Проект бюджета на 2017г. и плановый период 2018, 2019 гг.

1. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О бюджете Ипатовского
муниципального района
Ставропольского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА
2017 ГОД
1226314,85 1134456,11 1205404,47
ВСЕГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
261239,65 239292,68 261914,00 965075,20 895163,43 943490,47
2016г. ожидаемая оценка 2016 г. Решение Совета № 94 от 15.12.2015г. 2017 г. проект
Удельный
вес
21,7
Удельный
вес
78,3
тыс.руб.
Схема 1

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
1400000,00
Оценка исполнения за 2016г. 2017г . Проект 2018г. Проект 2019г. Проект
Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления Дотация
139579,00
965075,20
261239,65
72059,00
943490,47
261914,00
54473,00
884099,22
260429,58
52479,00
922824,02
270330,15
-48,4%
-6,3%
-0,3%
-0,6% +3,8%
тыс.руб.
Схема 2
-24,4% -3,7%
+4,4%-2,2%

4. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Схема 3
(тыс.рублей)
ИСТОЧНИКИ
ДОХОДОВ
2016г.ожидаемое
2017 год отклонение проекта на 2017 год
2018годпроект
отклонение
проекта на 2018
год от проекта на
2017 год
2019годпроект
отклонение
проекта на 2019
год от проекта
на 2018 годРешениеСовета
№94от
15.12.2015г.
проект
от ожидаемого на
2016 год
Решение Совета
№ 94 от
15.12.2015г.
абс.
сумма
% абс.
сумма
% абс.
сумма
% абс.
сумма
%
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
в т.ч.
188205,39 181645,88 192785,28 4579,89 102,43 11139,40 106,13 198576,48 5791,20 103,00 207992,05 9415,57 104,74
налог на доходы
физических лиц
140129,90 137903,40 144823,00 4693,10 103,35 -6919,60 105,02 148556,70 3733,70 102,58 155836,40 7279,70 104,90
акцизы 7800,72 5153,72 5050,28 -2750,44 64,74 103,44 97,99 5050,28 0,00 100,00 5254,15 203,87 104,04
единый налог на
вмененный доход
30985,37 30985,37 32558,00 1572,63 105,08 -1572,63 105,08 34121,00 1563,00 104,80 35588,00 1467,00 104,30
единый
сельскохо-
зяйственный
налог
4287,00 3601,00 4790,00 503,00 111,73 -1189,00 133,02 5019,50 229,50 104,79 5235,50 216,00 104,30
патентная
система
налогообложения
50,00 50,00 40,00 -10,00 80,00 10,00 80,00 40,00 0,00 100,00 40,00 0,00 100,00
государственная
пошлина
4952,40 3952,39 5524,00 571,60 111,54 -1571,61 139,76 5789,00 265,00 104,80 6038,00 249,00 104,30

5. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ (продолжение)
Схема 4
(тыс.рублей)
ИСТОЧНИКИ
ДОХОДОВ
2016г.
ожидаемое
2017 год отклонение проекта на 2017 год
2018годпроект
отклонение проекта
на 2018 год от
проекта на 2017 год
2019годпроект
отклонение проекта
на 2019 год от
проекта на 2018 год
Решение
Совета№94
от
15.12.2015г.
проект
от ожидаемого на
2016 год
Решение Совета № 94
от 15.12.2015г.
абс.
сумма
% абс.
сумма
%
абс.
сумма
% абс.
сумма
%
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
в т.ч.
73034,26 57646,80 69128,72 -3905,54 94,65 11481,92 119,92 61853,10 -7275,62 89,48 62338,10 485,00 100,78
доходы от
продажи
земельных
участков
3600,00 100,00 100,00 -3500,00 2,78 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
доходы от сдачи в
аренду
имущества
789,81 784,91 784,91 -4,90 99,38 0,00 100,00 784,91 0,00 100,00 784,91 0,00 100,00
доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки
48045,46 37746,98 46632,81 -1412,65 97,06 8885,83 123,54 39338,84 -7293,97 84,36 39338,84 0,00 100,00
прибыль МУП
5,14 0,00 2,00 -3,14 38,91 2,00 0,00 2,00 0,00 100,00 2,00 0,00 100,00
доходы от
оказания платных
услуг и компенса-
ции затрат
14743,80 14743,80 15572,00 828,20 105,62 828,20 105,62 15577,00 5,00 100,03 16062,00 485,00 103,11
плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду
1558,72 248,72 1071,00 -487,72 68,71 822,28 430,60 1178,22 107,22 110,01 1178,22 0,00 100,00
штрафы 4012,39 4012,39 4966,00 953,61 123,77 953,61 123,77 4872,13 -93,87 98,11 4872,13 0,00 100,00
Прочие доходы
278,94 10,00 0,00 -278,94 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 261239,65 239292,68 261914,00 674,35 100,26 22621,32 109,45 260429,58 -1484,42 99,43 270330,15 9900,57 103,80

6. Схема 5ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В
БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Акцизы на автомобильный и
прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные
масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, %
2016 год 2017 год
0,1144 0,115865

7. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
943490,47
ОТ БЮДЖЕТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ
572,96
ОТ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
942917,51
ДОТАЦИИ
72059,00
СУБСИДИИ
159207,00
СУБВЕНЦИИ
710971,51
ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
1252,96
(тыс.рублей)
Схема 6

8. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
СФОРМИРОВАН НА
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД
БЮДЖЕТ
СФОРМИРОВАН
ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В
ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Схема 7

9. Создание
электронной
библиотеки в сети
«Интернет»
Увеличение
количества игрового,
спортивного
инвентаря и прочего
оборудования для
обеспечения
внеурочной
занятости детей и
подростков
Повышение уровня
образовательно-воспитательного
процесса в образовательных
организациях
Улучшение
материально-
технической базы
образовательных
учреждений
Увеличение культурно-
развлекательных программ
для детей и подростков на
бесплатной основе
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
ИПАТОВСКОГО
РАЙОНА
Комплектование
библиотек научно-
познавательной и
энциклопедической
литературой
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Схема 8

10. РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ИСХОДЯ ИЗ 2017 ГОД
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
7500,00
Федеральный
закон
от 02.06.2016 г.
№ 164-ФЗ
О внесении
изменения
в статью 1
Федерального
закона
«О минимальном
размере оплаты
труда»
руб.
Схема 9

11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОРОЖНОГО ФОНДА
 Акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации
 Собственные доходы
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ДОРОЖНОГО ФОНДА
 Содержание и ремонт муниципальных
автомобильных дорог общего пользования вне
границ населенных пунктов
2017г 2018г 2019г
9500,0 9500,0 9500,0
Дорожный фонд в 2017-2019 годах, тыс. рублей
Схема 10

12. СФОМИРОВАНЫ ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И МИНИМАЛЬНОГО ВЗНОСА НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
6,36 РУБЛЕЙ НА 1М2 ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В МЕСЯЦ
РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Схема 11

13. ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НА 2017 ГОД
Схема 12
3648,87 тыс.рублей
на индексацию расходов на
оплату коммунальных услуг

14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование раздела 2017 год % 2018 год % 2019 год %
Общегосударственные вопросы 120767,67 10,02 115489,10 10,09 115489,10 9,68
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 5002,00 0,41 5002,00 0,44 5002,00 0,42
Национальная экономика 103264,82 8,57 100805,62 8,81 98650,42 8,27
Жилищно-коммунальное хозяйство 177,84 0,01 177,84 0,02 177,84 0,01
Образование 528378,46 43,83 487642,64 42,61 504095,72 42,25
Культура, кинематография 16896,87 1,40 16896,87 1,48 16896,87 1,42
Социальная политика 344346,81 28,57 316892,43 27,69 342187,37 28,68
Физическая культура и спорт 900,00 0,07 900,00 0,08 900,00 0,08
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
85670,00 7,11 90820,00 7,94 89870,00 7,53
Условно утвержденные расходы 9902,30 0,87 19884,85 1,67
Итого расходов 1205404,47 100,00 1144528,80 100,00 1193154,17 100,00
(тыс.рублей)
Схема 13

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СУММА ПО ГОДАМ
2017 2018 2019
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
566915,42 526179,6 542632,68
УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20700,27 20700,27 20700,27
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17846,5 17846,5 17846,5
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ,МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
154694,4 151255,5 149100,3
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
101045,67 101896,8
100946,8
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 7280,0 7280,0 7280,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИПАТОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 329344,55 301890,17 327185,11
ВСЕГО 1197826,81 1127048,84 1165691,66
(тыс.рублей)
Схема 14

16. С учетом приведенных параметров планируемых показателей бюджета
Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Необходимо осуществлять: Деятельность по недопущению финансовой
нестабильности и ведение продуманной
политики сдерживания роста расходов
Главным
распорядителям
Организовать
эффективное и
своевременное
использование
имеющихся ресурсов
Главным
распорядителям
Ужесточить контроль
за расходованием
бюджетных средств
Схема 15

17. 2019
2018
2017
1205404,47 ДОХОДЫ
1205404,47 РАСХОДЫ
1144528,80 ДОХОДЫ
1144528,80 РАСХОДЫ
1193154,17 ДОХОДЫ
1193154,17 РАСХОДЫ
(тыс.рублей)
Схема 16