Sprawozdanie Budżetowe miasta Mielca za 2009 rok.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

2. DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK 143 338 095 143 013 200 Wykonanie za 2009 r. 150 677 048 137 246 780 Plan na 31.12.2009 r. 95,13% 104,2% WYDATKI DOCHODY 133 586 987 130 063 106 Plan na 01.01.2009 r.

3. DOCHODY BUDŻETU

4. DOCHODY W LATACH 2001-2009

5. DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001 = 100%)

6. STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROK

7. DOCHODY ZA 2009 ROK 143 013 200

8. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

9. WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU 347 872 Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 311 065 Podatek od spadków 995 011 Podatek od środków transportowych 1 648 443 Podatek od czynności cywilnoprawnych 28 150 338 Podatek od nieruchomości

10. STRUKTURA WPŁYWÓW Z PODATKÓW 31 452 729

11. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009 19 642 555 2001 19 412 759 2002 20 414 032 2003 20 426 512 2004 22 631 170 2005 24 761 738 2006 25 541 156 2007 25 981 322 2008 28 150 338 2009 Wykonanie

12. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009

13. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009

14. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009 1 983 008 2005 1 333 548 2003 1 026 649 2002 1 138 472 2001 1 545 771 2004 1 692 223 2006 2 552 771 2007 4 637 580 2008 1 648 402 2009 Wykonanie

15. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009

16. WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 12 558 000 13 519 125 2003 17 166 003 17 577 584 2004 11 993 659 12 966 986 2002 12 682 488 14 114 751 2001 20 881 984 20 000 000 2005 24 646 984 23 560 425 2006 30 291 235 28 380 061 2007 33 466 613 30 524 167 2008 30 058 332 29 168 485 2009 Wykonanie Plan

17. WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001-2009 (PIT)

18. WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 3 624 179 200 000 2004 736 717 140 000 2003 554 863 290 000 2002 644 531 790 000 2001 1 525 021 2 000 000 2005 2 483 222 2 000 000 2006 2 836 647 1 380 000 2007 2 236 770 2 300 000 2008 2 344 887 2 000 000 2009 Wykonanie Plan

19. WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2001-2009 (CIT)

20. WPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKU 31 259 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za służebność gruntu, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym) 792 790 Opłata targowa 901 869 Opłata skarbowa 1 115 617 Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

21. STRUKTURA WPŁYWÓW Z OPŁAT 2 841 533

22. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 736 304 Wieczyste użytkowanie 81 054 Pozostałe dochody z majątku (czynsz za obwody łowieckie, refundacja z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę oraz oświetlenie (Hotel Polski, Ankol) 1 209 372 Dzierżawa i najem 7 900 681 Sprzedaż składników majątkowych

23. STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY 9 927 411

24. SPRZEDAŻE GRUNTÓW W 2009 ROKU 5 486 985 zł SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ W 2009 ROKU 596 089 zł (płatności w formie rat)

25. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2004 - 2009

26. SUBWENCJE 29 358 893

27. WPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH 2001-2009

28. DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU 4 000 Dotacja z Funduszu Celowego 6 800 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 364 041 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 535 006 Dotacja rozwojowa 2 017 407 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 12 599 782 Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

29. STRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCH W 2009 ROKU

30. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACH 2001-2009

31. ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE) 1 100 000 Dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 76 514 COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 20 000 Dofinansowanie wydawnictwa „Pamiętnik Reyów” Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego 5 000 Dni Kultury Węgierskiej 1 225 468 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych RPO i ZPORR 2 101 702 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 2 777 317 Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu

32. ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE) 7 306 001

33. DOCHODY Z USŁUG 702 088 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego) 223 514 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 17 407 Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 32 910 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 325 796 Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 2 725 252 Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich)

34. STRUKTURA DOCHODÓW Z USŁUG 4 026 967

35. POZOSTAŁE DOCHODY 548 580 Zwrot środków finansowych 627 161 Różne wpływy (za zajęcie pasa drogowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot nieruchomości, refundacja prace społeczno użyteczne i in. 18 879 Dochody Straży Miejskiej 458 333 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 312 514 Rozliczenie podatku VAT 2 134 440 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 069 504 Środki z wydatków niewygasających

36. STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 10 169 411

37. WYDATKI BUDŻETU

38. WYKONANE WYDATKI W LATACH 2001-2009

39. DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001=100%)

40. STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

41. WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

42. WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA ZADAŃ 36 43 32 41 43 68 44 56 55

43. UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – im wskaźnik jest wyższy tym więcej samorząd przeznacza na rozwój.

44. WYDATKI MAJĄTKOWE 41 156 829 16 226 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Kwota 37 985 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 137 045 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 617 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji 39 348 573 Wydatki inwestycyjne

45. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 41 156 829

46. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

47. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2009 roku wydatki wykonano w 97,87 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”

48. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie wydatków wyniosło 91,17 % planu. Wydatki poniesiono na: kapitał rezerwowy MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki związane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa – program WIMAX.

49. REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R. 2,14 327 399,25 Remonty bieżące (oznakowanie – cząstkowe, gruntowe) 710 5894 2226 797 662,09 Remonty brukarskie 311 37 641,27 ul. Warneńczyka 9 – parking 200 220 120 43 381,98 Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań 510 32 005,48 Plac na terenie Przedszkola nr 1 479 65 715,30 ul. Jodłowa – chodnik 120 0,08 8 800,00 ul. Skargi 3 – chodnik 1100 0,16 54 973,20 ul. Wiosenna – jezdnia 1800 0,21 179 340,00 ul. Racławicka – jezdnia 640 1410 0,26 253 510,27 ul. Gałczyńskiego 1200 110 324,60 MOSiR – alejki 920 1680 0,28 359 470,56 ul. Limanowskiego Pow. parkingu m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. jezdni m 2 Długość km W art ość zł Z adanie

50. UL. LIMANOWSKIEGO 359 470,56 zł

51. MOSIR – ALEJKI 110 324,60 zł

52. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 253 510,27 zł

53. UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA 179 340,00 zł

54. REMONTY BRUKARSKIE chodnik przy bibliotece na Tańskiego 90 m 2 schody i chodnik przy AL. Ducha 170 m 2 chodnik przy blokach Biernackiego 5 i 7 720 m 2 Chałubińskiego 1356 m 2 nawierzchnia przy OSP Cyranka 120 m 2 droga pożarowa przy Dworcowej 3 295 m 2 plac przy Hali Targowej 791 m 2 chodnik przy Konopnickiej 3 102 m 2 łącznik pomiędzy Metalowców i Okrężną 407 m 2 chodnik przy SP 6 125 m 2 MMR i Rzeczna 145 m 2 parking przy Zielonym Rynku 166 m 2 przy pomniku AK 249 m 2 Rudnickiego 570 m 2 chodniki i parking przy Rzochowskiej 692 m 2 chodniki przy Skłodowskiej 6 700 m 2 chodniki przy Staffa 13 i Grunwaldzkiej 2 515 m 2 chodnik przy Szafera 645 m 2 chodniki przy SP 3 732 m 2 chodnik przy Tetmajera 4 230 m 2 oraz inne drobne naprawy chodników 797 662,09 zł

55. REMONTY BIEŻĄCE OZNAKOWANIA, REMONTY CZĄSTKOWE - ASFALTY, REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH m.in. ul. Jagodowa 6600 m 2 przedłużenie ul. Nałkowskiej do Traugutta 1700 m 2 ul. Zawiszy Czarnego 540 m 2 ul. Podleśna 1220 m 2 ul. Iwaszkiewicza 680 m 2 boczna ul. Padykuły 450 m 2 MMR przy garażach 1120 m 2 ul. Gołębia 1440 m 2 ul. Twardowskiego 680 m 2 ul. Św. Marka 835 m 2 Łuże 1840 m 2 ul. Majowa 3900 m 2 ul. Saramy 632 m 2 431 221,91 zł

56. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonano w 71,01 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2009 r. wynika m.in. z: - nie zlecono wykonania operatów szacunkowych – ze względu na dłuższy okres przygotowania dokumentacji podziałowych pod układy drogowe mniejszej ilości wykupu gruntów (uchwalono wydatki niewygasające) mniejszy koszt remontu elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1

57. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonanie roku 2009 wyniosło 72,21 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2010.

58. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonano w 95,41 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

59. "EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO"

60. „TERAZ POLSKA"

61. RANKING NAJTAŃSZY URZĄD

62. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonano w 100 %. Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie wydatków wyniosło w 2009 r. 97,09% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej.

64. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wydatki wykonano w 96,57%. Wydatki związane z: wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe opłaty komornicze i sądowe

65. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY) Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT) Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2009 w tym: - Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 418 238.- zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.696.- zł - Rezerwa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 13.000.- zł

66. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie wydatków – 99,51 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków.

67. OŚWIATA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2009 R. SUBWENCJA 27.229.392 zł Inne dotacje: Romowie 16.385 zł Matury ustne 6.215 zł Wyprawka 39.082 zł Żyjmy Ekologicznie 4.000 zł Radosna Szkoła 38.154 zł DOTACJA MIASTA Bieżące wydatki 8.332.497 zł Niepubliczne Gimnazjum 425.870 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 31.550 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.788 zł Dowożenie 245.800 zł Komisje egzaminacyjne 327 zł Dokształcanie 228.306 w tym: szkoły 186 069 zł Inne 722.906 zł w tym: szkoły 70.541 zł, ( Młodzi Nieprzeciętni 12.536 zł)

68. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU

69. OŚWIATA BUDŻET SZKÓŁ W 2009 R. 1 150 440 Świetlice 16 543 039 Gimnazja 1 407 768 V Liceum Ogólnokształcące 1 325 536 Stołówki Razem: Szkoły podstawowe 40 523 614 20 096 831

70. OŚWIATA W LICZBACH Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2009 r. Razem: 5386 uczniów 251 uczniów V LO 1969 uczniów (w tym 116 uczniów NG) Gimnazja 3166 uczniów Szkoły podstawowe

71. OŚWIATA LICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA 30.09.2009 R.

72. ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005 – 2009

73. LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

74. LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

75. 851 – OCHRONA ZDROWIA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 93,07 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

76. 852 – POMOC SPOŁECZNA Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 97,46 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: 85202 Domy Pomocy Społecznej; 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 Pozostała działalność

77. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

78. DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH W LATACH 2005 - 2009

79. DODATKI MIESZKANIOWE W LATACH 2005 - 2009

80. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonanie wydatków w roku 2009 – 93,81% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich. Odchylenie wykonania od planu wiąże się z mniejszymi kosztami remontu Żłobka Nr 3.

81. ILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W LATACH 2005 - 2009

82. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 98,88 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

83. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie wydatków za 2009 rok – 93,61 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: - utrzymanie kanalizacji deszczowej - oczyszczanie miasta - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic - pomoc finansowa dla Gminy Ropczyce na likwidację skutków powodzi

84. PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB WYMIENIONO URZĄDZENIA. 33 665,56 dostawa i montaż urządzeń Kusocińskiego (MOSiR) 35 865,56 dostawa i montaż urządzeń plac przy ul. Broniewskiego 21 135,92 dostawa i montaż urządzeń Cyranowska 66 ( Dom Ludowy) 41 128,64 dostawa i montaż urządzeń plac przy ul. Wróblewskiego 68 371,64 prace rozbiórkowe, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 8 77 754,67 prace rozbiórkowe, remont piaskownicy, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 7 91 942,05 prace rozbiórkowe, remont piaskownic, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 6 Wartość brutto zł Zakres prac Lokalizacja

85. UTRZYMANIE ZIELENI 33 746,80 Schronisko 379 325,34 Nowe i wyremontowane place zabaw – Przedszkola 6, 7, 8, plac przy ul. Wróblewskiego, Broniewskiego, Kusocińskiego i Cyranowskiej 43 069,66 remont Pomnika AK 65 664,28 mała architektura (ogrodzenia, drobne remonty) 46 679,10 bieżące utrzymanie placów zabaw 26 857,84 nowe ławki na skwerze za SCK 10 151,97 nowe nasadzenia: Staszica (rondo), Pomnik AK, Nowy Rynek, Rzeczna, Warneńczyka 48 040,38 większe wycinki drzew: Żeromskiego, Pomnik Wolności, Konopnickiej, Limanowskiego, 80 363,00 utrzymanie terenów zieleni ( rewitalizacja, bieżące) 827 041,49 bieżące utrzymanie terenów zieleni 37 398,00 utrzymanie zieleni – MZBM W art ość zł Z adanie

86. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki obejmowały : - dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 70.000.- - dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 4.940.000.-

87. SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W 2009 ROKU

88. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w 2009 r. wykonano w 89,80 % planu. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł. Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł

89. WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R.

90. WYDATKI BIEŻĄCE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

91. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Parkowej wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała i Trześń Główna zlokalizowanego na terenie miasta Mielca 234 374

92. MONITORING Monitoring czystości powietrza – SSE „EURO PARK” MIELEC 5 000 zł

93. GOSPODARKA ODPADAMI Wywóz odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji 18 305 zł

94. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki - zakup 5 szt. pojemników edukacyjnych do segregacji odpadów - zakup 7 szt. pojemników do zbiórki lekarstw - zakup 20 szt. pojemników z zbiórkę psich odchodów 59 293 zł

95. Badania i opracowanie charakterystyk odpadów Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów

96. EDUKACJA EKOLOGICZNA popularyzowanie idei ochrony środowiska poprzez wycieczki ekologiczne dla uczniów mieleckich szkół za czynny udział w akcji selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz nagrody w konkursach ekologicznych 22 649

97. WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie 4 wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1, 465 136

98. - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu - wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu

99. INWESTYCJE

100. 1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM: 3 481 784 zł ( w tym wydatki niewygasające 800 000 zł )

101. - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ. WITOSA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Droga (podbudowa) – bez krawężników: 1216,00 mb – 47345,0 m 2 , Studnie kanalizacyjne systemowe 22 szt., Studnie rewizyjne fi 1000 – 22 szt., PRMiI Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 17.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 27.08.2009 798 828 zł

102. - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD.MIESZK. OŚ. SMOCZKA UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Powierzchnia jezdni wynosi 15 602 m 2 , kanalizacja deszczowa dł. 1926 m Wykonawcy: PRMiI Sp. z o.o. Mielec i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: 2.12.2009 Data zakończenia inwestycji: w realizacji 483 228 zł

103. - BOROWICZAN - MICHALINA KANALIZACJA DESZCZOWA I PODBUDOWA Ulica Borowiczan km 0+003,00÷0+069,03 i Michaliny km 0+227,70÷0+456,93 w Mielcu, kanalizacja deszczowa i podbudowa Wykonawca: POLDIM Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 6.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 217 813 zł

104. - PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z PRZEPUSTEM I PODBUDOWĄ długość 200,0 mb, kanalizacja deszczowa, podbudowa, przepust Wykonawca: PRMiI Sp. z o.o. Data rozpoczęcia inwestycji: 23.09.2009 Data zakończenia inwestycji: 21.12.2009 608 451 zł

105. - PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW + PODBUDOWA podbudowa o długości 324,0 mb, kanalizacja deszczowa, przepust Wykonawca: Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: 9.12.2009 Data zakończenia inwestycji: 15.04.2010 28 487 zł KWOTA DOTYCZY WYKONANIA PROJEKTU

106. - KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ Opracowano koncepcję 8 500 zł

107. - DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO - OŚ. DZIUBKÓW ETAP II Ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2300,00 m 2 i długości 680,0 mb Wykonawca: BRUK DAR Czermin Data rozpoczęcia inwestycji: 27.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 138 333 zł

108. - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELOŃCZYKA Opracowano projekt ścieżek rowerowych 12 200 zł

109. - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Od przejścia przez tory PKP – ul. Głowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdłuż Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego. Opracowano projekt. Projektant Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha. 28 000 zł

110. - CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY SP NR 11 – PODBUDOWA kanalizacja deszczowa fi 315 – 102,0 mb 4 szt studzienki studnie fi 1000 – 3 szt., podbudowa pod jezdnię (bez krawężników 980,0 m 2 ), 156,00 mb Wykonawca: A.ZET KONKRET G. Sałagaj Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 18.09.2009 Data zakończenia inwestycji: 17.11.2009 111 201 zł

111. - II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO NR 1 UL. TAŃSKIEGO – CIĄGI PIESZE chodniki z kostki 702,18 m 2 , schody terenowe 44,10 m 2 , bieżnia o nawierzchni tartanowej 457,0 m 2 , maszt oświetleniowy Wykonawca: Firma STAR Wierzchosławice Data rozpoczęcia inwestycji: 13.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 224 000 zł

112. 2. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK PARKINGOWYCH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO-PARKOWA kanalizacja deszczowa 20,0 mb, chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm 673,5 m 2 , chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm 610,0 m 2 , nawierzchnia asfaltowa 106 m 2 , humusowanie 650 m 2 , Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 5.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 30.10.2009 511 483 zł

113. 3. MODERNIZACJA DRÓG W ramach zadania wykonano pracę na: - ul. Długiej (BRUKAR Dariusz Skawiński), - parking przy ul. Warneńczyka (KALBRUK s.c.) - remont chodnika przy ul. Jodłowej (Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy) 137 773 zł

114. 4. ODBUDOWA DRÓG MIEJSKICH W OSIEDLU WOJSŁAW I RZOCHÓW ulica Żegoty 990,0 mb, ulica Wandy 368 mb, ulica Rzochowska 1958 mb, ulica Kolejowa 500 mb, ulica Grabiowa 440 mb, ulica Biedronki 399 mb, 730 868 zł

115. 5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. JAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWY 1 500 000 zł ( w tym wydatki niewygasające 1 395 000 zł ) Opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż – Lider Konsorcjum i Invest –Development Sp. z o.o. Mielec

116. 6. WYKUPY GRUNTÓW W 2009 R. 593 571 zł wydatki niewygasające 300 000 zł

117. 1 676 150 zł NABYCIA I ZBYCIA GRUNTÓW W DRODZE ZAMIAN W 2009 R. 1 644 392 zł wartość zbywanych działek wartość nabywanych działek

118. 7. BUDYNKI SOCJALNE – PROJEKT Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem. Projektant Vertical Studio Żywiec 134 078 zł (w tym wydatki niewygasające 134 078 zł)

119. 8. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU MICKIEWICZA 2, 13 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma „PIAST” Paweł Kołodziej Tarnów 96 750 zł

120. 9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. BIERNACKIEGO 1 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma „Wiki” A. Guźny Kosowo. 100 000 zł

121. 10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 19 (ZOL PRZYSTAŃ) Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2 , instalacja odgromowa 56,6 m Wykonawca: Firma PUH PROFI Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 12.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 11.10.2009 96 513 zł

122. 11. ZAKUPY INWESTYCYJNE – UM Zakupiono kserokopiarkę. Planowany zakup urządzenia UTM służące do izolacji sieci Urzędu do sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP. 8 895 zł

123. 12. SAMOLOT DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH Przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie) 15 000 zł

124. 13. ZAKUP RADAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI – FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI Fundusz wsparcia dla Policji – środki na zakup radarowych mierników prędkości zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostało zrealizowane. 16 226

125. 14. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO NA ZAKUP SKOKOCHRONU DLA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Środki na zakup skokochronu zostały przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostało zrealizowane. 37 985 zł

126. 15. ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ Zakupiono syrenę, zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsławskiej. 19 000 zł

127. 16. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC – REMONT SP NR 6 – WYMIANA STOLARKI WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU Wymiana stolarki okiennej 571,21 m 2 , remont dachu 1820,08 m 2 , przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa, docieplenie i elewacja 2167,47 m 2 , instalacja wewnętrzna c.o. instalacja odgromowa Wykonawca: SAMSON SP. z o.o. Tarnów 550 000 zł (w tym wydatki niewygasające 550 000)

128. 17. ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZAKUP TRAKTORKA – SP 9 Zakup zrealizowany (traktor konieczny do utrzymania i konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ORLIK) 7 500zł

129. 18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13,16 1 030 671 zł

130. PM NR 1 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

131. PM NR 3 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

132. PM NR 4 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

133. PM NR 6 budowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych, remont tarasu, rozbiórka garażu, przebudowa wiaty śmietnikowej. Data rozpoczęcia inwestycji: 13.06.2009 Data zakończenia inwestycji: 14.11.2009

134. PM NR 9 Wymiana stolarki okiennej Docieplenie ścian zewnętrznych Data rozpoczęcia inwestycji: II kw. 2009 Data zakończenia inwestycji: III kw. 2009

135. PM NR 12 wymiana wewnętrznej instalacji gazu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont kuchni z zapleczem.

136. PM NR 13 Wymiana stolarki okiennej, elewacja, tarasy, remont pomieszczeń, wewnętrzna instalacja gazu w kuchni

137. PM NR 16 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

138. PONADTO W RAMACH TEGO ZADANIA ZREALIZOWANO: system monitoringu wizyjnego w przedszkolach: PM Nr 6, 7, 8, 9, 13, 16 Dźwigi towarowe w przedszkolach: PM Nr 12 i 13 Remont ściany od strony ogrodu w PM - 9

139. 19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEDSZKOLA Zakupiono piece konwekcyjno-parowe (PM 6 i 13) Zakup zmywarki do naczyń (PM 2) 25 580 zł

140. 20. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU powierzchnia użytkowa 2073,24 m 2 , kubatura 21 074 m 3 , wymiary sali 46,56 x 25,25 x 9,0 m Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończania całości robót 30.06.2010 r. Wykonawca REM-BUD II ze Stalowej Woli 3 432 180 zł (w tym wydatki niewygasające 3 127 140)

141. 21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z niezbędnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12, 13, 16. Wykonawca – Pracowania Audytorska inż. Jacek Stępień z Ostrowca Świętokrzyskiego. 99 753 zł

142. 22. MONITORING SP 1 Rozbudowa monitoringu (10 kamer, montaż, uruchomienie) Wykonawca Firma PPHU MASTER z Rzeszowa 15 555 zł

143. 23. MONITORING SP 3 Wykonano rozbudowę monitoringu obejmującego część budynku głównego oraz pawilon szkoły (5 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem) Wykonawca Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 6 800 zł

144. 24. MONITORING SP 9 Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz nadajnikami) Wykonawca – Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 33 431 zł

145. 25. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZY ZS 2 PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB NIEPOŻĄDANYCH W ramach zadania wykonano montaż bramek obrotowych w wejściu do szkoły jako zabezpieczenie obiektu. Wykonawca firma RG Mielec 34 209 zł

146. 26. F. PRZECIWALKOHOLOWY – ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakupiono alkomat dla Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień 5 000 zł

147. 27. MODERNIZACJA BUDYNKU DDP Wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obróbka i wykończenie) – wykonawca Firma Remontowo Budowlana „PROJEKTANT” Jarosław Mazur Wykonano schody przeciwpożarowe – Wykonawca PUH Anna BAWOŁ z Mielca 27 571 zł

148. 28. WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA Wykonano sieć komputerową, telefoniczną i alarmową w budynku MOPS. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia KOBRA 40 559 zł

149. 29. MODERNIZACJA BUDYNKU MOPS Wykonano wylewki oraz montaż wykładziny na parterze budynku przy ul. Łukaszewicza. Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszów 7 535 zł

150. 30. REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 (W TYM ELEWACJA) wymiana stolarki okiennej, docieplenie i elewacja, remont pomieszczeń, instalacje wewnętrzne Wykonawcy: SAMSON Tarnów, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec, Zakład Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy. Data rozpoczęcia inwestycji: 12.05.2009 Data zakończenia inwestycji: 10.08.2009 718 930 zł

151. 31. ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 Zadanie zrealizowane 17 600 zł

152. 32. OŚWIETLENIE ULIC Wykonano oświetlenie ul. Krępy i sygnalizację Długa – Szafera 187 584 zł

153. 33. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA CIAGU PIESZEGO – OD UL. DUCHA ŚW. DO UL. PISARKA Od al. Ducha Św. do ul. Pisarka – wykonano przebudowę oświetlenia. 106 900 zł

154. 34. MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw przy: - ul. Wróblewskiego, - ul. Cyranowskiej, - ul. Broniewskiego, - ul. Kusocińskiego. Wykonawca Firma SATERNUS Sp. z o.o. Chorzów i Biuro Handlowe M. Karłaszewski 133 357 zł

155. 35. PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Top Serwis” Bąk Mirosław 238 068 zł

156. 36. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI Opracowano: - studium wykonalności dla projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec, - projekt na regulację cieków wodnych, - projekt remontu pomieszczeń szatni i łazienek basenu odkrytego, - projekt na remont odcinka ul. Jagiellończyka, - dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza, - aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca, - dokumentacja projektowa remontu żłobka nr 7, - projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej, - projekt remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6. 984 926 zł (w tym wydatki niewygasające 129 930 zł)

157. 37. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH Dostawa i montaż wiat przystankowych przy: - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Żeromskiego, - ul. Kościuszki, - ul. Wyszyńskiego, Remont kapitalny wiaty przy ul. Rudnik. Wykonawca „ POLRESCO” Robert Wojtaś Rzeszów 47 873 zł

158. 38. PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ BASENOWĄ – MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO W MIELCU Opracowano szczegółową inwentaryzację stanu technicznego konstrukcji nad częścią basenową przez Rzeczoznawcę Budowlanego Hładkiego. Po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie pełnej dokumentacji na remont i rozbudowę hali, uwzględniający etapową realizację robót.

159. 39. POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH Pawilon technologiczny 97,90 m 2 , komora techniczna 20,4 m 2 , basen rekreacyjny 530,3 m 2 , basen cichy 194,3 m 2 Wykonawca ABM SOLID Tarnów. 2 449 363 zł (w tym wydatki niewygasające 2 440 260 zł)

160. 40. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BASENU ODKRYTEGO WRAZ Z BUDOWĄ KASY KONTENEROWEJ I INFRASTRUKTURY NA OBIEKCIE MOSIR Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2 , instalacja odgromowa 56,6 m, Cokół z tynku mozaikowego 33,0 m 2 , opaska z kostki brukowej betonowej 79,7 m 2 , Wykonawca – Firma PROFI Anna Bawół Data rozpoczęcia inwestycji: 14.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 11.10.2009 981 988 zł

161. 41. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MONTAŻ WYMIENNIKA CIEPŁA, W CELU PRZEJSCIA Z WYSOKICH NA NISKIE PARAMETRY ZASILANIA CIEPŁEM NA HALI SPORTOWEJ MOSIR Opracowano projekt i dokonano montażu wymiennika. Zadanie zakończone. Wykonawca MPEC Tarnów 36 845 zł

162. 42. ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR Zakupiono elektroniczny system obsługi kasowej lodowiska, sprzęt do siłowni, sprzęt komputerowy. 53 470 zł

163. 43. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU MOSIR Zadanie zakończone i oddane do użytku. Wykonawca robót ABM SOLID Tarnów. Parametry techniczne i użytkowe obiektu pływalni: powierzchnia użytkowa 3.700,60 m 2 , kubatura 16.710 m 3 , W skład obiektu wchodzą: -basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa 74 m, - zespół odnowy biologicznej – 2 sauny suche i 1 mokra, jakuzi, 4 prysznice schładzające, solarium, - zespół fitness (siłownia i aerobik, kręgielnia 4 tory) - gastronomia – restauracja - zagospodarowanie terenu – podjazdy, ciągi piesze, parkingi, plac zabaw, oświetlenie, zieleń. 6 629 412 zł (w tym wydatki niewygasające 650 200 zł )

164. INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

165. 44. REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC (NA PODSTAWIE POROZUMIENIA) Rozstrzygnięto przetarg na menadżera kontraktu i wykonawcą robót. Wykonawca PRMiI Mielec Zadanie w trakcie realizacji. 3 669 894 zł

166. 45. USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNELJ CZĘSCI MIASTA I JEGO POWIAZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – AL. DUCHA ŚWIETEGO, MICKIEWICZA OD UL. SIENKIEWICZA DO POMNIKA UL. JADERNYCH, UL. WOLNOSCI OD POMNIKA – WZDŁUŻ HALI TARGOWEJ DO POŁĄCZENIA Z WOLNOŚCI PRZY SZPITALU Al. Ducha Św., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do Pomnika Wolności, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika – wzdłuż Hali Targowej do połączenia z ul. Wolności przy Szpitalu – zadanie zakończone. Wykonawca POLDIM Mielec 7 544 990 zł

167. 46. BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA – W TYM M.IN. UL. STASZICA 438,82 mb ulicy o pow. 3258,5 m 2 , chodnik 487,5 mb i pow 991 m 2 , ekrany akustyczne 461,5 mb, sygnalizacja świetlna, modernizacja 2 kpl. zatok autobusowych Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 30.04.2009 Data zakończenia inwestycji: 27.10.2009 2 807 792 zł

168. 47. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, W TYM: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMODERNIZACJĄ SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA DOTYCZY: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6, 9, ZSO NR 1, ZS NR 2, ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, 7 Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robót elektrycznych związanych z remontem Żłobka nr 3. Wykonawca – Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa „J.BAUM” 2 013 zł

169. 48. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJE OBIEKTU MOPS W MIELCU Wykonano ogrodzenie wraz z brama przy budynku na osiedlu Mościska (ul. Pogodna 2). Wykonawca Firma „AW-POL” Waldemar Olejniczak 6 832 zł

170. INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 19 387 280,00 Koszty niekwalifikowane 46 032 631,92 Koszty kwalifikowane 65 419 911,92 Łączna wartość projektu

171. 49. BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH WRAZ Z ZROZBUDOWĄ MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO Objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie 1 617 000 zł

172. 50. RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z pompami ciepła. 63 220 zł (w tym wydatki niewygasajace 62 000 zł)

173. FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

174. Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 roku przez Gminę Miejską Mielec Złożono 7 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 37 934 822,78 zł W tym: GMM: 14 133 970,96 zł, Dotacja UE: 23 800 851,82 zł

175. Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 przy udziale Gminy Miejskiej Mielec Złożono 4 wnioski o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 82 848 383,41 zł W tym: GMM: 11 166 555,78 zł, EFRR: 51 593 888,97 zł, Inne: 118 000,00 zł (Nadleśnictwo) + 19 969 938,66 zł (IN-TECH: VAT, aport inkubatora, aport szkoły)

176. Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Środki GMM Inne Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 488 000,00 zł Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec 340 000,00 zł 85% 30 000,00 zł 118 000,00 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 2 198 767,22 zł 1 199 853,56 zł 54,63 % 998 913,66 zł 45,37 % Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 10 986 217,00 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowana z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 7 671 564,00 zł 70% 3 314 653,00 zł 30%

177. Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie (c.d.) Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 2 618 727,31 zł Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce 1 824 523,13 zł 85% 794 204,18 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Inne Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 68 259 307,58 zł Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego 41 429 368,92 zł 6 860 000,00 zł (wkład finansowy) 2 250 433,00 zł (aport budynku szkoły + grunt) - GMM 17 719 505,66 zł - MARR

178. Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Łączna wartość projektów: 84 551 019,11 zł W tym: GMM: 11 997 770,84 zł, Inne: 20 087 938,66 zł Dotacja UE: 52 465 309,61 zł

179. Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 11 000 000,00 zł Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca 5 500 000,00 zł 50% 5 500 000,00 zł 50% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 11 482 348,52 zł Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego 7 999 996,92 zł 85% 3 482 351,60 zł 15%

180. Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Łączna wartość projektów: 22 482 348,52 zł W tym: GMM: 8 982 351,60 zł, Dotacja UE: 13 499 996,92 zł

181. Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 4 471 348,91 zł Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych w Mielcu 2 999 881,32 zł 67,17% 1 471 467,59 zł 32,83% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 3 005 607,02 zł Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu 2 053 746,11 zł 70% 951 860,91 zł 30% Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 986 018,57 zł Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu 688 931,99 zł 70% 297 086,58 zł 30%

182. Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Łączna wartość projektów: 8 462 974,50 zł W tym: GMM: 2 720 415,08 zł, Dotacja UE: 5 742 559,42 zł

183. Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały dofinansowania Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 5 286 864,06 zł Adaptacja budynku na potrzeby dydaktyczne szkolnictwa wyższego technicznego w Mielcu 3 686 874,84 zł 70% 1 599 989,22 zł 30% Źródła finansowania Tytuł wniosku

184. W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: ROK 2008 (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

185. W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec (TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

186. W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: 29 533 630,15 zł GMM 81 328 849,04 zł Dotacja UE 20 087 938,66 zł INNE Łączna wartość: 130 950 417,85 zł

187. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ