Budżet Miasta Gdańska 2014. Proinwestycyjny i prorozwojowy, ale trudny jeśli chodzi o zrównoważenie dochodów z wydatkami.

1. Budżet Miasta Gdańska
na rok 2014

2. BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)
Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie
obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki
inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie
ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie
krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała
Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla
zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-”
(rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej).
Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

3. Budżet 2014
Dochody
2 692 648 728
Wydatki
2 722 824 036
Deficyt
- 30 175 308
Dochody
Wydatki
Deficyt

4. Dochody 2013 - 2014
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
DOCHODY
OGÓŁEM
Projekt
na rok 2014
2 757 577 304
w tym głównie:
%
(+)wzrost
(-)spadek
2 692 648 728
-2,4
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
561 647 000
592 435 169
5,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
58 440 000
60 930 200
4,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych
28 545 655
30 000 000
5,9
427 004 558
423 599 994
-0,8
- subwencje z budżetu państwa
w tym: oświatowa
- podatki i opłaty lokalne
w tym: podatek od nieruchomości
- dochody z mienia komunalnego
411 290 867
346 301 300
322 200 000
409 813 243
-0,4
366 141 300
342 500 000
5,7
6,3
200 744 492
137 538 232
-31,49
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
118 849 000
121 457 700
2,2
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
41 400 000
82 800 000
100,0
- dotacje na zadania własne
698 936 896
655 899 032
-6,2
w tym: z budżetu UE
- dotacje na zadania zlecone
658 354 984
117 927 429
601 061 608
108 275 031
-8,7
-8,2

5. Wydatki 2013 - 2014
WYDATKI
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
Projekt
na rok 2014
%
(+)wzrost
(-)spadek
OGÓŁEM
2 795 023 241 2 722 824 036
BIEŻĄCE
1 852 019 673
1 877 590 235
1,38
943 003 568
845 233 801
-10,37
MAJĄTKOWE
-2,6

6. Wydatki bieżące 2013 - 2014
Projekt
na rok 2014
1 852 019 673
WYDATKI BIEŻĄCE
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
1 877 590 235
OGÓŁEM
w tym głównie:
%
(+)wzrost
(-)spadek
1,38
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
682 809 066
686 396 463
0,52
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej
229 268 867
219 513 703
-4,25
- transport i łączność
359 077 959
341 870 590
-4,79
110 463 089
154 111 241
39,51
- gospodarka komunalna
w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
41 400 000
82 800 000
100,0
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)
66 141 023
66 112 784
-0,04
- kultura fizyczna i sport
25 313 348
23 894 376
-5,60
- obsługa długu miasta
58 172 714
65 953 111
13,37
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"
33 871 751
28 970 090
-14,47
0
9 000 000
x
- rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu
Obywatelskiego 2014 w Gdańsku”

7. W 2014 roku zakłada się wzrost (w stosunku do roku 2013) wydatków
bieżących w następujących obszarach:
 edukacja
– 3 587 397 zł
 gospodarka odpadami komunalnymi
(dochody
z opłat – 82 800 000 zł)
- wydatki
- 82 800 000 zł
( w roku 2014 realizacja zadania przez 12 m-cy natomiast w roku 2013 przez 6 m-cy)

8. W 2014 roku planuje się zmniejszenie (w stosunku do roku 2013)
wydatków bieżących w następujących dziedzinach:

transport i łączność
- w tym: bieżące utrzymanie dróg
– 11 274 339 zł
 opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej
- w tym głównie: programy realizowane z udziałem środków UE
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 9 755 164 zł
 wpłata do budżetu Państwa , tzw. „janosikowe”
- 4 901 661 zł
 kultura fizyczna i sport
- 1 418 972 zł

9. Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych
- dopłata
121 457 700 zł
254 836 448 zł
133 378 748 zł, tj. 52,3%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r.
- subwencja oświatowa
- wydatki na oświatę i wychowanie
- dopłata
409 813 243 zł
686 396 463 zł
276 583 220 zł, tj. 40,3%

10. Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2014
LATA
Kwota (mln zł)
UDZIAŁ %
2000
220,8
22,64
2001
232,3
21,59
2002
152,8
15,15
2003
134,1
13,98
141,5
12,33
135,7
11,12
251,8
17,74
406,6
24,76
434,5
24,07
447,9
559,9
22,65
25,86
900,7
35,42
1 180,1
39,72
943,0
33,74
845,2
31,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (p.w.)
2014 (projekt)

11. Największe inwestycje realizowane w 2014r.
Nazwa projektu
Wydatki
2014
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
358,0 mln zł
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
84,8 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B
74,4 mln zł
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
42,8 mln zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta
27,6 mln zł
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni
na terenie Miasta Gdańska
21,5 mln zł
Modernizacje w obiektach oświatowych
18,2 mln zł
Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
16,3 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C
14,2 mln zł
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na
Motławie
7,2 mln zł
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
6,7 mln zł

12. Wybrane projekty inwestycyjne realizowane
i kończone w 2014r.
Koszt
Projektu
Wydatki
2014
Termin
zakończenia
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
472,6 mln zł
2,2 mln zł
Czerwiec 2014
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
229,1 mln zł
84,8 mln zł
Czerwiec 2014
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
104,1 mln zł
42,8 mln zł
Czerwiec 2014
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie.
21,5 mln zł
7,2 mln zł
Maj 2014
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
20,7 mln zł
6,3 mln zł
Maj 2014
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku
20,6 mln zł
4,8 mln zł
Październik 2014
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w
Gdańsku. Etap I B.
13,2 mln zł
2 mln
Marzec 2014
Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB
7,5 mln zł
6,5 mln zł
Listopad 2014
Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów
5,6 mln zł
4,5 mln zł
Grudzień 2014
Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach
programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"
3,4 mln zł
3,4 mln zł
Grudzień 2014
Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w
Gdańsku
3,1 mln zł
3,0 mln zł
2014
Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i
Piastowską w Gdańsku - II etap
2,0 mln zł
1,0 mln zł
Czerwiec 2014
Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy
ul. Zawodników
1,1 mln zł
1,1 mln zł
2014
Nazwa projektu

13. Wskaźniki zadłużenia Miasta
Rok
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
20
11
DOPUSZCZALNY
POZIOM
ROK 2013
ROK 2014
2 757,6
2 692,6
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE
Kwota/Udzia
(wwmln zł)
ł
(
p
.
w
.)
(prOBOWIĄZUJĄCY
oj
ek
t)
DO ROKU 2013
60,00%
46,83%
48,67%
DLA ROKU 2013
11,25%
8,39%
x
9,68%
x
5,12%
wydatkach
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU
8
9
1
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ2
4
3
4
,
5
4
4
7
,
9
6
1
9
,
2
1
01 DLA
8,
2
2
4
,
1
%
2
2
,
6
%
2
7
,
8
%
38
,1
%
1
2
3
4
5
6
7
Wydatki
majątkowe
(w mln zł)
2
0
,
8
3
2
,
3
5
2
,
8
3
4
,
0
4
1
,
5
3
5
,
7
5
1
,
8
4
0
6
,
6
Udział w
wydatkach
ogółem
2
2
,
6
%
2
1
,
6
%
1
5
,
1
%
1
4
,
0
%
1
2
,
3
%
1
1
,
1
%
1
7
,
7
%
2
4
,
8
%
13
ROKU 2014

14. 14