Arahan Kepada Kasatker

PenyampaianHasilRakernis
PenyusunanPaguSementara
TA. 2010
Di Cipanas, Kab. Cianjur, Jabar

PenyampaianMateri
1
EvaluasiPenyusunanPaguIndikatif
TA. 2010 SatkerJajaranPoldaKalbar
9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar
2
PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar
3
Pointer HasilRakernisPenyusunanPaguSementara TA. 2010

PenyusunanPaguIndikatif TA. 2010 Oleh
SatkerJajaranPoldaKalbar
9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar
1

PENYUSUNAN RKA-KL
UU / PERATURAN
RENSTRA POLRI
VISI & MISI POLRI
RKP + RENJA
RAPBN
BIJAK PIMPINAN
USULAN SATKER/
POLDA
KPJM 3 TAHUN
KIR MAJU
RKA-KL & DIPA (TAB+1)
DIPA
PP RINCIAN APBN
UU APBN
EVALUASI
NOTA KEU & RAPBN
DPR
PAGU SMTR
PAGU INDIKATIF
RKA-KL & DIPA (TAB)
DES
TAB-1
MEI
JUL
JAN
APR
AGS
SEP
OKT
NOP
TAB+1
FEB
TAB+2
TAB+3
MAR
JUN

VISUALISASI ANGGARAN 2005 – 2010
.
.
PAGU INDIKATIF POLRI TA. 2010
25,6 TRILYUN
PAGU USULAN POLDA KALBAR
TA. 2010 : 764,5 MILYAR
P O L R I
24,64
T
25,8
T
PAGU INDIKATIF POLDA KALBAR
TA. 2010 : 541,8 MILYAR
23,34
T
DEFINITIF
?
20,77
T
16,77
T
POLDA KALBAR
11,16
T
562,1
MILYAR
516,0
MILYAR
459,1
MILYAR
DEFINITIF
?
379,4
MILYAR
296,1
MILYAR
RUTIN = 475 M
PAM PEMILU = 41 M
0
210,9
MILYAR
2005
2006
2008
2009
2007
2010
( SMTR )
2005
2006
2010
( SMTR )
2008
2009
2007

VisualisasiPaguIndikatif TA. 2010

PenyusunanPaguIndikatifSatkerJajaranPoldaKalbar
TA. 2010
SatkerSesuaikan
PaguIndikatif 2010
Tgl 9 s/d 12 Juli 2009
DisusunOlehWakaPolres, PA REN
Bensatker & PerwiraPerencana
PAGU INDIKTF
541,8 MILYAR
PAGU USULAN
764,5 MILYAR

2
PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar ( 13 s/d 16 Juli 2009 )

PerubahanMenuju DIPA Polri TA. 2010
PoldaKalbar
Polri
?
?
PaguDefinitif
BulanNopember 2009
25,8 T
562,1 M
PaguSementara
BulanJuli 2009
25,6 T
541,8 M
PaguIndikatif
Bulan Mei 2009
49,7 T
PaguUsulan
/ Ideal
764,5 M
BulanJanuari 2009

PerbandinganPaguSementara 2010 ( Per - Belanja )
Polri : PoldaKalbar
Polri
PoldaKalbar

PenyusunanPaguSementaraPoldaKalbar 2010
(-) 2,3 M
Perbaikan

PerbandinganPagu
Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010
KenaikanPaguYgSignifikanTerjadiPada Program PenerapanKpmrthYgBaikpada sub giatPembayaranGaji, Honor danTunjangan
( KenaikanGaji, Tunjangan, Gaji ke-13, TambahPersoneldsb ) danBelumTermasuk
( Remunerasi, KenaikanUangMakan PNS dan ULP Polri )

PerbandinganPagu
Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010
PerubahanPaguAkanTerusBerlanjutSehubunganDenganPerubahanBelanjaPegawai
Pada Program PenerapanKepemerintahan Yang BaikdikarenakanadanyaperubahanBelanja
GajidanTunjanganPersonelsertaPenambahan / PerpindahanPersonel
SampaidenganPenerbitanPaguDefinitif ( Update TerakhirBelanjaPegawai ) aplikasiversi 6.0 RKA - KL Depkeu R.I

Pembangunan MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010
PaguIndikatif
PadaPagu
Sementara 2010 Alokasi Bang MatfasPolri
407 Milyar
KhususUntuk
1. BangunGedungExsGempa
/ Tsunami & Kebakaran
2. Pembangunan Tertunda
PadaPagu
Sementara 2010 PoldaKalbarTidak Ada
Alokasi Bang Matfasjas

PAGU SEMENTARA
TA. 2010
ALOKASI
BIAYA SERTIFIKAT
TANAH
POLDA KALBAR
SEBESAR
100 JUTA

3
AnalisaPer - Program PenyusunanPaguSementara TA. 2010 di Cipanas, Jabar( 13 s/d 16 Juli 2009 )

Program PnrpnKprthYgBaik :
- Dari PaguDefinitif ( DIPA ) 2009 mengalamikenaikansebesar 21,5 %
- Agar selaludilaks update data pegawaigunaakurasibelanjaPegawaidanmeminimalisirkesalahanpadaAplikasibelanjapegawaiversi 6.0 RKA - KL.
- Telah di alokasikan sub giatpengadaanperalatankebersihanMarkas.
- Telahdialokasikan Honor PetugasPelaksana SIMAK BMN
- AlokasiBelanjaPegawaiKhususnya data Satker ( Tunj. Bhabin, Tunj. Sandi & TunjanganPolwan ) belumakuratuntuksegeradiperbaiki ( sesuairiil / KU 107 )
1
2
Program Bang SDM Kepol :
- MengalamiKenaikansebesar 146,8 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009
- Quota WervingBintaraPoldaKalbarsebanyak 193 Org.
- Quota Werving AKPOL 14 Org
- Quota DikbangSespim 6 Org, PTIK 6 Org, Selapa 8 Org, Secapa 20 Org, SAG Ba ke Pa 16 Org, UDKP PNS 7 Org
3
Program Bang SarprasKepol :
- MengalamiPenurunanSebesar 20,7 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009
- Alokasianggaranhanyauntukperbaikanperalatanfungsional.
- Tidakadaalokasi Bang MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010.
- Alokasipensertifikatan asset tanahPolrisebesar 100 Juta

4
Program Bang Strakamtib :
- MengalamipenurunanSebesar 19,6 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009
- Giatpada program initelahditentukan SBK padaaplikasiversi 6.0 RKA - KL Satker.
5
Program BerdayaPotkam :
- Mengalamikenaikansebesar 4,3 % dariPagudefinitif ( DIPA ) 2009
- TerdapatPenambahan Sub GiatPrioritasNasionalYakniPemberdayaan Community Policing
6
Program Harkamtibmas :
- MengalamiPenurunansebesar 41,9 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009
- AlokasiDukOpsnalKapoldadidalamnyatermasuk Ops Ketupat & LilinsertaKontinjensisebesar 3,6 M
- Penyusunan TOR dan RAB DukOpsnalPejabatPoldaatauPolresharusserealistismungkin.
- MendukungKegiatanPenyusunanProdukStrategis ( LAKIP, Renja, RKA - KL/DIPA ) melalui Sub GiatYgBerbeda.

7
Program LidikdanSidik TP :
- MengalamiKenaikanSebesar 4,05 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009
- Kenaikanhanyapada Sub GiatBantekLidik / SidikTindakPidana.
8
Program KermaKamtib :
- TidakmengalamiKenaikandariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 atauTetap
- TerdapatpadaSatkerSpimdanPolresPerbatasandalamrangkakermadengan PDRM

Penerimaan DIPA dan RKA-KL.
DIPA dan RKA-KL diterima oleh masing2 satker pd awal tahun Anggaran.
Setelah DIPA dan RKA-KL diterima Kasatker wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Anggaran sesuai dengan peruntukkannya secara efisian, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

1. Langkah Kasatker setelah menerima DIPA dan RKA-KL
a. Membuatsuratperintahpenunjukan PPK, Pejabat. Penandatanganan SPP, Bendaharaygdilampirispesimen/tandatangan.
b.Wajibmensosialisasikan DIPA dan RKA-KL kpd seluruh anggota Secara berjenjang.
c. Menyusun Penetapan Kinerja Satker.
d. Membuat rendisgar.
e. Membentuk dan mengarahkan secara berjenjang unt sun rengiat.
f. Membuat rencana pencairan anggaran perbulan.
g. Dalam hal pengadaan barang dan jasa mempedomi Kepres RI No. 80 Th 2003 ttg pedoman lak pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah berserta perubahannya.

2. Langkah2 Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK)
a. Melanjutkansosialisasi DIPA/RKA-KL kpdanggotanyasesuaibidangdanfungsi.
b. Membuat rengiat sesuai bidang tugas dan fungsi.
c. Menyusun Penetapan Kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi.
d. Mengajukan Kebutuhan Anggaran untuk dukung giat tupoksi kpd Kasatker masing2.
e. Menerima uang persediaan dr bensatker untuk lak giat.
f. Membuat pertanggungjawaban Keuangan dlm Lakgiat.
g. Menandatangani SPP dgn diteliti kelengkapan dokumennya.

3. Langkah2 Pejabat penandatangan SPM
a. Melakukan pengujian dan penelitian dokumen SPP.
b. Memeriksa dokumen pendukung sesuai dgn ketentuan yg berlaku.
c. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dlm DIPA.
d Memeriksa ketersediaan Renja dan atau kelayakan hasil kerja yg dicapai dgn indikator keluaran.
e. Memeriksa kebenaran atas Hak tagih yg menyangkut pihak yg ditunjuk, nilai tagihan dan jadwal waktu pembayaran sesuai kontrak.
f Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dgn indikator keluaran.

4. Bendahara Satuan Kerja
a. Langkah2 dalam pencairan Anggaran.
Pencairan Anggaran langsung (LS)
Menerima Dokumen pendukung pencairan Anggaran sesuai dgn ajuan dr PPK.
Memeriksa ulang tagihan sesuai pengajuan dr pelaksana kegiatan.
Memeriksa ulang ketersediaan pagu dlm DIPA/RKA-KL.
Mengirim berkas tagihan kpd KPPN.
Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN
Membukukan SP2D pd Sistim Akuntansi Instansi (SAI).
Mengambil uang ke BANK sesuai dgn kebutuhan.
Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl 15 setiap bln nya.
Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- Pencairan Anggaran melalui Uang Persedian (UP).
PPK membuat usulan renbut Anggaran yg diajukan kpd Kasatker.
Bensatker menyiapkan SPM dan lampiran rincian rencana penggunaan dana.
Membuat Surat permohonan UP kpd KPPN yg ditandatangani Kasatker.
Membuat Surat pernyataan bahwa UP tdk akan digunakan untuk LS.
Setelah SPM ditandatangani dikirim ke KPPN.
Mengambil SP2D di KPPN .
Membukukan SP2D pd SAI .
Mengambil uang di BANK sesuai kebutuhan.
Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl 15 setiap bulannya.

b. Langkah2 Penyaluran Anggaran
a. Setelah menerima Anggaran dari KPPN bendahara satker mendistribusikan kpd fungsi pengguna atau langsung kpd Anggota dgn daftar nominatif untk giat yg bersifat perorangan.
b. Untuk Anggaran yg disalurkan kpd pihak ke 3 dibayarkan melalui rekening pihak ke 3.
c. Anggaran untuk polsek disalurkan melalui Kataud/Bataud dan dibayarkan langsung kpd Anggota
d. Melakukan pemotongan pajak dan menyetor ke Kas Negara untk UP sedangkan LS pemotongan pajak dilakukan KPPN.

5. Anggota yg melaksanakan Kegiatan :
Menerima Sprin penugasan
Menerima dukgar sesuai dgn jumlah hari/giat yg dilaksanakan.
Melaksanakan kegiatan sesuai rengiat.
d. Membuat laporan kegiatan kpd PPK dan memperwabkukan anggaran yang diterima.

Pengawasan dan pengendalian :
Kasatker dibantu oleh Waka/wadir/ses dan pejabat fungsi ren, wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap PPK yg melaksanakan kegiatan dlm penggunaan Anggaran yg diterima, apakah sdh sesuai dgn peruntukkannya dan tlh sampai kpd yg berhak menerima.
Pejabat pembina fungsi Anggaran dan ke uangan melakukan asistensi dan konsultasi terhadap pejabat pengelola Anggaran satker dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Apabila terjadi penyalahgunaan Anggaran oleh pejabat pengelola keuangan, Kasatker dpt melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyimpangan dan menentukan sangsi adminitrasi dan atau pidana.

4
LaporanRealisasiAnggaranSatkerJajaranPoldaKalbar
s/d BulanJuni 2009

VisualisasiSerapAnggaran DIPA 2009 ( s/d BlnJuni )

Prog. PenerapanKepmrthYgBaik

Lanjutan…

Prog. Pengembangan SDM Kepol

Prog. PengembanganSarprasKepol

Lanjutan

Prog. PengembanganStrakamtib

Prog. PemberdayaanPotkam

Prog. Harkamtibmas

Lanjutan…

AnalisaDuk Gar Pemilu 2009
PAGU PAM PEMILU = Rp. 41.125.281.000,-
SERAP ( LAT PRAOPS S/D TAP JML KURSI ) = Rp. 14.787.758.570,-
BMP = Rp. 3.476.782.766,-
SISA = Rp. 22.860.739.664,-
DUK GAR PAM PEMILU PRES DAN WAPRES TAHUN 2009 :
PUTARAN I = Rp. 9.404.423.000,-
PUTARAN II = Rp. 3.187.940.000,-
BMP = Rp. 3.912.779.234,-
JUMLAH = Rp. 13.317.202.234,-
SISA DUK GAR PAM PEMILU = Rp. 22.860.739.664,-
PAM PILPRES DAN WAPRES = Rp. 13.317.202.234,-
DANA YG TERSEDIA ( SISA ) = Rp. 9.543.537.430,-
(-)
?
Rp. 9.543.537.430,-

Prog. Lidik & SidikTindakPidana

Prog. KerjasamaKemanan & Ketertiban

Link ReferensiPerencanaanPolri
1. Email RenbangMabesPolri :
* rkaklpolri@yahoo.com
* rkaklpolri@gmail.com
2. Website Depkeu R.I :
* www.depkeu.go.id
3. Website RenbangKalbar :
* www.rendalpro.blogspot.com

Sekian
&
TerimaKasih
Biro PerencanaanUmumdanPengembangan
Jln. AchmadYani No. 1 Pontianak, GedungUtamaLantai 2

PaguSementara
PoldaKalbar
TA. 2010
SURAT DERENBANG KAPOLRI NO.POL : B/263/VII/2009 TGL 7 JULI 2009 TTG RAKERNIS SUN RKAKL PAGU SEMENTARA 2010
562,1 M
KurangAkuratnya Database PersonelPolriYgdisusunSatkersehinggaperlusinkronisasi data pusat
TerjadiBelanjaPegawai ( - )
1. ProgPnrpnKpmrBaik
Rp. 481.640.546,0
2. Prog. Bang SDM
Rp. 3.733.148,0
3. Prog. Bang Sarpas
Rp. 1.921.916,0
( Tidakada Bang Matfasjas )
Sertifikat Tanah 100 juta
4. Prog. Bang Strakamtib
Rp. 1.086.791,0
5. ProgBerdayaPotkam
Rp. 4.763.566,0
6. Prog. Harkamtibmas
Rp. 57.321.851,0
7. Prog. LidikSidik
Rp. 13.458.548,0
8. ProgKermaKam
Rp. 526.800,0
1. ProgPnrpnKpmrBaik
Rp. 479.289.700,0
2. Prog. Bang SDM
Rp. 3.733.148,0
3. Prog. Bang Sarpas
Rp. 1.921.916,0
( Tidakada Bang Matfasjas )
Sertifikat Tanah 100 juta
4. Prog. Bang Strakamtib
Rp. 1.086.791,0
5. ProgBerdayaPotkam
Rp. 4.763.566,0
6. Prog. Harkamtibmas
Rp. 57.321.851,0
7. Prog. LidikSidik
Rp. 13.458.548,0
8. ProgKermaKam
Rp. 526.800,0
BanyaknyakesalahanpenempatantunjanganBhabinkamtibmasygseharusnyatidakadapadaSatker ( DitReskrim, DitSamapta, Ditlantas)
PenggandaanTunjangganPolwan.
Data Salah padaAlokasitunjangan Brevet / KetrampilanKhususpadasatkerBrimob & Polair
RapatEvaluasi
Sekaligus
Pembetulan
Di Jakarta
( 17-18 Jul '09 )
( DalamRibuan )

PaguIndikatif
PoldaKalbar 2010
541,8 M
Sun Juli 9 s/d 12
OlehSatker
PaguSementara
Polri 25,8 T
( 8 Prog. Kepol )
PaguSementara
PoldaKalbar 564,4 M
( 8 Prog. Kepol )
Rakernis 13 s/d 16 Juli '09
Di Cipanas, Jabar

Data Asset Tanah PoldaKalbar
Jumlah Total
511 Persil
(2.986.477,4 M2 )
BelumSertifikat
408 Persil
( 1.889.923,4 M2)
SudahSertifikat
103 Persil
( 1.086.554,4 M2 )

PerbandinganPagu
Definitif 2009 : Usulan 2010 : Indikatif 2010
MendasariSuratDerenbangKapolri No. Pol : B / 233 / VI / 2009 / SderenbangTanggal 16 Juni 2009 tentangPaguIndikatifPolri TA. 2010

LAKIP 2009
KhususSerapBelanjaGiatRutin / Bel. Barang
( s/d BulanJuni 2009 )
Pagu = Rp. 138.056.260.000,-
Target = Rp. 68.890.073.740,- ( 49,9 % )
Realisasi = Rp. 59.975.343.095,- ( 43,4 % )
MASIH RENDAH = 6,5 %
DAYA SERAP RENDAH
25,5 %
( RO LOG )
DAYA SERAP TINGGI
75,5 RO PERS
( RO PERS )

Target 100 % ( 1 TahunAnggaran )
516,9 M
Realisasi? %
( TermasukGaji & Tunjangan )
Realisasi 53,5 %
Rp. 276,7 M
[ Adanya (+) PNS Baru ]
Des
Juni
Target 50,1 %
Januari
Target 49,9 %
Rp. 257,9 M

Bel. Pegawai
465,4 Milyar
Bel. Barang
95,9 Milyar
562,1 M
Bel. Modal
700 Juta

http://rendalpro.blogspot.com	39
http://www.slideshare.net	8
http://www.rendalpro.blogspot.com	7
http://74.125.153.132	2

Arahan Kepada Kasatker

by RENBANG on Jul 25, 2009

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

4 Embeds 56

Statistics

Arahan Kepada Kasatker — Presentation Transcript