Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округMoreBriz
Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2013 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 22.05.2014 №97 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 год»)
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округMoreBriz
Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2013 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 22.05.2014 №97 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 год»)
Similar to Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2013 год - доклад заместителя главы администрации города Кировска - начальника ФЭУ В.В. Дядика
Similar to Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2013 год - доклад заместителя главы администрации города Кировска - начальника ФЭУ В.В. Дядика (20)
Организация финансирования капитального ремонта в многоквартирных домахkhibinite
Семинар «Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». Организация финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах. Региональный оператор, функции и задачи. Минимальный размер взноса
Семинар «Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». Как провести собрание собственников. Сроки и особенности оформления протоколов.Различия в формировании фонда капремонта на счете регионального оператора и на специальном счете
Особенности составления программы капитального ремонта в многоквартирных домахkhibinite
Семинар «Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». Особенности составления программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Прозрачность системы накопления средств на капремонт
Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2013 год - доклад заместителя главы администрации города Кировска - начальника ФЭУ В.В. Дядика
1.
2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Доходы бюджета г. Кировска - 1 371 108,7 тыс. рублей
(99,3%)
Расходы бюджета г. Кировска – 1 446 370,5 тыс. рублей
(96,6%)
Дефицит бюджета г. Кировска – 75 261,8 тыс. рублей
3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
0.0
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0
800,000.0
900,000.0
1,000,000.0
2011 2012 2013
735239,1
871,952.2
947,119.8
547,703.7
393,018.8 423,988.9
Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы бюджета города Кировска
(тыс. рублей)
4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
0.0
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0
Налоговые доходы Неналоговые доходы
400777,1
152912,1
583,225.7
288,726.5
665,810.5
281,309.3
2011
2012
2013
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Кировска
(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет)
(тыс. рублей)
5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Структура поступления доходов бюджета города Кировска
(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых
лет)
(тыс. рублей)
Налоговые и
неналоговые
доходы
947 119,8
68,8%
Безвозмездные
поступления от
нерезидентов
5 257,8
0,4%
Дотации
13 370,5
1,0%
Субсидии
100 421,3
7,3%
Субвенции
275 298,3
20,0%
Иные
межбюджетные
трансферты
125.9
Прочие
безвозмездные
поступления
34 350,0
2,5%
6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Структура поступления собственных доходов бюджета города
Кировска
(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет)
(тыс. рублей)
Налог на доходы
физических лиц
566,019.5
59.8%
Налог, взимаемый по
упрощенной системе
налогообложения
22,875.7
2.4%
Единый налог на
вменённый доход
15,347.8
1.6%
Налог, взимаемый по
патентной системе
налогообложения
663.5
0.1%
Земельный налог
50,302.2
5.3%
прочие налоговые
доходы
10,601.8
1.1%
Доходы в виде аренды
за земельные участки
172,882.2
18.3%
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
69,383.0
7.3%
Прочие неналоговые
доходы
39,044.0
4.1%
7. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2011 2012 2013
813465.9
867584.0
1060172.8
462967.2
362345.1
386197.7
За счёт
собственных
средств
За счёт
субсидий и
субвенций
областного
бюджета
Расходы бюджета города Кировска
(тыс. рублей)
8. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Исполнение расходной части бюджета города Кировска получателями
бюджетных средств
(тыс. рублей)
Совет депутатов г.
Кировска
9 793,1
1%
Администрация г.
Кировска107 857,3
7%
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью 34 009,8
2%
МКУ "Управление
образования"
736 985,3
51%
МУ "Управление
ФК и С"
67 970,3
5%
МУК "Управление
культуры"
186 243,7
13%
МКУ "УКГХ"
293 954,7
20%
МКУ «Управление
ГО и ЧС» 9 556,3
1%
9. Результаты работы муниципальных учреждений отраслей социальной сферы за 2013 год
№
п/п
Наименование муниципальной услуги Значение
показателя объема
муниципальной
услуги
Количество
учреждений,
предоставляющи
х муниципальную
услугу
Количество
штатных единиц,
предоставляющи
х муниципальную
услугу
МКУ "Управление образования города Кировска"
1. Предоставление дошкольного образования и воспитания 1821 человек
106 групп
17 учреждений 683 шт.ед.
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
2892 человек
138 класса
6 учреждений 402 шт.ед.
3. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования детям-инвалидам (на дому) и в дошкольных
учреждениях
9 человек - МБДОУ
15 человек - МБОУ
13 учреждений -
4. Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
35 человек
5 классов
1 учреждение 28 шт.ед.
5. Предоставление дополнительного образования в сфере образования 1331 человек
118 кружков (секций)
1 учреждение 68 шт.ед.
МКУ "Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска"
1. Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта
806 человек
58 секций
2 учреждения 72,41 шт.ед.
2. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного
инвентаря
5733 часа 1 учреждение 38,5 шт.ед.
МКУ "Управление культуры города Кировска"
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства 651 человек
66 классов
4 учреждения 120 шт.ед.
2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
536765 выданных
документов
1 учреждение с 5
филиалами
63 шт.ед.
3. По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в
том числе в виртуальном режиме
10 экспазиций и выставок 1 учреждение 20 шт.ед.
4. Организация деятельности клубных формирований 91 клубное
формирование
4 учреждения 175 шт.ед.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
10. Выполнение мероприятий в рамках ведомственных целевых программам,
реализованных
МКУ «Управление Кировского городского хозяйства» в 2013 году (1)
Местный
бюджет
Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение
электрической энергией и техническое обслуживание
наружного освещения города Кировска на 2013-2015
Содержание объектов внешнего благоустройства города
Кировска на 2013-2015
Содержание и ремонт мест захоронения на территории
города Кировска на 2013-2015
Формирование среды безопасного проживания и
жизнедеятельности населения города Кировска на 2013-
2015
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, ремонт дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым территориям МКД на 2013-2015
Организация эксплуатации и ремонта муниципального
жилищного фонда на 2013-2015
Подготовка объектов города Кировска к проведению
праздничных мероприятий в 2013-2015
Транспортное обслуживание населения города Кировска
на 2013-2015 Содержание,
техническое
обслуживание и
ремонт улично-
дорожной сети и
наружного
освещения
города Кировска
на 2013-2015
Содержание
объектов
внешнего
благоустройс
тва города
Кировска
на2013-2015
Содержание и
ремонт мест
захоронения на
территории
города
Кировска на
2013-2015
Формирование
среды безопасного
проживания и
жизнедеятельности
населения города
Кировска на 2013-
2015
Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
ремонт дворовых
территорий МКД,
проездов к
дворовым
территориям МКД на
2013-2015
Организация
эксплуатации
и ремонта
муниципально
го жилищного
фонда на
2013-2015
Подготовка
объектов города
Кировска к
проведению
праздничных
мероприятий в
2013-2015
Транспортное
обслуживание
населения
города Кировска
на 2013-2015
Местный
бюджет
69505,30 24746,30 2061,70 1962,40 37923,20 10006,60 3628,20 7243,70
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА
2013 ГОД
11. Выполнение мероприятий в рамках долгосрочных целевых программам, реализованных
МКУ «Управление Кировского городского хозяйства» в 2013 году (1)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Местный бюджет
Благоустройство территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной
территорией на 2013-2015
Дополнительная социальная поддержка населения
города Кировска на 2012-2014
Подготовка объектов жкх города Кировска к работе в
осенне-зимний период на 2013-2015
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории города Кировска на 2013-2015
Охрана окружающей среды территории города
Кировска на 2013-2015
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе Кировске на 2013-2015
12. Динамика отдельных показателей исполнения бюджета города Кировска, предусмотренных к
раскрытию в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета («Бюджет для
граждан») (1)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
42.3 41.6
45.6
41.5
40.4
48.1
36
38
40
42
44
46
48
50
2011 год 2012 год 2013 год
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
13. Динамика отдельных показателей исполнения бюджета города Кировска, предусмотренных к
раскрытию в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета («Бюджет для
граждан») (2)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
0.80 0.02 0.40
1.20 1.30 1.80
3.20
3.90
4.60
8.10 8.10 8.50
20.40
23.30
27.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2011 год 2012 год 2013 год
физическая культура
и спорт
социальная политика
культура и искусство
жилищно-
коммунальное
хозяйство
образование
Расходы бюджета города Кировска в расчете на одного жителя по направлениям:
14. Динамика отдельных показателей исполнения бюджета города Кировска, предусмотренных к
раскрытию в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета («Бюджет для
граждан») (3)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Расходы бюджета города Кировска на содержание органов местного самоуправления:
Администрация города
Кировска
Совет депутатов города
Кировска
48718
45961.3
51453.6
2011 год 2012 год 2013 год
Расходы на содержание,
тыс. рублей
8952.1
9268.9
9644.8
2011 год 2012 год 2013 год
Расходы на
содержание, тыс.
рублей
2011 год 2012 год 2013 год
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного
самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности, тыс.
рублей
1 011,80 1 022,80 1 110,90
Объем расходов местного бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на 1 жителя, тыс. рублей
1,9 1,8 2,0
Удельные показатели расходов бюджета города Кировска на содержание органов местного
самоуправления:
15. Динамика отдельных показателей исполнения бюджета города Кировска, предусмотренных к
раскрытию в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета («Бюджет для
граждан») (4)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников социальной сферы города Кировска
2011 год 2012 год 2013 год
работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
14 310 17 337 25 228
работников муниципальных
общеобразовательных учреждений
23 571 30 193 35 940
работников муниципальных учреждений
культуры и искусства
16 848 18 570 23 374
работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
16 219 18 457 24 504