Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

on

  • 2,531 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,531
Views on SlideShare
2,527
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál Presentation Transcript

  • Szervezet - és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál I. fázis Javaslati dokumentum 2008. március 17.
    • Projektjelentésünk a projekt jelen fázisa során a tanácsadó által elvégzett főbb tevékenységek eredményeit foglalja össze az alábbi témakörök szerint csoportosítva:
    • Helyzetfelmérés (erősségek, gyengeségek, javaslatok) : a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsájtott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.
    • Kulcsfolyamatok leírása: a Hivatal dolgozóival készített interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott kulcsfolyamatokat, melyek a részletes tevékenységelemzés alapjául szolgálnak.
    • Benchmark elemzések: A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzések, összehasonlítások elvégzésére.
    • Tevékenységelemzés és szervezet: A tevékenységelemzés és munkaerő-ráfordítás tervezés alapján levezetjük a Vasúti Hivatal jövőbeli javasolt szervezeti felépítését, egyúttal meghatározzuk a tervezett munkaköri struktúrát és létszámot.
    • Projektjavaslatok: Projektjelentésünk számos rövidtávú intézkedési javaslat mellett 6 jövőbeni projektre tesz ajánlást.
    Vezetői összefoglaló – projekt lépései
    • A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását. A tevékenységelemzés eredményeképpen egy, a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős munkavállalói állományt tartunk kívánatosnak.
    • A létszám tartalmazza a következő tevékenységek ellátásához szükséges létszámigényeket is:
      • Vasútpolitikai szervezeti egység
      • Utasjogvédelmi terület
      • Az esetleges kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása
    • A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:
      • Munka/tűzvédelem
      • Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete
      • Alkalmazások üzemeltetése
      • Hálózatüzemeltetés
      • Help Desk funkció ellátása
      • IT oktatás
      • IT fejlesztések kivitelezése
      • Kafetéria adminisztráció
    Vezetői összefoglaló – javasolt létszám View slide
  • Vezetői összefoglaló – javasolt létszám Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetlegesen kiszervezhető támogató feladatok: 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám. View slide
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Bevezetés A Magyar Vasúti Hivatal megbízta a Telkes Tanácsadó ZRt.-t a jelenlegi szervezeti működés átvilágítására, valamint a jogszabályokban meghatározott, a Hivatal által ellátandó tevékenységek magas színvonalú végrehajtásához szükséges létszám-struktúra és szervezeti modell megtervezésére . A munka elvégzésére egy hónap állt a tanácsadó rendelkezésére. Jelen anyagunk a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott helyzetelemzési megállapításainkat, és az ezekre épülő szervezeti, munkaköri és létszám tervezeteinket, valamint a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok - Bevezetés
    • A Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi működésére vonatkozó helyzetfelmérésünk során az alábbi témák szerint csoportosítottuk észrevételeinket és megállapításainkat:
      • Munkaerő állomány
      • Munkaszervezés, szervezeti felépítés
      • Vezetési kultúra
      • Ösztönzés
      • HR fejlesztés
      • Infrastruktúra
      • Külső kapcsolatok
    • Helyzetfelmérésünk a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.
    • A megfogalmazott javaslatok témához illeszkedő részét felhasználtuk a szervezeti felépítésre és létszámösszetételre vonatkozó javaslatunk kialakításánál.
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Benchmarking - Bevezetés
    • A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzésekre. Az elemzések és összehasonlítások legtöbb esetben az MVH jelenlegi szervezetére és létszámára vonatkoznak.
      • A nemzetközi összehasonlítás egy, a Vasúti Hivatal által már korábban elkészített benchmark elemzésen, illetve a brit, cseh, lengyel és szlovák társhatóságoktól a projekt során bekért adatokon alapszik.
      • A hazai hasonló tevékenységet végző, hasonló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezetek közül a Nemzetközi Hírközlési Hatóság és a Magyar Energia Hivatal létszám adataira, azok eloszlására fókuszálva végeztünk összehasonlító elemzést. Ezen belül is az Energia Hivatallal való összevetést hangsúlyoztuk, hiszen mind szervezeti létszámában, mind pedig tevékenységében közelebb áll a Vasúti Hivatalhoz.
      • A jelentés végén található 2. számú melléklet a Hivatal által végzett főbb tevékenységcsoportok szerinti bontásban további részletes benchmark összehasonlításokat tartalmaz a javasolt létszám nagyságrendjének validálása céljából.
  • Nemzetközi benchmark adatok 1. A nemzetközi színtéren a V4 országokban működő szervezetek adatai szolgálnak a legmegfelelőbb információkkal, hiszen a Vasúti Hivatal tevékenysége ezen szervezetek tevékenységéhez hasonlít leginkább, hasonló késéssel kezdték meg a szabályozó szervi és engedélyező hatósági feladatok végrehajtását. Így, amint ez az alább látható táblázatokból is kiderül, ezek a szervek a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi szerkezetére legjobban hasonlító nemzetközi hatóságok. A feladatkörök az említett négy országban majdnem ugyanazok. A legújabb végrehajtási rendeletek alapján pedig a Vasúti Hivatal tevékenységi köre bővülni fog, ehhez társul az elmaradt feladatok pótlólagos elvégezésének, illetve az EU által megkívánt minőségi megfelelőség követelménye. A V4-ek közül is leginkább Szlovákiát érdemes kiemelni a maga 67 fős létszámával, hiszen a Hálózat hossza kb. fele a magyarországinak, az áruforgalom pedig csak kevéssel több (953 m tkm), mint Magyarországon, feladatköreiben szerepel a díjszabás, a kapacitáselosztás, illetve a versenypolitika is, melyeket a jövőben Magyarországnak is el kell látnia. A Visegrádi Csoport szerveinek adatai alapján a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi feladataihoz igazodó indokolt létszám kb. 65-70 fő.
  • Nemzetközi benchmark adatok 2. Nemzetközi színtéren, az élen járók között már nagyobb szórás jellemző a feladatkörök tekintetében. Ami mégis látszik, hogy a Vasúti Hivatal által végzett feladatkörök ellátására a jelenleginél mindenhol nagyobb létszámot foglalkoztatnak. A norvég hatóság jelentősen szűkebb feladatkört lát el.
  • Nemzetközi benchmark adatok 3. A feladatkörről a számadatokra áttérve a következőket állapíthatjuk meg. Ha a V4 országokban az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján (Magyarországi áruforgalom/átlagosan egy főre jutó áruforgalom) kívánjuk megadni a Vasúti Hivatal szükséges létszámát, akkor 38 főre van szükség . Ha az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján (hálózathossz/átlagosan egy főre jutó hálózathossz), akkor 80 főre .
  • Nemzetközi benchmark adatok 4. Az élen járó országokkal az előző oldalon részletezett összevetést elvégezve a szükséges létszám 57, illetve 76 fő.
  • Hazai benchmark adatok 1. Az itt feltüntetett táblázat a Magyar Energia Hivatal, illetve a Nemzetközi Hírközlési Hatóság létszámadatait hasonlítja a Magyar Vasúti Hivataléhoz, az adott területen dolgozó munkatársak számának szervezeten belüli eloszlásával együtt. Az általános vezetés területén tapasztalható nagy eltérés a MVH és a másik két szervezet között nyilvánvalóan a Vasúti Hivatal kis létszámából adódik, egy létszámbővítés alkalmával természetesen az általános vezetők aránya is csökkenne amellett, hogy további szakterületi vezetők kerülnének a szervezetbe. A piacelemzési és árszabályozási tevékenységet ellátók megoszlása a Vasúti Hivatal jelenlegi létszámát alapul véve a három szervezet közül középértéken van. A jelenlegi kis létszám miatt azonban az előírt tevékenységek ellátatlanok. A tevékenységelemzés alapján tervezett létszámbővítéssel (61 fő), a benchmark adatokat figyelembe véve és az aránytalanságokat korrigálva, a szakmai területek közül az elemzés és árszabályozás kb. 10 főt, a piacfelügyelet kb. 15 főt igényelne.
  • Hazai benchmark adatok 2. Az utasjogvédelmi terület idén kerül kialakításra a Vasúti Hivatalban, szükséges létszáma a benchmark adatok alapján 8 fő. A kabinet, titkárság (8), nemzetközi kapcsolatok (2) együttesen körülbelül 10 főt igényel. A gazdálkodási és a humán terület a létszámnövekedéssel együtt járó feladatkör bővülés miatt dupla ennyi erőforrással látható el (6, ill. 2 fő) Ennél a létszámnál már szükségessé válik egy IT csapat folyamatos jelenléte a Hivatalnál, így a jelenleg kiszervezett tevékenység egy, inkább koordinációs tevékenységeket végző része bekerülne a Hivatalhoz. Az összehasonlító adatok alapján a szakmai tevékenység jogi támogatására, illetve a jogszabály-előkészítési tevékenység ellátására minimálisan 7-8 fő erőforrásigény mutatkozik.
  • Hazai benchmark adatok 3.
    • Az egyes funkciók létszámarányait tekintve a tervezett szervezet számos tekintetben közelít a MEH arányaihoz:
    • Vezetők aránya
    • Ügyintézők aránya
    • Gazdálkodási terület
    • A legnagyobb különbség az alap és támogató tevékenységet végzők arányában van, a Vasúti Hivatal javára, mely a 25%-körüli értékével közelebb van a nemzetközileg is elfogadott best practice arányokhoz.
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Kulcsfolyamatok - Bevezetés
    • Az elmúlt hónap során, a Hivatal dolgozóival készült részletes interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott főbb tevékenység-láncokat, folyamatokat. Részletes folyamatábrát az alábbi - az alaptevékenységi körbe tartozó, összetettebb - folyamatokra készítettünk:
    • A Hivatal működési engedélyek elbírálásával kapcsolatos eljárásrendje
    • Monitoring tevékenység
    • Piacfelügyeleti eljárások
    • Határforgalmi ellenőrzések
    • Az alábbiakban az ezekre a tevékenységekre készült folyamatábrákat kívánjuk szemléltetni, melyek a részletes elemzéshez, a feladat és hatáskörök beazonosításához is segítséget nyújtanak. A folyamatok alapján készítettük el a létszámtervezés alapjául szolgáló tevékenységelemzésünket.
  • Engedélyezési eljárás
  • Monitoring tevékenység
  • Piacfelügyeleti tevékenység I.
  • Piacfelügyeleti tevékenység II.
  • Határforgalom ellenőrzése
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
    • A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja a részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását (lásd részletesen a Benchmarking fejezetben). A nemzetközi és hazai benchmarkok alapján egy hasonló feladatokat ellátó központi hatóság létszámkerete átlagosan 60 és 80 fő között található, a Hivatal esetében is indokolt ezt a tartományt kívánatosnak tekinteni.
    • A részletes tevékenységelemzés alapján 2009 végéig (a személyszállítási piac újraszabályozásának szabályozási koncepciója még nem készült el, ezért a 2009. márciustól, illetve 2009. decembertől emiatt várható többletlétszám nem becsülhető) a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős létszámot tartunk indokoltnak.
    • Létszámtervezésünk során az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe:
      • Az Elnöktől kapott információk alapján szó lehet arról, hogy H ivatal 2009-től kormányzati szervként működik, létszám-kalkulációnk számol az ezzel kapcsolatos többletfeladatok elvégzésével is (pl. a fejezeti költségvetés készítése és ellenőrzése).
      • Az utasjogvédelmi területtel kapcsolatos feladatok Hivatalon belüli ellátása (e nélkül az indokolt létszám 8 fővel 53 főre csökkenne).
      • A létszámterv nem tartalmazza a 2010-től ellátandó, a személyszállítási árszabályozással és az univerzális szolgáltatási kassza működtetésével kapcsolatos feladatok munkaerő-igényét.
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
    • A létszám tartalmazza a következő, a Hivatal által eddig részben vagy egészében el nem látott tevékenységek végzéséhez szükséges létszámigényeket is:
      • Vasútpolitikai szervezeti egység
      • Utasjogvédelmi terület
      • Teljesítményösztönző rendszerek értékelése, módosítása
      • Kiegyenlítő rendszerek jóváhagyása
      • Nemzetközi vasúti határforgalommal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
      • Különleges vasutak engedélyezése
      • Kapacitásbővítési tervvel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok
      • Szakosított infrastruktúra kijelölése
      • Keretmegállapodások jóváhagyása
      • Túlterhelt infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos feladatok
      • A vasúti menetrendek szabályozása
      • Állami támogatások felhasználásának ellenőrzése
      • A vasúti közszolgáltatások költségeinek ellenőrzése
      • Felárak jóváhagyása
      • Díjmegállapító tárgyalás felügyelete
      • A díjszabási rendszer kötelező felülvizsgálata
      • Hálózati üzletszabályzatok nyilvántartása
      • Monitoring jelentések nyilvántartása
      • Összehangolási eljárás
      • Kapacitáselemezés
      • A kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása.
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
    • A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve.
    • A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:
      • Munka/tűzvédelem
      • Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete
      • Alkalmazások üzemeltetése
      • Hálózatüzemeltetés
      • Help Desk funkció ellátása
      • IT oktatás
      • IT fejlesztések kivitelezése
      • Kafetéria adminisztráció
    • A támogató területek esetén - költséghatékonysági elemzéseket követően - lehetőség nyílhat egyes tevékenységek kiszervezésére és ezzel párhuzamosan a belső létszámigény csökkentésére.
      • Pénzügy
      • Számvitel
      • Eszközgazdálkodás
      • Bérszámfejtés
      • Humán adminisztráció
      • Dokumentumkezelés
      • Gépjárművezető
    • Ezek révén a szervezet létszáma maximálisan 7 fővel csökkenthet.
  • Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 1. A részletes tevékenységelemzést, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges munkaidő-szükséglet számításokat és a tevékenységek munkakörökhöz, szervezeti egységekhez rendelését tartalmazó táblázatokat az 1. számú mellékelt tartalmazza.
  • Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 2.
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés
    • A szervezeti felépítés kialakításánál a már meglévő szervezeti struktúrából indultunk ki, a korábbi szervezet az újonnan ellátandó feladatokat végző szervezeti egységekkel egészülne ki.
    • Újonnan létrehozott szervezeti egységek:
      • Vasútpolitika
      • Elnöki kabinet
      • Utasjogvédelmi terület
    • A javasolt szervezetben a Vasúti Közlekedési Monitoring főosztályvezető munkakörben dolgozó vezető tölti be az elnökhelyettesi pozíciót. A kormányhivatali státusz esetleges elnyerését követően egy általános elnökhelyettesi pozíció kialakítása kívánatos.
    • A következő oldalakon a tervezett létszámokat is tartalmazó javasolt szervezeti felépítés két változatát mutatjuk be, az első az Utasjogvédelmi területet is tartalmazza, míg a második az Utasjogvédelmi terület nélküli szervezetet vázolja fel.
  • Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés A bemutatott teljes szervezet 61 fős állománylétszámot irányoz elő. A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve. Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetleg kiszervezhető támogató feladatok (lásd 39. oldal): 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.
  • Javasolt szervezeti felépítés – teljes szervezet
  • Javasolt szervezeti felépítés – utasjogvédelmi terület nélküli szervezet
  • Tartalom
    • Bevezetés
    • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
    • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
    • Kulcsfolyamatok
    • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
    • Javasolt szervezeti felépítés
    • Javasolt projektek
  • Javasolt projektek - Bevezetés
    • A következő oldal a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott, a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.
    • A helyzetelemzési részben megfogalmazott javaslatok közül az alábbi témakörök tekintetében javasoljuk már a közeljövőben - a létszámbővítéssel párhuzamosan, vagy annak lezárultát követően - további szervezet és személyzetfejlesztési projektek megvalósítását:
      • Csapatépítő tréningek
      • Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése
      • Vezetőfejlesztési tréning
      • Kommunikációs tréning
      • Karrier- és utánpótlástervezési rendszer kiépítése
      • Értékelő és fejlesztőközpont kiépítése
  • Javasolt projektek Nehéz Könnyű Alacsony Magas Megvalósítás nehézségi foka Projekt stratégiai fontossága
    • Javasolt projektek:
    • Csapatépítő tréning
    • Teljesítményértékelési rendszer
    • Vezetőfejlesztési tréning
    • Kommunikációs tréning
    • Karriertervezés
    • Értékelő és fejlesztőközpont
    1 2 3 4 5 6
  • Melléklet 1. számú melléklet: Az MVH által ellátandó tevékenységek részletes elemzése, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkaidő-szükséglet tervezése és a tevékenységek szervezeti egységekhez, munkakörökhöz rendelése
  • Melléklet 2. számú melléklet: Az MVH tevékenységcsoportjai alapján elvégzett benchmark összehasonlítások összefoglaló táblázatai
  •