Przyjęte założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016

1. Założenia do projektu
budżetu Miasta Gdańska
na 2016 rok
Gdańsk, 3 września 2015 r.

2. •Realne tempo wzrostu PKB –
3,8%
•Średnioroczna dynamika cen
towarów i usług
konsumpcyjnych – 1,7%
•Nominalne tempo wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej –
3,6%
•Wzrost zatrudnienia w
gospodarce narodowej – 0,8%
Wskaźniki
makro-
ekonomiczne w
kraju
Główne założenia budżetu Miasta na 2016 r.
2,286.0 2,323.6
1500
1700
1900
2100
2300
2500
Dochody ogółem Wydatki ogółem
Mlnzł
Planowane dochody, wydatki i
deficyt budżetowy Miasta Gdańska
w 2016 r.
Deficyt
budżetowy –
37,6 mln zł
2178.1
2004.4
1500
1700
1900
2100
2300
Dochody bieżące Wydatki bieżące
Mlnzł
Planowane dochody i wydatki bieżące
Miasta Gdańska w 2016 r.
Nadwyżka
operacyjna –
173,7 mln zł
107.9
319.2
0
200
400
600
800
Dochody majątkowe Wydatki majątkowe
Mlnzł
Planowane dochody i wydatki
majątkowe Miasta Gdańska w 2016 r.

3. Dane gospodarcze dotyczące Gdańska
6.2%
3.7% 2.5%
4.9%
5.4%
5.5% 6.3% 6.5% 5.7%
4.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VII
2015
Stopa bezrobocia
58,849
59,076
60,122
62,281
65,191
65,332
67,677
69,819
71,093
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba podmiotów gospodarczych
3260.1
3650.8
3996.1
4194.8
4289.6
4533.0
4629.4
4741.2
4930.2
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
7,280
8,155
9,251
9,645 9,880
10,370
10,641
10,972
6000
8000
10000
12000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
do gdańskich urzędów skarbowych (mln zł)
135.2
139.1
139.9
140.8
143.2
145.7
146.7
150.3
153.7
120
130
140
150
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pracujący w podmiotach zatrudniających powyżej 9
osób (w tys. osób)
1,289
1,296
1,320
1,364
1,416
1,419
1,470
1,5…
1,541
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców)

4. Dochody budżetowe w latach 2010-2016
1700.2 1779.9 1877.7 1940.0
2167.6
2062.2 2144.2
111.1
125.0
126.8
123.2
125.3
94.8
94.8
216.8
176.4
929.5
698.2
440.2
557.9 47.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mlnzł
Dotacje na zadania własne (w tym środki Unii Europejskiej)
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej
Dochody własne
2028,1 2081,3
2933,9
2761,3 2733,2 2714,9
2286,0
planowane
wykonanie
projekt
18,5%
2,6%
41%
-5,9% -1,0% -0,7% -15,8%
Dochody własne gminy
pomiędzy 2010 r., a
prognozą na 2016 r.
zwiększą się o 26%, to jest
o 444,0 mln zł.
Średni wzrost dochodów
własnych w latach 2010-
2016 wyniesie 74 mln zł
rocznie.
Wzrost dochodów wiąże
się z pozyskiwaniem
środków Unii Europejskiej.
W latach 2010-2015
pozyskano ponad 2,6 mld
złotych ze środków UE. To
jest 5,6 tys. zł na 1
mieszkańca.

5. 707.1
436.4
373.4
308.5
164.4
94.8
72.4
557.9
739.8
453.9
387.4
296.1
172.6
94.8 94.4
47
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Udziały w podatkach PIT,
CIT, PCC
Subwencje Wpływy z podatków i opłat
lokalnych
Dochody realizowane przez
jednostki i zakłady
budżetowe
Dochody z mienia
komunalnego
Dotacje na zadania zlecone i
realizowane na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
Pozostałe dochody, np.
opłaty administracyjne
wynikające z przepisów
prawa
Dotacje na zadania własne
Mlnzł
Przewidywane wykonanie na 2015 r. Plan na 2016 r.
Prognozowana zmiana dochodów w latach 2015-2016
4,6%
4,0%
3,7%
30,4%
5,0%
-4,0%
0,0%
-91,6%
Fundusze Unii
Europejskiej – koniec
perspektywy finansowej
2007-2013

6. Prognozowana zmiana dochodów
Udziały w podatkach PIT, CIT, PCC ↑ wzrost o 32,7 mln zł
↑ Podatek dochodowy od osób fizycznych - wzrost wynagrodzeń, szacunkowo o 3,6%
↑ Wzrostu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych z 47,92% na 48,03%
↑ Wzrośnie kwota z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do wzrostu
PKB
Pozostałe dochody ↑ wzrost o 22,0 mln zł
(np. opłaty administracyjne wynikające z przepisów prawa)
Subwencje ↑ wzrost o 17,5 mln zł
Wpływy z podatków i opłat lokalnych ↑ wzrost o 14,0 mln zł
↑ Nowe inwestycje pozwalają prognozować większe wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości
Dochody z mienia komunalnego ↑ wzrost o 8,2 mln zł

7. Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe ↓ spadek o 12,4 mln
↓ Niższy zwrot VAT z tytułu realizowanych inwestycji
Dotacje na zadania własne ↓ spadek o 510,9 mln
↓ Zakończenie perspektywy ramowej 2007-2013 funduszy Unii Europejskiej
W ogólnym rozrachunku spadek nie dotyczy dochodów własnych, które zwiększą się o 82 mln
zł kontynuując trend wzrostowy.
Prognozowana zmiana dochodów
Ze względu na zakończenie perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013
budżet w 2016 r. w stosunku do 2015 r. zostanie zmniejszony o 428,9 mln zł.

8. Wydatki budżetowe w latach 2010-2016
Wysokość wydatków
bieżących wynika z
realizacji zadań własnych i
zleconych
Wahania wydatków
majątkowych wynikają z
przyjętego harmonogramu
realizacji inwestycji
finansowanych ze środków
Unii Europejskiej
1,604.7 1,642.6
1,790.6 1,818.4 1,864.0 1,959.1 2,004.4
559.9
900.7
1,180.1
796.8 762.8
794.8
319.2
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mlnzł
wydatki bieżące wydatki majątkowe
planowane
wykonanie
projekt
2 164,6
2 543,3
2 970,7
2 615,2 2 626,8
2 753,9
2 323,6
+16,8% r/r
EURO 2012
+4,8% r/r
miejsca dla 4-latków
w przedszkolach
17,5%
16,8%
-12,0% 0,4%
4,8%
-15,6%
9,4%

9. Z czego wynika wzrost wydatków bieżących?
Wzrost
wydatków
bieżących
↑ 45,3 mln zł
↑ 2,3% r./r.
Wzrost liczby oddziałów
w klasach I-III szkół
podstawowych w
związku z rozpoczęciem
obowiązku szkolnego
przez dzieci sześcioletnie
Konieczność
zapewnienia miejsc w
przedszkolach wszystkim
dzieciom 4-letnim (od
września 2015 r.) i 3-
letnim (od września
2017 r.)
Uruchomienie dwóch
nowych żłobków – przy
ul. Olsztyńskiej oraz
przy ul. Rogalińskiej
(każdy dla 96 dzieci)
Wsparcie rodzin, osób
starszych i
niepełnosprawnych
Podwyżka
wynagrodzeń o 4% dla
ponad 6 tys.
pracowników jednostek
organizacyjnych Miasta
– pierwsza od 2011 r.
Wydatki bieżące w 2016 r.
2 004,4 mln zł

10. Nowe inwestycje – spotkania z mieszkańcami
Już wkrótce zaprosimy mieszkańców na
spotkania informacyjno-konsultacyjne
i przedstawimy listę inwestycji,
które planujemy wykonać w ramach kolejnej perspektywy
finansowania unijnego – start pod koniec września.

11. Budżet Obywatelski 2016
Mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta
Gdańska na 2016 r.
11 mln zł
Projekty dzielnicowe
8,8 mln zł
Projekty ogólnomiejskie
2,2 mln zł

12. Bezpieczny poziom zadłużenia
Wskaźnik obsługi długu
Dług nominalny w relacji do dochodów
Limit ustawowy 10,04%
4,09%
w 2016 r.
45,2%
w 2016 r.
Do końca 2013 r. samorządy obowiązywał 60% próg
ostrożnościowy - limit relacji łącznej kwoty długu do rocznych
dochodów budżetowych.

13. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Chcesz wiedzieć więcej o mieście i jego wydatkach?
Wejdź na stronę:
http://www.gdansk.pl/cennik