Звіт про виконання бюджету ОТГ 2019 рік

2. податки, збори та
обов’язкові
платежі, що
формують
загальний фонд
3 469,4 млн.грн.
102,5% до плану
спеціальний
фонд
1 765,473 тис.
грн.
101,3 % до плану
офіційні
трансферти
2 340,2 млн.грн.
99,5% до плану
податки, збори та
обов’язкові
платежі, що
формують
загальний фонд
49 241,615тис.
грн.
101,7% до плану
офіційні
трансферти
35 582,949 тис.
грн.
99,9 % до плану
56,9%
41,1%
2,0%

3. СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
БЮДЖЕТУ 49 241 , 615 ТИС. ГРН.

4.  Обсяг – 26 825,812 тис. грн. 105,5% до плану
Чинники, які вплинули на надходження податку- це:
 Збільшення мінімальної заробітної плати з (3723 грн. на 4123 грн.) разом
з тим і відповідно фонду оплати праці за 2019 рік вплинуло на збільшення
в порівнянні з 2018 роком надходження ПДФО. У 2019 році надійшло
більше податку на 5 066,181тис.грн.
 Та все ж проаналізовано звіти в Е-дата бюджетних установ, які
проводять свою діяльність на території Бобринецької ОТГ фінансове
управління дійшло висновку, що деякі установи Бобринецької районної
ради не сплачують ПДФО до бюджету Бобринецької ОТГ, що спричинило
недоотримання ПДФО у 2019 році до бюджету ОТГ близько 668,4тис.
грн., а у 2018 році недоотримано бюджетом ОТГ 568,5тис.грн. загальна
сума недоотриманих коштів за 2018-2019 роки складає -1 236,9тис.грн.

5. 5 612 108 тис. грн.
або 102,4 %
до плану
2 407 565 тис. грн.
або 102,7% до
плану
Плата за
землю
Податок на
нерухоме
майно, відмінне
від земельної
ділянки

6. Плата за землю 5 612 108 тис. грн. або 102,4% до плану.
В порівнянні з попереднім 2018 роком відбулось зростання податку
на 1 214, 075 тис. грн. Надано пільги бюджетним установам та
пільговим категоріям населення зі сплати земельного податку.
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
2 407 565 тис. грн. або 102,7 % до плану.
Збільшення в порівнянні з 2018 роком на 1 057 943 тис. грн.
зумовлене зростанням ставок в результаті збільшення розміру
мінімальної заробітної плати на 110,7 % (з 3 723 грн. до 4 123 грн.), а
також упорядкування податкової бази платників з об’єктів нежитлової
нерухомості.

7. Виконання плану – 106,2%
Зростання в порівнянні з показником
попереднього року на 913,952 тис. грн.
пояснюється збільшенням відсоткових
ставок податку: зростанням надходжень по
І, ІІ групах платників єдиного податку, для
яких встановлені фіксовані ставки, у
зв’язку зі зміною розміру мінімальної
заробітної плати

8. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 5 837,490 ТИС.ГРН,
 Виконання плану у 2019 році 92,2%
найбільше недоотримано акцізного
податку до попереднього року 697,842
тис. грн. Від «Акцизного податку з
ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) »
зменшився на недоотримано в бюджет
624,508тис.грн.

9. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
1 150,292 ТИС.ГРН.
Виконання плану – 103,1%
Зростання в порівнянні з показником
попереднього року на 114, 362 тис. грн.
пояснюється в т. збільшенням
прожиткового мінімуму у 2019 році 13%
(з 1700 грн.1921 грн.)

10. Структура
доходів спеціального фонду бюджету
1 764, 473 тис. грн.101,3%
Екологічний податок
71,610 тис. грн.
Власні
надходження
бюджетних установ
1 685, 080 тис. грн.

11. Базова дотація
2 320,800
Додаткова
дотація на
передані видатки
у сфері освіти та
охорони
здоров’я;
3 400,500
Освітня
субвенція
19 727,500
Субвенція за
рахунок залишку
освітньої
субвенції;
585,765
Медична
субвенція;
7 785,550
Субвенції на
підвищення
якості освіти
503,733
Субвенція на
розвиток
інфраструктури;
1 259,151
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
35 582,949 тис.грн.

12. •що становить 94,97 % річного плану
•90,7% річних кошторисних призначень
•бюджет розвитку – 8 227,837 тис. грн. 90,7 %
до плану асигнувань

14. на фінансування закладів охорони здоров’я - 10 480,892 тис. грн
( з них 7 785,5 тис. грн за рахунок медичної субвенції
та 2 695,392 кошти бюджету Бобринецької ОТГ)
Спортивного комплексу “Олімпієць” – 129,985тис.грн.
Територіального центру соціального обслуговування – 300,0тис. грн .
Управління соціального захисту населння у Бобринецькому районі –
195,468тис.грн. в. т.ч (компенсація фіз.особам – 53,035
тис.грн.;послуги зв”язку-74,587 тис.грн.;придбаня путівок уч.ЧАЕС ІІ
кат. 18,748 тис.грн.; Червоний хрест-45,820 тис.грн.)“
Трудового архіву” -81,9 тис.грн.

15. Надано Бобринецькому відділенню
поліції для придбання паливно -
мастильних матеріалів – 30 тис. грн.
Надано 24-тій Державній пожежно-
рятувальнІї частини Управління
ДСНС у Кіровоградській області, для
придбання та встановлення вікон та
дверей – 127тис. грн.

16. На сьогоднішній день мережа освітніх закладів відповідає потребам територіальної
громади і задовольняє запити громадян. Ця мережа включає в себе КЗ Бобринецьке
НВО “НВК гімназія -заальноосвітня школа І-ІІІ ступеів №1 Бобринецької міської
ради”- яка включає в себе 2 філії та КЗ “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеів №5
Бобринецької міської ради” також є 2 дошкільні навчальні заклади, 2 заклади
позашкільної освіти. Штатна чисельність на 31.12.2019 року галузі освіти становить
356,34 одиниць з них 216,79 педагогічних працівників та 139,55 іншого персоналу,
в загальноосітніх школах навчається 1320 школярів, в ДНЗ – 380 дітей, позашкільна
освіта, КЗ “Цетр дитячо-юнацької творчості” Бобринецької міської ради охоплює
позашкільною освітою 855 дітей різного віку.
Освоєно коштів за 2019 рік по галузі в сумі 44 961 975 грн., що становить 94,49 % до
річних призначень, кошти освітньої субвенції (19 305,748 тис.грн.) забезпечили виплату
заробітної плати вчителям з виплатою гарантованих доплат та надбавок. Кошти
дофінансування галузі з бюджету ОТГ склали – 25 656,227тис. грн. За рахунок загального
та спеціального фонду проведено видатки на придбання комп”ютерної техніки, меблів,
посуду, поточний ремонт в т.ч. туалетів, придбання баків для сортування сміття, поточний
ремонт теплової мережі, придбання спортивного приладдя, хореографічних станків,
гімнастичного обладнання, кабінетів фізики,підручників,мультимедійного обладнання та ін.
на загальну вартість – 2 187,331 тис. грн.
Вартість харчування в дошкільних установах становить 25,40 грн. (10,60 грн. –з а
рахунок бюджету ОТГ, 15,20грн.- батьківська плата за харчування ), учнів 1-4 класів
9,65 грн.. Також за рахунок коштів бюджету ОТГ безоплатно харчуються діти пільгових
категорій населення грромади в дитячих навчальних закладах та загальноосвітніх
навчальних закладах.

17. Видатки на галузь проведені в сумі 746,512 тис.грн.,
що становить 90,4 % плану
Міський будинок культури та сільські
клуби–
473,943 тис.грн
Бібліотеки 272,570тис.грн.
В закладах культури Бобринецької ОТГ
загальна чисельність штатих працівиків
складає 8 од. в т.ч. Клуби 5 од. Бібліотеки
3 од. У 2019 році поточні видатки склали
85,645 тис. грн в.т.ч. придбано матеріали
для ремонту фасаду Коржівського клубу в
якому знаходиться і бібліотека, загальною
вартістю 39,955тис. грн.

18. Протягом 2019 року було виплачено матеріальної допомоги 257 мешканцям громади
на загальну суму 302,5 тис.грн., що складає 96,3 % до плану. Виплата матеріальних
допомог малозабезпеченим верствам населення, на лікування, поховання, до Дня
козацтва учасникам АТО та ООС , сім”ям загиблих учасників АТО проведено згідно
поданих заяв та рішення виконкому Бобринецької міської ради. Фінансування
територіального центру (надання соціальних послуг) Бобринецької міської ради склало
2687,724 тис. грн.що складає 99,94 % до плану. компенація за пільговий проїзд –
21,588 тис. грн. що складає 100 % до плану. Оздоровлення та відпочинок дітей
199,896тис. грн.що складає 100 % до плану, організація громадських робіт кошти
Боринецької ОТГ - 98,220 тис.грн. що складає 77,96 % до плану.. фінансування
МКП “Міський центр дозвілля молоді” -244,458 тис. грн.що складає 99,81 % до плану..
3 554,386 тис.грн. що становить
до плану 98,8%

19. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
10 653,368 ТИС. ГРН. 92,5% ДО ПЛАНУ
 Утримання апарату та виконавчих органів міської ради в т.ч. (заробітна плата, канцтовари,
оренда, обслуговування орендованої площі, енергоносії, податки, ЄСВ, ПММ, послуги,
обслуговування програм, підписка газет та журналів, відрядження, підписка газет
ветеранам, поздоровлення з ювілейими датами мешканців громади. Проведення
культурно-масових заходів, відзначення Дня міста Бобринець, сплата судових зборів,
придбаня комп”ютерної та оргтехніки, заправка катриджів, госптовари, гірлянди до ялинки
та штучні ялинки, освтлювальне обладнання, інше).
 Міська рада – 9 599, 048 тис. грн. штатна чисельність складає 40 од.
 Апарат відділу освіти- 493, 888 тис.грн. штатна чисельність складає 2 од
 Представницькі та культурно - масові заходи – 516, 315 тис. грн.
 Членські внески – 13, 104 тис. грн. членство в асоціаціях дає можливість працівникам
ради участь у семінарах, роз”яснення законодавства, за рахунок участі було підтримано
звернення Асоціації міст України до ВРУ і акцизний податок з пального залишився у бюджеті
громади у 2020 році, в бюджеті за рахунок цього не утворилася діра в майже 5 млн. грн.
 Утримання поліцейського громади- 31, 013 тис. грн. (меблі, канцтовари, планшет та
ноутбук) )

20. ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ
1 788,362 ТИС. ГРН. 86,99% ДО ПЛАНУ
Штатна чисельність працівників
позашкільного закладу складає 18 од.
Відвідує заклад 430 вихованців з них
96 вихованок.

21. Благоустрій території громади
3 026,031 тис. грн..
Утримання та розвиток інфраструктури доріг –
3 255,048 тис. грн.
15 801,252
тис. грн.
Відшкодування за вуличне освітлення
1 268,054 тис.грн.
Капітальний ремонт та реконструкція об”єктів
3 725,905 тис.грн.
Встановлення системи відеоспостереження
356,956тис.грн.
Поповнення статутного капіталу комунальних
підприємств 1 615,564тис.грн.
Природоохоронні заходи
25,194 тис.грн.
Фінансова підтримка МКП “Міськводоканал”
2 528,500тис.грн.

22. Виготовлення проекту
капітальний ремонт громадської
вбиральні 25.0тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень
(внутрішні роботи) приміщення
по вул. Миколаївська,47
1 308,3 тис. грн.
Виготовлення проектів по
капремонту доріг громади,
капітальний ремонт дороги
вул. Паркової, тротуару по
вул. Незалежності
1 687,7 тис. грн.
Придбання предметів і
обладнання довгострокового
користування та виготовлення
проекту встановлення
протипожежної сигналізації
відділу освіти міської ради
1 066,2 тис.грн.
Придбання сміттєвозної
машини
1237,3 тис. грн.
Реконструкція системи очистки
води І-ІІ підйоми
1 877,4 тис.грн
Придбання предметів і
обладнання довгострокового
користування міської ради та
поліцейському громади,
придбання елементів системи
відеоспостереження
132,5 тис.грн.
Поповнення статутного
капіталу комунальним
підприємствам та
видатки в рамках громадського
бюджету 378,3 тис.грн.
Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення с.
Шляхове, КТП- 82, КТП -83
515,2 тис.грн.

23. Дякуємо за увагу!
Бобринецька міська об’єднана територіальна громада