Recommended
More Related Content
Similar to TABEL IDENTIDIKASI-ANALISA-EVALUASI RISIKO 2023 ― ADM.pdf
Similar to TABEL IDENTIDIKASI-ANALISA-EVALUASI RISIKO 2023 ― ADM.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
TABEL IDENTIDIKASI-ANALISA-EVALUASI RISIKO 2023 ― ADM.pdf
- 1. : BENDAHARA : dr. Izka Putri Rahmania PERIODE : Tahun 2023 EVALUASI RISIKO PROBABI LITAS DAMPAK TINGKAT RISIKO PERLU PENANGANA N RISIKO (1-5) (1-5) (pXd) (YA/TIDAK) Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan Beberapa PJ program tidak melaksanakan kegiatannya dana BOK belum terserap hingga kurang dari 50% Membuat jadwal kegiatan program agar kegiatan dapat dilakukan dengan tertib Meminta PJ yang bersangkutan untuk segera melaksanakan kegiatan programnya Kapus, Bendahara BOK Pergantian PJ baru PJ baru masih bingung dengan proses kerja program yang diampu Mencari pedoman kegiatan program untuk dasar turun lapangan Meminta pendampingan PJ program lama dan memahami pedoman program yang di ampu Kapus, Bendahara BOK PPTK merupakan pegawai fungsional yang merangkap tugas sehingga kurangnya waktu untuk fokus terhadap keperluan pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa puskesmas sering terlambat Membuat perencaan belanja perbulan dan triwulan Membuat perencanaan tiap bulan untuk pengadaan rutin dan membuat perencanaan tiap tiga bulan untuk pemeliharaan Kapus, Ka TU, Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja pengadaan barang dan jasa di haruskan untuk menggunakan sistem e purchasing PPTK tidak menguasai belanja pengadaan barang dan jasa melalui e- purchasing Meminta PPTK untuk mempelajari lebih lanjut pengadaan belanja barang dan jasa menggunakan e purchasing PPTK mulai mecoba untuk belanja melalui e purchasing Kapus, Ka TU, Bendahara Pengeluaran BLUD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I Jalan Raya Pasir Panjang Lirang Singkawang Selatan Kode Pos 79163 email: puskesmaslirang@gmail.com 12 Tinggi YA BENDAHARA Keterlambatan dalam pencairan dana BOK Tinggi 12 3 4 YA 1 2 Keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa 4 3 TABEL IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO PEMILIK RISIKO KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI STATUS RESIKO RTL PELAPORAN PENYEBAB AKIBAT NO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO
- 2. TIDAK Pendapatan Puskesmas dari Retribusi pasien umum menurun/ tidak sesuai target Pasien yang berkunjung ke Fasyankes menurun, peserta yang dulunya pasien umum sekarang beralih ke BPJS program pemerintah Jasa pelayanan yang diterima oleh Puskesmas menajdi berkurang, belanja operasional ddan berkurang sehingga kinerja Puskesmas menjadi tidak optimal 3 2 6 Moderate TIDAK Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta BPJS, Puskesmas melaksanakan audit terhadap pendapatan retribusi pustu/polindes/posk esdes, Mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi Bendahara Penerimaan Retribusi Puskesmas Melaksanakan kajian terhadap permasalahan menurunnya pendapatan retribusi Kapus, Pengelola/Bendaha ra retribusi (Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas) PPTK merupakan pegawai fungsional yang merangkap tugas sehingga kurangnya waktu untuk fokus terhadap keperluan pengadaan barang dan jasa Keterlambatan dalam pembayaran barang dan jasa yang telah di pesan PPTK tidak melakukan pengadministrasian belanja dengan rapi, penyusunan SPJ yang sudah di buat tidak sesuai dengan bulan belanja, keterlambatan PPTK dalam meminta tanda tangan dan cap penyedia Pengadministrasian sering terlambat, tidak lengkap dan tidak rapi 5 Kesalahan dalam perhitungan pajak belanja PPTK kurang teliti dalam perhitungan pajak, PPTK kurang menguasai perhitungan pajak dan penentuan perpajakan antara penyedia PKP (Penyedia Kena Pajak) dan Non PKP Tidak tepatnya perhitungan pajak dan pembayaran pajak 3 2 6 Moderate TIDAK PPTK diminta untuk lebih teliti dalam perhitungan pajak, PPTK meminta bendahara pengeluaran untuk melakukan pengecekan ulang Pengecekan dilakukan setiap akan melakukan transaksi yang melibatkan perpajakan Kapus, Ka TU, Bendahara Pengeluaran BLUD 4 TIDAK Moderate 8 2 4 SPJ terlambat dan tidak lengkap Meminta bantuan petugas akuntansi puskemas dalam pengecekan kelengkapan administrasi yang telah di buat PPTK PPTK mengecek kembalo kelengkapan SPJ sebelum pergantian bulan Kapus, Ka TU, Bendahara Pengeluaran BLUD
- 3. 6 Kesalahan transfer kepada penyedia PPTK tidak melakukan perhitungan pajak secara teliti, Rumus yang sudah di buat Excel berubah dan PPTK tidak melakukan pengecekan ulang Bendahara pengeluaran meminta pengembalian dana kepada penyedia terkait kelebihan transfer barang ataupun jasa 3 2 6 Moderate TIDAK PPTK diminta untuk lebih teliti dalam perhitungan pajak ataupun besaran kwitansi yang akan di transfer kepada penyedia Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan ulang sebelum melakukan transaksi pembayaran kepada penyedia Kapus, Ka TU, Bendahara Pengeluaran BLUD 7 Dana Kapitasi dari BPJS yang diterima oleh Puskesmas menurun jumlah peserta aktif yang terdaftar di bpjs berkurang atau peserta mandiri menunggak iuran perbulan. Tenaga medis yang bertugas di puskesmas tidak dilaporkan ke BPJS. Puskesmas tidak mencapai target indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) yang telah ditetapkan. Jasa pelayanan yang diterima oleh Puskesmas menajdi berkurang, belanja operasional ddan obat-obatan berkurang sehingga pelaksanaan program JKN menjadi tidak optimal 3 2 6 Moderate TIDAK Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta BPJS dan membayar iuran tepat waktu, Selalu memperbaharui data ketenagaan medis kepada BPJS, Memgusulkan kepada BPJS untuk melakukan penjelasan atau klarifikasi terlebih dahulu terhadap dana kapitasi yang akan diserahkan ke Puskesmas, Meningkatkan Capaian Indikator KBKP. Melaksanakan klarifikasi kepada Puskesmas tentang apa saja kemungkinan penyebab turunnya dana kapitasi Kapus, Pengelola/Bendaha ra JKN(PIC) 8 Pembayaran Klem Non Kapitasi dari BPJS yang diterima oleh Puskesmas sering terlambat Berkas klem tidak lengkap, petugas pustu polindes tidak memahami tata cara pengkleman, sehingga mengantar terlambat ke pengelola klem non kapitasi di puskesmas untuk bpjs Jasa pelayanan yang diterima oleh Puskesmas menjadi berkurang, belanja operasional dan obat- obatan berkurang sehingga pelaksanaan program JKN menjadi tidak optimal 4 2 8 Moderate TIDAK Melakukan pengecekkan ulang dengan menggunakan lembar checklist terhadap berkas pengklaiman, Pengelola JKN agar selalu melakukan pengecekkan terhadap administrasi keluar, Melakukan pengecekkan keaktifan kartu peserta melaui p- care Melaksanakan klarifikasi ke BPJS tentang apa saja kemungkinan penyebab klaim perawatan pasien tidak dapat dibyarkan. Pengelola/Bendaha ra JKN
- 4. 9 Pembukuan keuangan tidak sesuai dengan e-puskesmas Bendahara Penerimaan tidak melakukan penatausahaan/ pengelolaan keuangan dengan rapi, petugas pustu polindes lupa melakukan konfirmasi ke bendahara penerimaan. Pembukuan tidak tertata dengan baik/sesuai, kurang validnya data pendapatan yang diperoleh/ditampilkan karena tidak menggambarkan kondisi real. 4 2 8 Moderate TIDAK Melakukan kegiatan monev secara rutin antara Kasir- Bendahara Penerimaan, Pustu/Polindes/Posk esdes-Bendahara Penerimaan Petugas pustu/polindes/poskesde s segera memperbaiki data disesuaikan dengan data yang diperoleh oleh Bendahara Penerimaan BLUD Pusksmas Kapus, Bendahara Penerimaan BLUD Pemilik Risiko Penanggung Jawab Bendahara Ns. Santi Chairoti NIP. 19940610 202012 2 025 NIP. 19930105 201903 2 010 Singkawang, Januari 2023 Ketua Tim Manajemen Risiko dr. Izka Putri Rahmania
- 5. : TATA USAHA : dr. Izka Putri Rahmania PERIODE : Tahun 2023 EVALUASI RISIKO PROBABI LITAS DAMPAK TINGKAT RISIKO PERLU PENANGANA N RISIKO (1-5) (1-5) (pXd) (YA/TIDAK) Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan 1 Penyusunan dan penyimpanan dokumen kepegawaian puskesmas tidak teratur Ruangan yang sempit, Lemari yang ada tidak cukup untuk menampung dokumen kepegawaian puskesmas sepenuhnya karena harus berbagi dengan Arsip Bendahara Penyusunan tampak tidak rapi, penyimpan dokumen pegawai hanya dari 3 tahun sebelumnya 2 3 6 Moderate TIDAK Mengajukan pengadaan lemari untuk penyimpan arsip pegawai Merapikan berkas yang sudah ada Kepala Tata Usaha 2 Ketidakrapian pendataan STR/SIP pegawai Petugas dengan STR/SIP yang telah expired seharusnya tidak di perbolehkan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya Pelayanan terhadap pasien menjadi terganggu 3 2 6 Moderate TIDAK Melakukan pengecekan berkala STR atau SIP untuk mengantisipasi berkas yang akan expired Membuat buku jaga STR/SIP Kepala Tata Usaha 3 Keterlambatan pengumpulan laporan bulanan PJ program tidak disiplin dalam pengumpulan laporan bulanan Pelaporan ke dinas terlambat, PJ simpus tidak bisa melakukan rekap laporan bulanan 2 2 4 Rendah TIDAK Menghimbau PJ program untuk mengumpulkan laporan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di sepakati Membuat batas jadwal pengumpulan laporan Kepala Tata Usaha Pemilik Risiko Penanggung Jawab Tata Usaha Syaiful NIP. 19660810 198603 1 011 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I Jalan Raya Pasir Panjang Lirang Singkawang Selatan Kode Pos 79163 email: puskesmaslirang@gmail.com TATA USAHA NIP. 19930105 201903 2 010 Singkawang, Januari 2023 Ketua Tim Manajemen Risiko dr. Izka Putri Rahmania TABEL IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO PEMILIK RISIKO KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI STATUS RESIKO RTL PELAPORAN PENYEBAB AKIBAT NO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO
- 6. : RUANG KEPALA PUSKESMAS : dr. Izka Putri Rahmania PERIODE : Tahun 2023 EVALUASI RISIKO PROBAB ILITAS DAMPA K TINGKA T RISIKO PERLU PENANGAN AN RISIKO (1-5) (1-5) (pXd) (YA/TIDAK) Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan 1 Tidak memungkinkan untuk diadakan rapat Sempitnya ruangan kapus dan ketersediaan tempat duduk yang terbatas Ketidaknyamanan saat di adakan rapat di ruangan kapus 2 2 4 Rendah TIDAK Rapat dengan peserta yang banyak dapat di arahkan ke aula Penambahan kursi dan pelebaran ruangan jika memungkinkan Kepala Puskesmas Pemilik Risiko Penanggung Jawab Ruang Kepala Puskesmas Rini Okewati, S.Gz NIP. 19720120 199203 2 007 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I Jalan Raya Pasir Panjang Lirang Singkawang Selatan Kode Pos 79163 email: puskesmaslirang@gmail.com RUANG KAPUS NIP. 19930105 201903 2 010 Singkawang, Januari 2023 Ketua Tim Manajemen Risiko dr. Izka Putri Rahmania TABEL IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO PEMILIK RISIKO KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI STATUS RESIKO RTL PELAPORAN PENYEBAB AKIBAT NO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO
- 7. : KOORDINATOR SARANA PRASARANA : dr. Izka Putri Rahmania PERIODE : Tahun 2023 EVALUASI RISIKO PROBAB ILITAS DAMPA K TINGKA T RISIKO PERLU PENANGAN AN RISIKO (1-5) (1-5) (pXd) (YA/TIDAK) Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan 1 Terjadi korsleting Instalasi listrik belum diperbaharui kebakaran, tersetrum 2 5 6 ekstrem YA mengecek instalasi listrik secara berkala memperbaharui instalasi listrik yang sudah usang PJ Sarana Prasarana 2 Pelayanan pasien prioritas menjadi lambat dilayani Tidak adanya pelabelan pada kursi prioritas pasien Memperparah penyakit pasien (pingsan, sesak nafas) 5 3 15 tinggi YA - memberikan label pada kursi prioritas pasien PJ Sarana Prasarana 3 Pasien maupun petugas jatuh Pegangan tangga pada tangga tidak ada, lantai licin cedera 2 4 8 tinggi YA memasang penanda area risiko jatuh memasang pegangan pada tangga, memberi tanda lantai licin PJ Sarana Prasarana 4 Alat elektronik mudah rusak Pembagi Daya listrik tidak stabil pelayanan puskesmas terganggu 4 1 4 sedang YA tidak menghidupkan alat elektronik yang tidak perlu menambah daya listrik PJ Sarana Prasarana 5 Privasi pasien terganggu Tidak ada keterangan toilet laki-laki dan perempuan Pasien merasa terganggu 3 1 3 rendah YA - memberi penanda toilet laki-laki maupun perempuan PJ Sarana Prasarana Pemilik Risiko Penanggung Jawab Sarana Prasarana Marwadi NIP. 19730625 201001 1 003 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I Jalan Raya Pasir Panjang Lirang Singkawang Selatan Kode Pos 79163 email: puskesmaslirang@gmail.com SARANA PRASARANA NIP. 19930105 201903 2 010 Singkawang, Januari 2023 Ketua Tim Manajemen Risiko dr. Izka Putri Rahmania TABEL IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO PEMILIK RISIKO KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI STATUS RESIKO RTL PELAPORAN PENYEBAB AKIBAT NO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO