажного жилого дома по адресу ул. 40 лет Октября,22 (распоряжение №52-р от 12.02.2014г.) 189,6 Восстановление кровли жилого дома ул. Волкова 9 в целях проведения неотложных аварийно- восстановительных работ, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение №675-р от 13.12.2013г.) 39,8 Ремонтно-восстановительные работы кирпичного 5-ти этажного жилого дома ул.40 лет Октября,22 (распоряжение №37-р от 31.01.2013г.) 10 513,4 Ремонтно - восстановительные работы крыш жилых многоквартирных домов по адресу: ул .Станция Барзас, д.2, ул. Станция Барзас, д.3 (распоряжение №437-р от 02.09.2013г.) 99,9 Демонтаж здания бывшей котельной №5 (распоряжение №356-р от 23.07.2013г.) 16,4 Демонтаж строительных конструкций здания котельной №5 ул. Промышленная (распоряжение №434-р от 02.09.2013г.) 248,3 Оказание гражданам материальной помощи, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (распоряжение №355-р от 08.07.2014г.) 32,1 ИТОГО 11 139,5 Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города за 2014 год тыс.рублей
- 23. Финансовое управление городаБерезовский Наименование План 2014 год Исполнено 2014 год % испол нения ВСЕГО 1 653 923,8 1 386 865,7 83,9 «Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 91 160,7 84 462,6 92,7 «Здоровье Березовчан» 55 010,4 44 070,3 80,1 «Повышение качества жизни населения БГО» 327 464,6 322 674,1 98,5 «Развитие системы образования Березовского городского округа» 607 076,2 545 544,8 89,9 «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 22 496,7 21 536,4 95,7 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже- ние и повышение эффективности Березовского городского округа» 453 933,5 300 607,8 66,2 «Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 52 527,1 28 419,7 54,1 «Имущественный комплекс Березовского городского округа» 17 151,5 16 102,6 93,9 «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 598,7 444,0 74,2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» 2 651,3 2 631,3 99,2 «Совершенствование системы муниципального управления» 16 083,7 13 431,1 83,5 «Пресса» 5 215,5 4 405,7 84,5 «Управление муниципальными финансами БГО» 2 546,0 2 527,4 99,3 «Безопасность дорожного движения» 7,9 7,9 100,0 Исполнение бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ в 2014 году тыс. рублей
- 24. Финансовое управление городаБерезовский Реструктуризация бюджетной сети Сокращено ставок (шт. единиц) Экономия в 2014 (тыс. руб.) Реорганизация д/с «Солнышко» путем присоединения к д/с «Золотой ключик» 2 71,6 Реорганизация ДЮСШ УО путем присоединения к КДЮСШ им. А. Бессмертных 4 Увеличение стимулирующего фонда Реорганизация Управления молодежной политики и спорта путем присоединения к Управлению культуры 4,5 785 Сокращение штатной численности учреждений УКСМ и НП (согласно дорожной карте) 4 Увеличение стимулирующего фонда Оптимизация расходов бюджета городского округа
- 25. Финансовое управление городаБерезовский Муниципальный долг Березовского городского округа тыс. рублей Объем долга на 01.01.2014 Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга на 01.01.2015 + - Кредиты коммерческих банков 40 000,0 20 000,0 20 000,0 Бюджетный кредит 118 084,8 187 830,3 268 509,9 37 405,2 ИТОГО: 118 084,8 227 830,3 288 509,9 57 405,2 Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2014 году 2 527,4 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами) 0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 долг на 01.01.2014г долг на 01.01.2015г 118,084.8 57,405.2 тыс. рублей
- 26. Финансовое управление городаБерезовский Наименование показателей План 2014 года Исполнено за 2014 год % исполнения Доходы 1 642 688,4 1 381 275,1 84,1% Расходы 1 710 682,4 1 436 941,9 84,0% Дефицит (-) -67 994,0 -55 666,8 81,9% Резервный фонд 15 297,6 11 139,5 72,8% Целевые программы 1 653 923,8 1 386 865,7 89,9% Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2014 год тыс. рублей
- 27. Финансовое управление городаБерезовский СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Editor's Notes
- #2 Приветствие…Уважаемые… Вашему вниманию представлен отчет об исполнении…. в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Березовском городском округе».
- #3 (Слайд 2) В целом бюджет Березовского городского округа за 2014 год исполнен по доходам в объеме 1 381 275,1 тыс. рублей (84,1% к плану). Налоговых и неналоговых доходов получено всего 322 622,5 тыс. рублей (101,3% к плану). Объем безвозмездных поступлений составил 1 058 652,6 тыс. рублей (79,9%). По расходам бюджет исполнен в объеме 1 436 941,9 тыс. рублей (84%) с дефицитом 55 666,8 тыс. рублей.
- #4 (Слайд 3) К уровню 2013 года получено доходов больше на 2,1% или 28,8 млн. рублей. Уровень расходной части бюджета снижен на 29,7 млн. рублей. Уровень дефицита снизился с 114,1 млн. рублей до 55,6 млн. рублей (чуть больше чем в 2 раза).
- #5 (Слайд 4) Сложившиеся в прошлом году не простые условия в геополитике и мировой экономике не обошли и экономику нашего города. Основные показатели, представленные на слайде, указывают на отрицательную динамику основных экономических параметров в 2014 году по отношению к 2013. Обзор по слайду… Так как основную долю в структуре собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц (60%) и другие условно-постоянные экономические показатели, снижение поступления налоговых и неналоговых доходов к уровню 2013 года составило незначительные 0,7% или 2,3 млн. рублей.
- #6 (Слайд 5) В структуре налоговых и неналоговых доходов доля НДФЛ занимает 59,7% (в прошлом году 66%) или 192 595,8 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом снижение поступлений по доходу составило 9,7%, что связано с уменьшением норматива отчисления с 51,67% до 42,07%. Выпадающие доходы бюджета в результате составили 20 675,7 тыс. рублей. Далее доходы от использования и продажи муниципального имущества – 19,4%. Чуть меньше ЕНВД 6,9% или 22 161,2; налоги на имущество (земельный, нифз, транспортный) – 6,8% (2013-6% и 4% соответственно).
- #7 (Слайд 6) По сравнению с предыдущим годом снижение поступлений НДФЛ составило 9,7%, что связано с уменьшением норматива отчисления с 51,67% до 42,07%. Выпадающие доходы бюджета в результате составили 20 675,7 тыс. рублей. В прошлом году для формирования муниципальных дорожных фондов бюджету переданы часть доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, бензин и моторные масла. Исполнение составило 8 316,1 тыс. рублей. Поступления в бюджет налогов на совокупный доход всего составили 22 161,2 тыс. рублей. Несмотря на сложный в финансовом положении 2014 год, связанный с оттоком предпринимателей из «зоны видимости», поступления в бюджет выросли на 7,6% к уровню прошлого года. Из них: - единый налог на вмененный доход - получен доход в сумме 21 977,4 тыс. рублей или на 6,8% больше; - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы - в сумме 180,5 тыс. рублей, к уровню 2013 года получено на 165 тыс. рублей больше. Налога на имущество всего 22 019,8 тыс. рублей (рост 69,2%) . Налог на имущество физических лиц получено всего 1 727,7 тыс. рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,3% в связи с увеличением налогооблагаемой базы. По транспортному налогу получены доп доходы в сумме 1 740,4 тыс. рублей (новый вид дохода для нас) и труднособираемый. Земельного налога получено 18 551,7 тыс. рублей, что на 54,5% (6 541,4 тыс. рублей) выше уровня 2013 года. Это связано с тем, что в 2013 году был перерасчет в уменьшение по уплате земельного налога ОАО УК «Северный Кузбасс» за период 2010-2012 годы (9 213 тыс. рублей). В текущем году получены выпадающие доходы по земельному налогу в сумме 1 383,1 тыс. рублей в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда по иску ОАО Березовский завод КПД. Всего доходов от использования муниципального имущества получено в сумме 49 235,4 тыс. рублей. К уровню 2013 года поступило больше на 38,4% (на 13 654,5 тыс. рублей). В группу доходов включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, всего 42 270,4 тыс. рублей, рост на 11 518,8 тыс. рублей или 37,5% связан с: индексацией арендных ставок с 1.01.2014г. на 5% - 2 208 тыс. рублей; увеличением норматива зачисления в городской бюджет с 80% до 100% на сумму 8 454,08 тыс. рублей; погашение кредиторской задолженности прошлых лет на сумму 5 582,5 тыс. рублей. В отчетном году получены выпадающие доходы по арендной плате за земельные участки всего в сумме 5 849,6 тыс. рублей в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда по искам ООО «Барзасский карьер» (5 490,5 тыс. рублей), ООО «БЭМЗ-1» (300,1 тыс. рублей), ООО «Конфалье» (59,0 тыс. рублей). Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества получено в сумме 6 965,0 тыс. рублей. К уровню прошлого года получено больше доходов на 2 147,5 тыс. рублей или 44,6% в связи с погашением недоимки прошлых лет на сумму 1 713 тыс. рублей.
- #8 Ндфл – норматив 51,67-47,02; земельный – арбитраж зкпд; аренда – тоже (доп-закл доп договоров); льготы
- #9 Сумма выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по местным налогам в соответствии с решениями органов местного самоуправления в отчетном году по предварительной оценке составит всего 1 175,9 тыс. рублей, в том числе 758,0 тыс. рублей - по земельному налогу и 417,9 тыс. рублей – по арендной плате за земельные участки.
- #10 Доходы от реализации муниципального имущества получены всего в сумме 13 461,5 тыс. рублей, из них: доходы от продажи квартир поступили в сумме 445,9 тыс. рублей в связи завершением рассроченных платежей; доходы от реализации муниципального имущества получены в сумме 10 607 тыс. рублей, из них на сумму 75,9 тыс. рублей поступили доходы от реализации материальных запасов (металлолом). По сравнению с 2013 годом исполнение составило 125,4% в связи с продажей недвижимого имущества по адресу пр. Ленина 62а на сумму 5 390 тыс. рублей; доходы от продажи земельных участков составили 2 408,6 тыс. рублей. За 2014 год продано 324 земельных участков.
- #11 В течение года администрацией города осуществлен комплекс мер по повышению доходной базы бюджета, снижению уровня недоимки по платежам в бюджет. Постоянно работает штаб по финансовому мониторингу и межведомственная комиссия по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории городского округа. Всего за год в результате погашено недоимки в сумме 12,9 млн. рублей, в том числе в бюджет города – 5,3 млн. рублей. Выявлено неучтенных объектов налогообложения 2019 единиц, поставлено на учет в налоговые органы – 2032 единицы. Доначислено в связи с этим платежей в бюджет города 703,8 тыс. рублей. Исходя из структуры объектов налогообложения выявленных я хочу отметить большую работу, проделанную работниками администрации и ее структурных подразделений.
- #12 Всего безвозмездных поступлений в отчетном году получено 1 058 652,6 тыс. рублей. В том числе из средств из областного бюджета - 1 059 163,2 тыс. рублей. К уровню 2013 года исполнение составило 103%. По слайду….(в течение года дотация увеличена на 151 606)
- #13 По состоянию на 01.01.2015 расходная часть бюджета при уточненном годовом плане 1 710 682,4 тыс. рублей выполнена на 84,0 % и составила 1 436 941,9 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 29 674,4 тыс. рублей или 1,7%. Основным приоритетом при исполнении расходной части бюджета являлось выплата заработной платы, предоставление действующих мер социальной поддержки населению. В течение года был продолжен процесс реализации майских Указов – дважды проводилось повышение заработной платы работникам бюджетной сферы: с 01.05.2014 – 10% работникам культуры и социальным работникам; с 01.10.2014 – 10% социальным работникам и педагогам детского дома. Структура расходов отражена на слайде. Основную долю занимают расходы, направленные в сферу образования...
- #14 Перед вами данные исполнения бюджета в разрезе функциональной классификации (по разделам). Расходы на решение «Общегосударственных вопросов» исполнены на 91,4% и составили 55 610,1 тыс. рублей. По разделу предусмотрены расходы на функционирование Главы города, представительного (4030,6) и исполнительного (30846) органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты (1850,1) , в том числе на финансирование переданных полномочий за счет МБТ (18 архив, 290,6 кдн, 115 адм комис). Здесь же отражены расходы на финансовое обеспечение м/з МАУ «Березовский МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 11 341,4 тыс. рублей, расходы на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом – 3 511,7 тыс. рублей; Кроме этого, учтены расходы на решение вопросов местного значения: расходы на проведение общегородских мероприятий - 2 055,2 тыс. рублей; оказание гражданам материальной помощи, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации – 32,1 тыс. рублей; мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения – 307,9 тыс. рублей. Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 832,5 тыс. рублей или 94,8 % от плана на «Защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, а так же расходы на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения».
- #15 Всего по разделу 4 «Национальная экономика» всего направлено 90 540,7 тыс. рублей, что составляет 75% от уточненного плана. Из них: 7 848,3 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям, реализующим уголь населению для бытовых нужд; 208,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров по дополнительно введенным маршрутам; 66 817,3 тыс. рублей - на дорожное хозяйство в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Березовского городского округа» (ремонт дорог на сумме 5 287,1 тыс. рублей и содержание городских дорог на сумму 61 530,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда направлено 9 000,8 тыс. рублей. Кроме того на «Другие вопросы в области национальной экономике» (12 пр) всего направлено 15 666,2 тыс. рублей, в том числе: вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот в рамках мп «Имущественный комплекс Бго» - 2 280,7 тыс. рублей; обеспечение деятельности мку "Градостроительство и управление имуществом Бго" – 10 310,2 тыс. рублей; на реализацию мп «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО Бго» - 444,0 тыс. рублей; предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 2 547,8 тыс. рублей, в том числе 1 499,8 тыс. рублей федеральный бюджет, 448,0 тыс. рублей областной бюджет, 600 – местный бюджет; создание положительного имиджа предпринимательской деятельности (проведение городского конкурса профессионального мастерства в сфере услуг, реализация образовательных программ, развитие молодежного предпринимательства в рамках мп "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бго" – 83,5 тыс. рублей.
- #17 По разделу 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано всего в 2014 году 245 717,4 тыс. рублей при уточненном плане 381 915,8 тыс. рублей. По подразделу «Жилищное хозяйство» всего направлено средств в сумме 26 285,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись по двум м/п. На реализацию м/п «Жилищная и социальная инфраструктура Бго» направлено 10 970,9 тыс. рублей, в том числе: на подпрограмму «Жилищное строительство» - 3 210,8 тыс. рублей (проектирование, инженерно-геологические и геодезические изыскания по микр. 5/7, проектирование, геологические изыскания 100-кв. жилого дома № 37, кредиторская задолженность); на подпрограмму «Доступное и комфортное жилье гражданам» - 7 760,1 тыс. рублей (расходы по долевому строительству 71-го квартирного жилого дома по ул. Иркутская). На реализацию м/п «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Бго» - 4 800,8 тыс. рублей, а именно: на ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, установку приборов учета в муниципальных квартирах ; на проведение ремонтно-восстановительных работ жилого дома ул.40 лет Октября, д.22 направлено 10 513,4 тыс. рублей (рф). На «Коммунальное хозяйство» всего направлено 179 816,3 тыс. рублей при плане 280 130,7 тыс. рублей, в том числе: - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры…» направлено – 18 882,7 тыс. рублей (на ремонт теплотрассы ул. Барзасская – 532,0 тыс. рублей; на строительство и капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения – 18 194,8 тыс. рублей, в том числе 9 500,0 тыс. рублей за счет областного бюджета на строительство водовода от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора шахты Березовская; на капитальный ремонт объектов электроснабжения – 155,9 тыс. рублей); - 4 980,0 тыс. рублей на разработку генеральной схемы теплоснабжения; - на возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению и горячему, холодному водоснабжению, водоотведению размер - 155 413,2 тыс. рублей; - на возмещение части затрат организациям, реализующим газ населению для бытовых нужд - 300,0 тыс. рублей; - на возмещение части затрат организациям, осуществляющим предоставление услуг по помывке населения в общих отделениях бани (кредиторская задолженность) - 240,4 тыс. рублей. На «Благоустройство» всего направлено 23 945,4 тыс. рублей, в том числе: на «Уличное освещение» - 10 791,2 тыс. рублей; на «Озеленение» - 6 165,9 тыс. рублей; на «Прочие мероприятие по благоустройству» - 6 988,3 тыс. рублей. На содержание аппарата Управления жизнеобеспечения и строительства Бго и Мку по ужкх города Березовский всего направлено 15 670,7 тыс. рублей.
- #18 На нужды образования (раздел 07) в 2014 году направлено 552 078,1 тыс. рублей при уточненном плане 622 747,6 тыс. рублей. Из них на «Дошкольное образование» израсходовано 218 227,7 рублей или 82,3 % от плана. В Бго находятся 17 дошкольных образовательных учреждений (14 бюджетных и 3 автономных). В течение года проведена реорганизация муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №8 «Солнышко» в форме присоединения к дошкольному образовательному учреждению Детский сад №23 «Золотой ключик». Количество детей в д/с составляло на конец года – 2678 человек. Расходы бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДОУ составили всего 208 499,2 тыс. рублей (в т.ч субвенция из областного бюджета составила 104 525,0 тыс. рублей). В 2014 году на строительство, реконструкцию детских дошкольных учреждений направлено 1 131,2 тыс. рублей (пристройка). На капитальный и текущий ремонт всего - 8 321,1 тыс. рублей. На «Общее образование» израсходовано 294 224,9 тыс. рублей при плане 312 287,1 тыс. рублей. Расходы на финансовое обеспечение деятельности 7 общеобразовательных и 1 коррекционной школ составили 211 586,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из областного бюджета 174 293,6 тыс. рублей. Количество обучающихся составило на конец года - 5141 человек.(+121 ЧЕЛ) На финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СЮТ, ЦРТиЮ, ДШИ №14, ДМШ №91, МБУ «КДЮСШ» имени А.Бессмертных) направлено 58 870,6 тыс. рублей. Расходы на содержание Детского дома «Рябинка» составили 15 272,4 тыс. рублей. Количество детей - 19. В 2014 году на повышение тепловой защиты зданий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлено 1 500,0 тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета. На капитальный и текущий ремонт учреждений общего образования в 2014 году направлено 6 314,6 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений общего образования направлено 361,5 тыс. рублей. По подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» отражены расходы в сумме 13 491,1 тыс. рублей, из них: - финансовое обеспечение м/з МАУ «Отдых» (9833,3 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 1 813,7 тыс. рублей); - проведение мероприятий с детьми и молодежью (144,7 тыс. рублей); - на организацию отдыха обучающихся по региональной программе «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, включая оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости путевок для отдельных категорий детей, ремонт и оснащение загородных баз отдыха» (1891,1 тыс. рублей, в т.ч из областного бюджета 236,3 тыс. рублей); - капитальный и текущий ремонт (229,6 тыс. рублей); - реализация мер в области государственной молодежной политики (1330,4 тыс. рублей) По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» -На содержание аппарата управления образования, а также прочих учреждений образования (МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» и МБУ «Центр диагностики и консультирования») направлено 21 925,4 тыс. рублей. -Расходы на опеку и попечительство составили 1047,6 тыс. рублей. - Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса составила 405,8 тыс. рублей при плане 406,0 тыс. рублей. -На оплату грантов, премий, стипендий и других выплат направлено 358,8 тыс. рублей, что составляет 100 % плана. - На организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку творческого потенциала детей, патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи- 323,8 тыс. рублей. -На капитальный и текущий ремонт прочих учреждений образования в 2014 году направлено 1 959,3 тыс. рублей.
- #19 Расходы на учреждения культуры (раздел 08) исполнены на 91,2 % и составили 63 627,6 тыс. рублей. На основании Постановления Администрации Березовского городского округа от 31.10.2013г. №692 произошла реорганизация в форме присоединения Управление молодежной политики, физической культуры спорта Березовского городского округа к Управлению культуры и кино Березовского городского округа. По подразделу 01 «Культура» отражены расходы на финансовое обеспечение муниципальных заданий МБУК «ГЦТиД», МБУК «ДК Шахтеров», Клуба танца, Музея, МБУК «ЦБС», организационно-методического центра. На данные цели израсходовано 54 649,3 тыс. рублей при плане 58 172,7 тыс. рублей. На капитальный и текущий ремонт бюджетных учреждений культуры израсходовано 977,2 тыс. рублей. На содержание управления аппарата управления и централизованной бухгалтерии расходы составили 7 423 тыс. рублей, на выплату грантов и стипендий победителям конкурсов - 147,6 тыс. рублей, на ремонт здания Управления культуры израсходовано 430,5 тыс. рублей. Расходы на р11 «Физическую культуру и спорт» составили всего в отчетном году 6 084,5 тыс. рублей (62,6%), На СМИ израсходовано 4 405,7 тыс. рублей. Данные расходы состоят из финансового обеспечения м/з АУ «Телерадиокомпания 12 канал» в сумме 4 096,7 тыс. рублей; расходов на модернизацию телевизионного оборудования - 209,0 тыс. рублей и расходов на расчеты с «Редакцией газеты «Мой город» за размещение информационных материалов - 100,0 тыс. рублей.
- #20 Кассовые расходы на содержание учреждений здравоохранения составили 43 996,5 тыс. рублей при плане 54 935,4 рублей, что составляет 80,1 %. Отдельные виды медицинской помощи в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.12.2011 №150-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения», проектом Территориальной программы государственных гарантий по оказанию медицинской помощи на 2014 год финансируются за счет средств субвенций из областного бюджета: - на стационарную медицинскую помощь израсходовано 15 156,0 тыс. рублей при плане 15 769,0 тыс. рублей; - на организацию амбулаторной помощи направлено 13 002,3 тыс. рублей при плане 13 577,7 тыс. рублей; - на содержание дневных стационаров всех типов направлено 224,9 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского округа направлено всего 15 563,5 тыс. рублей, в том числе: - на содержание штатных единиц, которые не вошли ни в субвенцию, ни в расходы за счет ОМС (16,25 ставок НА отдельно расположенное здание акушерского отделения) израсходовано 2 950,9 тыс. рублей; - на погашение кредиторской задолженности 2011 года - 695,2 тыс. рублей (ост 975). - на обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан и категориям заболеваний направлено 1 210,0 тыс. рублей. - на укрепление материально-технической базы - 1 887,0 тыс. рублей; - на капитальный ремонт учреждений здравоохранения - 7 823,6 тыс. рублей (капитальный ремонт кровли в женской консультации, работы по электроосвещению 1-го этажа «ЦГБ», ремонт системы отопления в Поликлинике №3, капитальный ремонт и реконструкция нежилого здания по ул.Мира,13 под детскую поликлинику); - на профилактику и меры борьбы с заболеваемостью туберкулезом направлено 86,3 тыс. рублей; - на вакцинопрофилактику израсходовано 881,9 тыс. рублей; - на неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИС инфекция) направлено 28,5 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств федерального бюджета направлено на оказание медицинскими организациями гражданам Украины медицинской помощи и проведение профилактических прививок в сумме 49,9 тыс. рублей. ОМС….
- #21 Расходы на реализацию социальной политики (раздел 10) составили 371 450,4 тыс. рублей при плане 381 307,6 тыс. рублей или 97,4 %. Из них на на доплату к муниципальным пенсиям направлено 1 400,7 тыс. рублей. На финансовое обеспечение деятельности «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и МКУ «Социально–реабилитационный центр «Берегиня» направлено 56 059,6 тыс. рублей. Расходы на «Социальное обеспечение населения» составили всего 241 065,7 тыс. рублей. На социальную поддержку различных категорий граждан в 2014 году направлено из средств федерального бюджета 73 398,9 тыс. рублей, из областного бюджета - 166 051,9 тыс. рублей. Различными видами льгот в городе воспользовались в отчетном году 18 529 человек. В 2014 году из бюджета направлены средства на обеспечение жильем 2 молодых семей в сумме 1 621,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 369,4 тыс. рублей, 1 семьи инвалида ВОВ - в сумме 551,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. На «Охрану семьи и детства» - 55 287,6 на: - компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в сумме 8 978 тыс. рублей. (Численность детей, на которых выплачивается компенсация, составила на конец года 2570 человек); - социальную поддержку граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 21 029,5 тыс. рублей. Количество детей в опекаемых семьях на конец 2014 года составило 156 человек, приемных семей - 33, в них - 59 детей; - единовременное пособие женам и детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву выплачено в сумме 736,8 тыс. рублей; - ежемесячную денежную выплату отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в сумме 11 473,8 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 6 276,2 тыс. рублей). В 2014 году направлено на обеспечение жильем детей-сирот 13 069,5 тыс. рублей за счет федерального и областного бюджетов (обеспечено жильем 21 человек). По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» израсходовано 17 636,8 тыс. рублей при уточненном плане 18 068,9 тыс. рублей. Расходы на содержание Управления социальной защиты населения в сумме сумме 12 729,9 тыс.рублей при уточненном плане 13 122,0 тыс.рублей. Расходы на мероприятия «Доступная среда» (средства федерального бюджета) составили 1 100,0 тыс. рублей. Из средств местного бюджета по м/п «Повышение качества жизни населения Бго» израсходовано 3 806,9 тыс. рублей, в т.ч.: - на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения и других социально-значимых мероприятий - 890,9 тыс. рублей; - на оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально не защищенным категориям граждан, семьям с детьми - 1 620,3 тыс. рублей; - На предоставление субсидии общественным некоммерческим организациям - 1 295,7 тыс.рублей.
- #22 По слайду
- #23 По слайду
- #24 В 2014 году всего на реализацию муниципальных целевых программ направлено 1 386 865,7 тыс. рублей при годовом плане 1 653 923,8 тыс. рублей (96,5%): непрогр – управленческие расходы
- #25 В течение года проведен ряд мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета. Одновременно этого требовали и положения майских Указов. Администрацией был составлен план-график реализации данного комплекса мер, выполнение которого продолжается и текущем году. Перечень мер, осуществленных в прошлом году, представлен на слайде. По слайду…
- #26 На обслуживание муниципального долга (расходы на погашение процентов по привлеченным кредитам из областного бюджета и кредитных организаций) направлено всего 2 527,4 тыс. рублей при уточненном плане 2 546,0 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета в 2014 году составил 55 666,8 тыс. рублей. Для его финансирования были привлечены источники в виде кредитов банков: Банк «Северный морской путь» в сумме 20 000,0 тыс. рублей и «Сбербанк России» также в сумме 20 000,0 тыс. рублей. В течение года кредит банка Банк «Северный морской путь» был погашен полностью. За счет средств областного бюджета были открыты кредитные линии на общую сумму 200 млн. рублей. Фактически привлечено в течение года 187,8 млн. рублей, из них по итогам исполнения переведено в дотацию 151,6 млн. рублей. Кроме этого, в погашение размера муниципального долга, имеющегося по состоянию на 01.01.2014, списана часть задолженности по кредиту перед областным бюджетом в сумме 116,9 млн. рублей. Оставшийся долг рассрочен на два года (1180). Итого общий размер муниципального долга по привлеченным кредитам по состоянию на 01.01.2015 составил 57 405,2 тыс. рублей, что в два с лишним раза ниже уровня прошлого года.
- #27 Таким образом, повторю еще раз основные параметры исполнения бюджета БГО за 2014 год….
- #28 С отчета за 2013год, бюджет 2014 и отчет за 2014 год сформирован инф. Портал «Бюджет для граждан на сайте оф адм, где наглядно представлена информация. Термины, основные принципы формирования бюджета (немного теории). Вам не интересно – вы и так все знаете, а для граждан информация может быть интересна. благодарность…