Dokumen tersebut merupakan rencana aksi (action plan) untuk melakukan pemetaan proses bisnis pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi proses bisnis utama dan pendukung, membuat peta proses, subproses, dan lintas fungsi, serta menyusun standar operasional prosedur.

1. (ACTION PLAN)
Simulasi Pemetaan Proses
Bisnis

2. 2
Penyusunan Proses Bisnis
Proses Bisnis Pemerintah Kab Agam
Proses Bisnis Masing-masing Perangkat Daerah
Menyusun Peta Proses Bisnis yang terdiri dari:
a) Peta Proses
b) Peta Sub Proses
c) Peta Relasi
d) Peta Lintas Fungsi
e) Legenda Proses Bisnis dari masing-
masing peta
Data Pendukung:
• RPJMD
• Renstra PD
• Cascading
• Peraturan Per
UU sesuai
Urusan yg
ditangani
(mandate)

3. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
1. Tahap Pengumpulan Informasi
Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi
primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen
Renstra, SOTK, peraturan lainnya)
2. Tahap Pengorganisasian
• Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis
instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja.
• secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta
proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit
organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana

4. Identifikasi
Proses
Bagan Peta
Proses
Finalisasi
Peta Proses
Pola Perancangan Peta Proses Bisnis
1. Matriks pemetaan
proses bisnis
2. Form Cek List
Identifikasi Cross
Fungsional Map
(CFM)
Hasil identifikasi
proses bisnis
disusun dalam
sebuah bagan
(dlm System)
Evaluasi hasil
perancangan bagan
dengan pemilik
proses bisnis
Bahan: RPJMD, Renstra, Cascading dan Org. Tata Kerja

5. Identifikasi Proses Bisnis
Acuan
Proses
Bisnis
Pusat
Acuan
Proses
Bisnis
Pusat Bahan: Perda tentang Renstra dan Org. Tata Kerja

6. (CONTOH KABUPATEN) Identifikasi Proses Utama
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
melalui sector pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis
ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan,
jasa, pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good
governance melalui peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Visi
“Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Berlandaskan
Pembangunan Partisipatif”
1
2
3 4 5
PROSES
UTAMA
6 dst ...
MISI

7. (CONTOH) Identifikasi Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi
PROSES SUB
PROSES
PETA LINTAS
FUNGSI DAN
PETA RELASI

8. Isi Tabel Instrumen
1. Tabel Identifikasi Proses
2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - Sop AP
NO PROSES JENIS PROSES
KODE SUB
PROSES
(1) (2) (3) (4)
No Nama Proses Utama/Manajemen/Pendukung Kode
1
Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan
pendidikan
Utama MTR.01
2 Peningkatan kualitas belajar Utama MTR.02
3 Pengembangan pendidikan inklusif Utama MTR.03
dst… dst… dst…
NO SUB PROSES
KODE SUB
PROSES
LINTAS FUNGSI
KODE LINTAS
FUNGSI
(1) (2) (3) (4) (5)
No Nama Sub Proses Kode Nama Lintas Fungsi Kode
Peningkatan dan pemerataan
kualitas pelayanan pendidikan
MTR.01
1
Peningkatan Pendidikan Anak Usia
Dini
MTR.01.01 lihat kegiatan dalam program MTR.01.01.01
lihat kegiatan dalam program MTR.01.01.02
lihat kegiatan dalam program MTR.01.01.03
2 Peningkatan Pendidikan Dasar 9 Tahun MTR.01.02
3 Peningkatan Pendidikan Non Formal MTR.01.03
dst…. dst…. dst…. dst….
Mengacu ke Sasaran Strategis
Mengacu ke Program Mengacu kegiatan

9. Isi Tabel Instrumen
3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi
4. Gambar Peta Proses, Peta Sub Proses,
dan Peta Lintas Fungsi

10. MTR.01
Peningkatan dan pemerataan kualitas
pelayanan pendidikan
MTR.04
……………………………..
MTR.02
Peningkatan kualitas belajar
MTR.05
……………………………..
MTR. 09
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
Pemerintah
Masyarakat
Permendikbud
Permintaan
informasi, konsultasi,
dan layanan, Siswa
MTR.10
Pengelolaan SDM Aparatur
MTR.12
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan
Anggaran
MTR.13
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan
MTR.07
Pengelolaan Data dan
Teknologi Informasi
Komunikasi
MTR.11
Pengelolaan Administrasi dan
Umum
PROSES UTAMA
PROSES PENDUKUNG
PROSES MANAJEMEN
Dukungan
manajemen
dan
pengawsan
Dukunngan
teknis
dan
regulasi
INPUT
OUTPUT
MTR.08
Pelayanan dan
Informasi Publikasi
MTR.06
Pengelolaan
Peraturan Perundang-
undangan dan
Layanan Hukum
Pemerintah
Masyarakat
Akuntabilitas/
Laporan
MTR.03
Pengembangan pendidikan inklusif
MTR.14
Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
Identifikasi Peta Proses KabupatenMakmur
Dunia
Usaha
Tingkat Kelulusan,
APM,APK dll
Permintaan
informasi, konsultasi,
dan layanan
Dunia
Usaha
Alumni dll

11. Identifikasi Peta Sub Proses
MTR.01
Peningkatan dan pemerataan kualitas
pelayanan pendidikan
Peningkatan Kulaitas
Guru
MTR.01.01
Peningkatan
Sarana/Prasarana
Pendidikan
MTR.01.02
Peningkatan Kualitas
Kurikulum
MTR.01.03
………………
KUK. 01.04
………………
MTR.01.05
………………
MTR.01.06
Peningkatan kualitas
belajar
MTR.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Pengembangan
Pendidikan inklusif
MTR.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Pengelolaan
Peraturan Perundang-
undangan dan
Layanan Hukum
MTR.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
Pengelolaan
Organisasi dan
Tatalaksana
MTR.9
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
MTR.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Fokus identifikasi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi

12. PETA RELASI
Flowchart
Identifikasi Peta Relasi

13. Identifikasi Peta Lintas Fungsi
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
Nama
Unit
Kerja
MTR.01.01.CFM.01 …………………
Mulai
Aktivitas
Keputusan
Aktivitas
Aktivitas
Aktivitas
SOP AP
Selesai

14. ACTION PLAN

15. LATIHAN
1
2
3
4
Identifiikasi Visi, Misi, Tujuan
Sasaran Organisasi K/L
Tentukan dan sepakati:
- Proses Utama
- Proses Pendukung
- Proses lainnya (bila ada)
Breakdown masing-masing
proses menjadi sub proses
Buat (Flowchart):
- Peta relasi
- Peta lintas fungsi
- SOP
Buat (BPMN):
- Turunkan sub proses
sampai level terkecil

16. APA ITU SOP DAN PROSES BISNIS?
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan
diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran
yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PROSES BISNIS

17. Identifiikasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran Organisasi K/L/Pemda
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
Tuliskan Visi IP
Tulisakan Misi IP
Sebutkan Tujuan IP
Sebutkan Sasaran IP

18. Tentukan dan sepakati - Proses Utama -Proses Pendukung - Proses lainnya (bila ada)
Sebutkan sasaran
Tentukan dan sepakati Proses Utama
Tentukan dan sepakati Proses Pendukung
(Manajerial)
Tentukan dan sepakati Proses Lainnya

19. Breakdown masing-masing proses menjadi sub proses
BTL 1
BTL 2
BTL 3
Subpro 1.1
Subpro 1.2
Subpro 1.3
Subpro 2.1
Subpro 2.2
Subpro 3.1
Subpro 3.2
Subpro 3.3
Subpro 3.4
PETA PROSES PETA SUB PROSES

20. THANK YOU