1. BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU GDAŃSK, 10 SIERPNIA 2010R.

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) -40,46% 128 973 342 -318 753 979 (+) NADWYŻKA (-) DEFICYT 36,02% 834 537 516 2 316 918 981 WYDATKI 48,22% 963 510 858 1 998 165 002 DOCHODY % WYKON WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2010 PLAN ROCZNY

3. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) Skąd wzięła się nadwyżka budżetowa w I półroczu? 128 973 342 wynik - nadwyżka (+) /1+2+3/ -159 376 990 /50% planu rocznego/ planowany deficyt (-) nadwyżka (+) 3. -35 571 643 /poniżej 50% planu / niezrealizowane dochody 2. 323 921 975 /poniżej 50% planu/ poziom zaangażowania środków finansowych 1.

4. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2009 - 2010 (I półrocze) wg najważniejszych grup 13,73 48,22 963 510 857 1 998 165 002 47,43 847 180 422 1 786 084 392 Ogółem 37,07 41,18 271 236 623 658 721 930 50,32 197 888 940 393 281 134 Pozostałe dochody V. 4,29 60,24 220 787 452 366 497 366 60,60 211 705 724 349 372 956 Subwencje IV. 27,45 57,05 71 748 556 125 756 151 42,35 56 294 780 132 912 646 Dochody z mienia komunalnego III. -1,59 43,47 244 282 943 561 947 187 37,93 248 218 447 654 392 656 Udziały w podatkach II. 16,82 54,50 155 455 283 285 242 368 51,96 133 072 531 256 125 000 Wpływy z podatków i opłat lokalnych I. % wykonania Wykonanie Plan % wykonania Wykonanie Plan % wzrostu 2010/2009 wykon. I półrocze 2010 I półrocze 2009 Dochody wg grup Lp.

5. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2009 - 2010 (I półrocze) wg najważniejszych grup

6. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2009 - 2010 (I półrocze) wg wybranych źródeł 7,47 46,92 411 400 149 876 768 744 39,86 382 805 832 960 462 956 Ogółem 44,79 42,80 26 857 771 62 759 120 22,19 18 549 333 83 600 300 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 5. 70,87 74,76 22 427 613 30 000 000 26,71 13 125 296 49 146 689 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 4. 15,10 49,83 17 442 059 35 000 000 23,61 15 153 827 64 183 641 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 3. 18,77 54,85 143 495 784 261 608 928 52,08 120 815 571 231 960 000 Wpływy z podatku od nieruchomości 2. -6,50 41,28 201 176 922 487 400 696 40,48 215 161 805 531 572 326 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 1. % wykonania Wykonanie Plan % wykonania Wykonanie Plan % wzrostu 2010/2009 wykon. I półrocze 2010 I półrocze 2009 Dochody wg źródeł Lp.

7. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2009 - 2010 (I półrocze) wg wybranych źródeł

8. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) 12,19 88 062 672 722 292 537 24,05 177 306 247 737 176 439 Wydatki majątkowe 46,81 746 474 844 1 594 626 444 46,42 714 437 174 1 539 104 938 Wydatki bieżące w tym: 36,02 834 537 516 2 316 918 981 39,18 891 743 421 2 276 281 377 WYDATKI OGÓŁEM % wykon. WYKONANIE PLAN % wykon. WYKONANIE PLAN I półrocze 2010 r. I półrocze 2009 r.

9. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) 4,48 46,81 746 474 844 1 594 626 444 46,42 714 437 174 1 539 104 938 Ogółem 2,79 41,07 121 587 146 296 013 288 43,83 118 281 977 269 887 698 Pozostałe 8,78 50,32 29 473 707 58 578 272 43,42 27 094 565 62 401 483 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,42 48,79 94 640 650 193 971 521 45,56 88 927 463 195 183 540 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,13 48,30 297 950 469 616 857 985 48,69 288 898 230 593 349 154 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 3,41 50,67 17 969 415 35 462 110 47,57 17 376 120 36 525 572 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -1,29 45,08 52 744 891 117 003 787 44,54 53 436 079 119 963 418 Administracja publiczna 9,70 47,74 132 108 566 276 739 481 46,00 120 422 740 261 794 073 Drogi publiczne i komunikacja miejska % wyk Wykonanie I półrocza Plan roczny % wyk Wykonanie I półrocza Plan roczny % wzrostu 2010/2009 wykon. Rok 2010 Rok 2009 Wydatki bieżące w dziedzinach

10. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) -50,33 12,19 88 062 672 722 292 537 24,05 177 306 247 737 176 439 Ogółem -26,26 22,43 28 730 392 128 098 717 28,05 38 960 037 138 589 561 Pozostałe -76,16 8,02 19 791 286 246 839 145 25,94 83 007 826 319 975 465 Infrastruktura sportowa (PGE Arena Gdańsk; Hala Widowiskowo-Sportowa na granicy Gdańska i Sopotu) -69,16 9,94 3 293 847 33 128 427 25,07 10 681 150 42 601 231 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175,62 16,75 3 039 077 18 144 433 10,39 1 102 640 10 615 519 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza -95,30 4,01 104 427 2 601 094 38,26 2 221 705 5 806 172 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -19,91 11,28 33 103 643 293 480 721 18,85 41 332 889 219 288 491 Drogi publiczne i komunikacja miejska % wyk Wykonanie I półrocza Plan roczny % wyk Wykonanie I półrocza Plan roczny % wzrostu 2010/2009 wykon. Rok 2010 Rok 2009 Wydatki majątkowe w dziedzinach

11. WYBRANE WYDATKI INWESTYCYJNE -REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2010 R. (w zł) 1 244 000 1 300 000 Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. 5 000 000 10 500 000 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 9 730 000 9 730 000 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 15 974 000 47 471 700 Dokapitalizowanie spółek, w tym: 2 743 589 4 400 000 Przebudowa ul Gospody i ul. Rybackiej 1 000 000 5 343 624 Budowa Teatru Szekspirowskiego 2 702 970 10 165 000 Budowa ul. Nowa Wałowa 996 396 15 000 000 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 7 962 039 16 925 000 Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje i do zasobu 3 559 677 21 042 158 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 3 241 015 22 270 111 Inkubator przedsiębiorczości 1 240 942 23 957 525 Przebudowa ul Łostowickiej w Gdańsku 1 260 847 24 602 717 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska 2 374 592 46 970 920 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego 1 856 932 60 400 000 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 17 973 020 131 595 000 Budowa PGE Arena Gdańsk Wykonanie I półrocza Plan roczny Nazwa zadania

12. FINANSOWANIE OŚWIATY (w zł) na 30.06.2010 r. -0,49 86 574 917 86 999 550 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska 4,13 211 375 552 203 001 320 Subwencja oświatowa 2,74 297 950 469 290 000 870 Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - ogółem Rok 2010 Rok 2009 Wzrost (w %) WYKONANIE I PÓŁROCZA Rodzaj wydatku / lata

13. ZADŁUŻENIE MIASTA GDAŃSKA (w zł) na 30.06.2010 r. DŁUG NOMINALNY (wg stanu na 30 czerwca br ) 638.126.081 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA – (DŁUG NOMINALNY/PLANOWANE DOCHODY) dopuszczalny ustawowo 60% wykonany wg stanu na 30 czerwca br 31,94% WSKAŹNIK OBSŁUGI – (WYDATKI NA OBSŁUGĘ/PLANOWANE DOCHODY) dopuszczalny ustawowo 15% wykonany wg stanu na 30 czerwca br 4,56%

14. KRÓTKIE PODSUMOWANIE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA BLISKO O POŁOWĘ NMNIEJSZY OD DOPUSZCZALNEGO WYDATKI BIEŻĄCE WIĘCEJ NA DROGI I KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ (o blisko 10%) MNIEJ NA ADMINISTRACJĘ – skutek oszczędności i racjonalizacji wydatków na administrację WYDATKI MAJĄTKOWE BLISKO 2 RAZY WIĘCEJ NA OŚWIATĘ – OBIEKTY SPORTOWE