Valtiokonttori Kieku-hankeen loppusuora häämöttää - miltä näyttää tuottavuuskehitys? toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, Palkeet Valtio Expo 19.5.2015

1. Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää
– miltä näyttää tuottavuuskehitys
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
Valtio Expo 19.5.2015
Lasse Skog, Valtiokonttori
Pirjo Pöyhiä, Palkeet

2. Taustaa
Tavoitteet Kieku-hankkeelle
Toiminnan tehostamisen keinovalikoima
Käyttöönottojen edistyminen
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

3. Valtiolle tehokkaampi
talous- ja henkilöstöhallinto
19.5.2015
Tuottavuus
paranee
20%
Parempi
tietopohja
päätöksen-
teolle
Yhteinen
kehittäminen
ja parempi
tietoturva
Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

4. Tehostamisen keinovalikoima
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi
hallinnonaloilla ja virastoissa
2. Prosessien yksinkertaistaminen ja niiden automaatiotaso
3. Virastojen omaksumat toimintatavat prosesseissa
4. Palkeiden käyttöaste / palveluiden
käytön laajuus
5. Palkeiden toiminnan tehokkuus
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

5. Kiekun käyttöönotot valtionhallinnossa
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
VK
SA
SM1(Migri,Peo)
VM1(VM,Palkeet,Vero)
SM2(SM,Haltik,Häke)
VM2(Avit,VATT,VRK,TK)
Tori
UM,YM,PLM,RVL
Tulli
Poha
MMM,OKM,TPK
STM,tutkimuslaitokset
LVM,TEM
LVM,TEM
OM,EK,VNK,LVK
1/2011 4/2011 5/2012 1/2013 4/2013 10/2013 1/2014 4/2014 10/2014 1/2015 4/2015 10/2015 1/2016 4/2016 10/2016
Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa
Vaihe 1
Vaihe 2
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

6. Tuottavuuskehityksen tilanne
Tuottavuus virastoissa
Tuottavuus Palkeissa
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

7. Tapahtunut kevääseen 2015 mennessä
• Virastoja on siirtynyt palvelukeskuksen asiakkaiksi
• Kieku on otettu käyttöön 35 kirjanpitoyksikössä
• Kieku-toimintamallia on kehitetty
• On otettu käyttöön mm. Rondo R8, verkkolaskut, M2 ja
maksuaikakortit sekä Virtu
• Toimintoja on keskitetty monin paikoin
• Toimintamenoja on karsittu, monta kertaa
• Taloushallinto 2020 ja Henkilöstöhallinto 2020 -strategiat on
laadittu
• Virkamiesten määrä on noin 75 000
• Tuottavuutta on parannettu noin 20 %
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

8. Tapahtuu vuoteen 2020 mennessä
• Virastot ovat siirtyneet nykyistä laajemmin palvelukeskuksen
asiakkaiksi
• Kieku on ollut käytössä jo vuosia, kehittäminen on jatkunut
aktiivisesti
• Taloushallinto- ja Henkilöstöhallinto 2020 strategioiden
toimeenpano on saatettu loppuun
• Kehittämishankkeita on toteutettu ja tuottavuuskehitystä on
seurattu systemaattisesti
- Kehittämistä on tehty ainakin hankinnasta maksuun, kirjanpito,
matkustus, palvelusuhteen hallinta & palkanlaskenta
• Valtionhallinto on nykyistä pienempi
• Tuottavuutta on parannettu 20 % lisää
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

9. Mittaamisen kehittäminen
• Htv- ja tuottavuuskysely ensimmäisille Kieku-käyttäjille
- noin 20 kirjanpitoyksikköä, kevät - kesä 2015
- Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tehdään tarvittaessa
lisäkyselyjä
• Tuottavuusmittarien tarkennus ja tavoiteasetanta
• Htv- ja tuottavuuskyselyn jatkaminen
- Seuraavat kaksi ryhmää vuosina 2016 - 2018
• Tavoitteena siirtyä kattavaan konserniraportointiin ja varmistaa
tuottavuustavoitteiden toteutuminen 2020
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

10. Kokonaistuottavuuden kehitys Palkeissa 2011-2014
Kokonaistuottavuusindeksi
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

11. 19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2010 2011 2012 2013 2014
Kpl/htv
Tuottavuuden kehitys suoritteittain
Ostolaskujen tuottavuus
Palkanlaskennan tuottavuus
Myyntilaskujen tuottavuus

12. Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
KPL
Palkanlaskennan suoritemäärät (pl. puolustusvoimat)
Palkanlaskenta, vanhat Palkanlaskenta, Kieku Palkanlaskenta, yhteensä
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
SUORITTEET
Arvio
2015
Tammi-
maaliskuu 2015
Tammi-
maaliskuu 2014
Toteuma
2014
Toteuma
2013
Toteuma
2012
Toteuma
2011
Muutos
2011-2014
Palkkalaskelmat, kpl
(kaikki ml.
Puolustuvoimat ) 1 130 000 285 549 302 264 1 201 422 1 243 402 1 269 162 1 290 198 - 6,9 %
• Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan volyymit ohittavat vanhojen järjestelmien tuotannon 2015 aikana
• Palkanlaskennan kokonaisvolyymi vähenee tasaisesti. Keskimäärin vuonna 2015 kertyy volyymiä n. 4 %
vähemmän kuin 2014.

13. 19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto
0
5 000
10 000
15 000
Kpl, tehollinen htv
tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15
Palkanlaskenta, vanhat (teh.htv) 9 611 13 250 13 473 12 336 12 263 12 168 13 345 13 136 11 522 10 063 11 427 10 942 8 499 8 816 9 223
Palkanlaskenta, Kieku (teh.htv) 4 634 6 217 5 670 7 392 7 244 7 316 7 993 7 634 7 200 7 017 8 068 7 751 9 268 10 812 10 369
Palkanlaskenta, yhteensä (teh.htv) 8 154 11 241 10 957 10 556 10 476 10 406 11 442 11 113 10 015 8 951 10 211 9 787 8 855 9 691 9 729
Palkanlaskenta, vanhat (kok.htv) 6 247 8 612 8 757 8 019 7 971 7 909 8 674 8 539 7 489 6 541 7 428 7 113 5 609 5 819 6 088
Palkanlaskenta, Kieku (kok.htv) 3 012 4 041 3 686 4 805 4 709 4 755 5 195 4 962 4 680 4 561 5 244 5 038 6 117 7 136 6 844
Palkanlaskenta, yhteensä (kok.htv) 5 300 7 306 7 122 6 861 6 810 6 764 7 437 7 224 6 510 5 818 6 637 6 362 5 844 6 396 6 421
Palkanlaskennan tuottavuus
(Kieku ja vanhat järjestelmät pl. Puolustusvoimat)
• Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan tuottavuus on ohittanut v. 2015 vanhoilla järjestelmillä tehtävän
palkanlaskennan tuottavuuden. Syynä mm. Pohan palvelutuotannon siirtyminen Kiekuun (ilman dramaattista
tuottavuuden pudotusta) ja Veron palvelutuotannon tuottavuuden merkittävä nousu
• Kiekulla tehtävän palkanlaskennan tavoite on tänä vuonna tässä vaiheessa ylitetty, mutta toki muut v. 2015
käyttöönotot voivat vielä muuttaa tilannetta
TUOTTAVUUS Tavoite 2015 Toteuma
1-3-2015
Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma
2012
Toteuma
2011
Muutos
2014-2015
Muutos
2011-2015
Palkkalaskelmat
kpl/kokonais-
htv,
8 700 (muut sis.PV)
5 700 (Kieku)
7 200 (yht)
7 105 (m)
6 669 (k)
6 875 (yht)
8 452 (m)
4 459 (k)
7 185 (yht)
8 048 (m)
3 525 (k)
7 067 (yht)
8 445 8 541 -4,3% - 19,5 %

14. Asiakastyytyväisyys 2013
Hyvä
3,73
Hyvä
3,97
Hyvä
3,86
Hyvä
3,82
Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut
Henkilöstön
asiantuntemus,
ammattitaito
Asiakaspalvelu
Vastaajien määrä 980
Asteikko 1 - 5
74% vastaajista antoi yhteenvetoarvosanaksi hyvä
• Asiakkaiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin kehittyi merkittävästi.
• Asiakastyytyväisyys on talouspalveluissa hyvällä tasolla ja henkilöstöpalveluissa jopa
erinomaisella tasolla.
• Myös palveluihin tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi merkittävästi. Samalla asetetut
tavoitteet ylitettiin.
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

15. Palkeet työtyytyväisyyden kehitys 2013-2015
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
Kehitystrendimme vuosina 2010-2015:

16. Palveluista sopiminen helpottuu
Kiekua käyttävien asiakkaiden palvelusopimukset uusitaan syksyn
2015 aikana.
Kiekun vuonna 2016 käyttöönottavat asiakkaat heti uuteen
palvelusopimusmalliin.
Jatkossa sopimuksessa vain viitataan yhteisiin toimintatapoihin ja
niiden kuvaukset siirtyvät palvelusopimuksesta Valtiokonttorin
ylläpidettäviksi.
Palvelusopimuksiin jää palveluista sopiminen ja asiakkaan
asiakaskohtaiset erityispiirteet.
Uudistus vapauttaa asiakkaan ja Palkeiden aikaa sopimuksen
päivittämisestä. Voimme keskittyä enemmän yhteisen toiminnan
kehittämiseen.
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

17. Palkeiden kustannusrakenteen muutos 2012-2020
19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tietojärjestelmät
Muut
Henkilöstö
1000€