Rada Miasta Gdańska uchwaliła dziś budżet Gdańska na rok 2014

1. Budżet Miasta Gdańska
na rok 2014

2. Wskaźniki makroekonomiczne
przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2014
 realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%,
 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,4%,
 realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %,
 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 %
(z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)

3. Budżet 2014
Dochody
2 694 038 379
Wydatki
2 724 213 687
Deficyt
- 30 175 308
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
Dochody
0
-500 000 000
Wydatki
Dochody
Wydatki
Deficyt
Deficyt

4. Dochody 2013 - 2014
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
DOCHODY
OGÓŁEM
w tym głównie:
Projekt
na rok 2014
2 757 577 304
%
(+)wzrost
(-)spadek
2 694 038 379
-2,3
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
561 647 000
592 435 169
5,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
58 440 000
60 930 200
4,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych
28 545 655
30 000 000
5,9
- subwencje z budżetu państwa
427 004 558
423 599 994
-0,8
- podatki i opłaty lokalne
346 301 300
366 141 300
5,7
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
118 849 000
121 457 700
2,2
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
41 400 000
82 800 000
100,0
- dotacje na zadania własne
698 936 896
657 288 683
-6,0
w tym: z budżetu UE
- dotacje na zadania zlecone
658 354 984
117 927 429
602 347 644
108 275 031
-8,5
-8,2
Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

5. Wydatki 2013 - 2014
WYDATKI
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
Projekt
na rok 2014
%
(+)wzrost
(-)spadek
OGÓŁEM
2 795 023 241 2 724 213 687
BIEŻĄCE
1 852 019 673
1 877 464 005
1,37
943 003 568
846 749 682
-10,21
MAJĄTKOWE
-2,53

6. Wydatki bieżące 2013 - 2014
WYDATKI BIEŻĄCE
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
Projekt
na rok 2014
1 852 019 673
1 877 464 005
OGÓŁEM
w tym głównie:
%
(+)wzrost
(-)spadek
1,37
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
682 809 066
686 396 463
0,52
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej
229 268 867
220 204 473
-3,95
- drogi i komunikacja zbiorowa
359 077 959
341 443 190
-4,91
- gospodarka komunalna
110 463 089
154 604 641
39,96
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)
66 141 023
66 112 784
-0,04
- kultura fizyczna i sport
25 313 348
23 894 376
-5,60
- obsługa długu miasta
58 172 714
65 302 111
12,25
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"
33 871 751
28 970 090
-14,47
0
9 000 000
x
- rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu
Obywatelskiego 2014 w Gdańsku”

7. Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych
- dopłata
121 457 700 zł
254 836 448 zł
133 378 748 zł, tj. 52,3%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r.
- subwencja oświatowa
- wydatki na oświatę i wychowanie
- dopłata
409 813 243 zł
686 396 463 zł
276 583 220 zł, tj. 40,3%

8. Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014
LATA
Kwota (mln zł)
UDZIAŁ %
2007
406,6
24,76
434,5
24,07
447,9
559,9
22,65
25,86
900,7
35,42
1 180,1
39,72
943,0
33,74
846,7
31,08
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (p.w.)
2014 (projekt)
Razem
5 719,4

9. Największe inwestycje realizowane w 2014r.
Nazwa projektu
Wydatki
2014
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
358,0 mln zł
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
84,8 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B
74,4 mln zł
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
42,8 mln zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta
27,6 mln zł
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni
na terenie Miasta Gdańska
21,5 mln zł
Modernizacje w obiektach oświatowych
18,2 mln zł
Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
16,3 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C
14,2 mln zł
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na
Motławie
7,2 mln zł
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
6,7 mln zł

10. Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r.
Koszt
Projektu
Wydatki
2014
Termin
zakończenia
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
472,6 mln zł
2,2 mln zł
Czerwiec 2014
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
229,1 mln zł
84,8 mln zł
Czerwiec 2014
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
104,1 mln zł
42,8 mln zł
Czerwiec 2014
Budowa Teatru Szekspirowskiego
95,5 mln zł
3,9 mln zł
Marzec 2014
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie.
21,5 mln zł
7,2 mln zł
Maj 2014
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
20,7 mln zł
6,3 mln zł
Maj 2014
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w
Gdańsku. Etap I B.
Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB
20,6 mln zł
4,8 mln zł
Październik 2014
13,2 mln zł
2 mln
Marzec 2014
7,5 mln zł
6,5 mln zł
Listopad 2014
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych.
7,3 mln zł
0,5 mln
Marzec 2014
Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów
5,6 mln zł
4,5 mln zł
Grudzień 2014
Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach
programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"
3,4 mln zł
3,4 mln zł
Grudzień 2014
3,1 mln zł
3,0 mln zł
2014
2,7 mln zł
2,0 mln zł
Grudzień 2014
2,0 mln zł
1,0 mln zł
Czerwiec 2014
1,8 mln zł
1,8 mln zł
Grudzień 2014
1,7 mln zł
1,7 mln zł
Grudzień 2014
1,1 mln zł
1,1 mln zł
2014
Nazwa projektu
Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w
Gdańsku
Zwiększenie dostępności e-usług w administracji
Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i
Piastowską w Gdańsku - II etap
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów
zieleni w mieście
Przebudowa ul. Uczniowskiej
Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy
ul. Zawodników

11. Wskaźniki zadłużenia Miasta
Rok
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
20
11
DOPUSZCZALNY
POZIOM
ROK 2013
ROK 2014
2 757,6
2 694,0
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE
Kwota/Udzia
(wwmln zł)
ł
(
p
.
w
.)
(prOBOWIĄZUJĄCY
oj
ek
t)
DO ROKU 2013
60,00%
46,83%
48,65%
DLA ROKU 2013
11,25%
8,39%
x
9,68%
x
5,10%
wydatkach
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU
8
9
1
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ2
4
3
4
,
5
4
4
7
,
9
6
1
9
,
2
1
01 DLA
8,
2
2
4
,
1
%
2
2
,
6
%
2
7
,
8
%
38
,1
%
1
2
3
4
5
6
7
Wydatki
majątkowe
(w mln zł)
2
0
,
8
3
2
,
3
5
2
,
8
3
4
,
0
4
1
,
5
3
5
,
7
5
1
,
8
4
0
6
,
6
Udział w
wydatkach
ogółem
2
2
,
6
%
2
1
,
6
%
1
5
,
1
%
1
4
,
0
%
1
2
,
3
%
1
1
,
1
%
1
7
,
7
%
2
4
,
8
%
13
ROKU 2014

12. BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)
Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie
obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki
inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie
ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie
krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała
Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla
zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-”
(rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej).
Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

13. 13