Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010. hej.mielec.pl

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK

3. Dochody i wydatki miasta Mielca za 2010 rok 89,85 % 152 331 827 169 539 208 148 170 290 Wydatki 156 121 634 Plan na 31.12.2010 r. + 7 233 718 Wynik budżetu 102,2 % 159 565 545 138 693 357 Dochody Wykonanie za 2010 r. Plan na 01.01.2010 r.

4. Dochody Miasta Mielca

5. Dochody w latach 2002-2010

6. Dynamika wzrostu dochodów w latach 2002-2010 (ROK 2002 = 100%)

7. Struktura dochodów - wykonanie za 2009 i 2010 rok

8. Dochody za 2010 rok 159 565 545

9. Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

10. Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

11. Wpływy z podatków w 2010 roku 305 743 Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 178 964 Podatek od spadków 1 096 362 Podatek od środków transportowych 1 844 299 Podatek od czynności cywilnoprawnych 32 201 427 Podatek od nieruchomości

12. Struktura wpływów z podatków 35 626 795

13. Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010 32 201 427 2010 19 412 759 2002 20 414 032 2003 20 426 512 2004 22 631 170 2005 24 761 738 2006 25 541 156 2007 25 981 322 2008 28 150 338 2009 Wykonanie

14. Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

15. Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010 1 844 299 2010 1 983 008 2005 1 333 548 2003 1 026 649 2002 1 545 771 2004 1 692 223 2006 2 552 771 2007 4 637 580 2008 1 648 402 2009 Wykonanie

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010

18. Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2010 30 078 202 30 740 803 2010 12 558 000 13 519 125 2003 17 166 003 17 577 584 2004 11 993 659 12 966 986 2002 20 881 984 20 000 000 2005 24 646 984 23 560 425 2006 30 291 235 28 380 061 2007 33 466 613 30 524 167 2008 30 058 332 29 168 485 2009 Wykonanie Plan

19. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2010 (PIT)

20. Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2010 2 102 805 2 000 000 2010 3 624 179 200 000 2004 736 717 140 000 2003 554 863 290 000 2002 1 525 021 2 000 000 2005 2 483 222 2 000 000 2006 2 836 647 1 380 000 2007 2 236 770 2 300 000 2008 2 344 887 2 000 000 2009 Wykonanie Plan

21. Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2010 (CIT)

22. Wpływy z opłat w 2010 roku 765 702 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym) 701 676 Opłata targowa 904 976 Opłata skarbowa 1 127 878 Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

23. Struktura wpływów z opłat 3 500 232

24. Dochody z majątku gminy 737 739 Wieczyste użytkowanie 1 444 061 Dzierżawa i najem 9 893 521 Sprzedaż składników majątkowych

25. Struktura dochodów z majątku gminy 12 075 321

26. Sprzedaże gruntów w 2010 roku Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność w 2010 roku 7 230 023 zł 101 319 zł

27. Sprzedaż lokali mieszkalnych 2005 - 2010

28. Subwencje 30 195 805

29. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej w latach 2002-2010

30. Dotacje otrzymane w 2010 roku 3 500 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 509 804 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 13 707 017 Dotacja rozwojowa (środki z UE) 3 844 477 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 14 363 651 Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

31. Struktura dotacji otrzymanych w 2010 roku

32. Dotacje na zadania zlecone w latach 2002-2010

33. Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem śr. Europejskich, środki pozyskane z innych źródeł 27 992 Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 200 000 Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) 4 587 615 Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 3 389 558 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych 1 105 028 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ………) 4 075 623 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

34. Dochody z usług 2 090 078 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego) 252 325 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 14 037 Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 26 770 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 398 819 Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 3 030 810 Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich)

35. Struktura dochodów z usług 5 812 839

36. Pozostałe dochody 163 785 Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 710 090 Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW 125 976 Dywidendy 1 657 609 Różne wpływy (odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką, odsetki od zaległości podatkowych) 17 503 Dochody Straży Miejskiej 445 331 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 030 437 Rozliczenie podatku VAT 1 277 647 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 101 719 Środki z wydatków niewygasających

37. Struktura pozostałych dochodów 7 530 097

38. Wydatki budżetu

39. Wykonane wydatki w latach 2002-2010

40. Dynamika wzrostu wydatków w latach 2002-2010 (rok 2002=100%)

41. Struktura wydatków w 2010 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

42. Wydatki budżetu miasta Mielca za 2010 rok

43. Wydatki majątkowe – wartość i liczba zadań 36 43 32 41 43 68 44 56 73

44. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

45. Wydatki majątkowe 36 363 627 Kwota 216 523 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 700 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji 34 447 104 Wydatki inwestycyjne

46. Struktura wydatków majątkowych 36 363 627

47. Wydatki miasta Mielca za 2010 rok 74,55 % 36 363 627 48 775 349 Wydatki majątkowe 120 763 859 Plan na 31.12.2010 r. 96,03 % 115 968 200 Wydatki bieżące Wykonanie za 2010 r.

48. Realizacja wydatków w 2010 r. Edukacyjna opieka wychowawcza 56 297 Gospodarka Komunalna 434 411 Kultura Fizyczna 193 127 Pomoc społeczna 263 587 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 507 Administracja publiczna (Urzędy gmin 188 187 Ochrona zdrowia 17 519 Oświata i wychowanie 310 776 Różne rozliczenia - rezerwy 2 945 454 Dochody od osób prawnych, od osób prawnych (…) 20 563 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 474 Działalność usługowa 155 924 Wydatki bieżące – oszczędności (- 4 795 659) w tym m.in.: - 17 207 381 152 331 827 169 539 208 Wydatki Różnica Wykonanie za 2010 r. Plan na 31.12.2010 r.

49. Realizacja wydatków w 2010 r. - cd Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3 90 000 Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania 135 862 Przygotowanie inwestycji IPF i IM 220 338 Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw 414 000 Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr 13 101 890 Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej 300 000 Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska 100 000 Budowa - budynek socjalny 1 990 900 Wykup budynku przedszkola 482 000 Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska 394 708 Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd 239 803 Opracowanie koncepcji odwodnienie terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska 124 367 Wydatki majątkowe poniżej planu – (- 12 411 722) w tym m.in.:

50. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją „Jadernówki” 366 215 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego 1 167 062 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7 , hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego 1 063 213 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 998 963 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM 178 248 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 694 023 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu 1 000 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr.875 w Mielcu 1 916 452

51. Dysponenci budżetu miasta Mielca 3,35 % 5 114 727 SCK – dotacja 100% 152 331 827,74 Razem 42,7% 65 113 688,82 Urząd Miejski 4,2% 6 444 899,26 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13,1% 19 996 548,61 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0,4% 539 720,97 Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 1,5% 2 335 689,58 Zespół Żłobków Miejskich 8,8% 13 309 794,42 Przedszkola Miejskie 25,9% 39 476 759,08 Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół Udział w całości Wykonanie Jednostki

54. Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2010 r. 859 650,63 Pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie) 260 0,06 21 342,68 Parking przy ul. Zygmuntowskiej 238 520 0,25 77 748,16 Chodnik i parking przy Wyszyńskiego 130 20 0,067 17 755,88 Parking przy DPS 821 1115 0,24 199 125,96 Ul. Pola i ul. Brożka 980 2096 0,40 274 038,84 Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala 3390 0,55 299 928,90 Remont nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi 1371 625 2420 0,35 414 185,63 Ul. Łąkowa 774 1443 0,26 234 095,32 ul. kpt. Hynka i boczna Kredytowej Pow. parkingu m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. jezdni m 2 Długość km W art ość zł Z adanie

55. Ul. kpt Hynka i boczna Kredytowej 234 095,32 zł

56. Ul. Łąkowa 414 185,63 zł

57. Nawierzchnia ul. Wyszyńskiego, Jodłowa, boczna Królowej Jadwigi 299 928,90 zł

58. Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala 274 038 zł

59. Ul. Pola i ul. Brożka 199 125,96 zł

60. Parking przy DPS 17 755 zł

61. Chodnik i parking ul. Wyszyńskiego 77 748,16 zł

62. Parking przy ul. Zygmuntowskiej 21 342,68 zł

64. Remonty dróg gruntowych Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 15 720 m 2 52 502,16 zł 5 507 m 2 274 875,46 zł 123 258,45 zł

74. Źródła finansowania szkół w 2010 roku

75. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych Niepubliczne Gimnazjum 525 414 zł Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Gimnazjum Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 260 907 zł Niepubliczne Przedszkole „ Szczęśliwe Dziecko” 144 025 zł

76. Oświata - budżet szkół w 2010 r. 1 397 127 Świetlice 13 379 779 Gimnazja 1 595 272 V Liceum Ogólnokształcące 1 611 079 Stołówki Razem: Szkoły podstawowe 39 155 345 21 172 088

77. Oświata w liczbach Liczba uczniów wg stanu na 30.09.20010 r. Razem: 5271 uczniów 254 uczniów V LO 1809 uczniów (w tym 102 uczniów NG) Gimnazja 3208 uczniów Szkoły podstawowe

78. Liczba nauczycieli w szkołach wg stanu na 30.09.2010 r.

79. Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 – 2010

80. Liczba oddziałów w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

81. Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

84. Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 roku

85. Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2006 - 2010

86. Dodatki mieszkaniowe w latach 2006 - 2010

88. Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach 2007 - 2010

91. Utrzymanie zieleni 22 921 Zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie) 17 446 Nowe nasadzenia: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów 10 089 Wycinka drzew 10 324 Rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka 22 050 Cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew 861 446 bieżące utrzymanie terenów zieleni W art ość zł Z adanie

93. Samorządowe Centrum Kultury w 2010 roku

95. W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Konkursy ekologiczne 7 669 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku –Przemysłowego 159 283 Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży 12 642 Monitoring 17 929 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 16 350 Selektywna zbiórka odpadów 97 167 Ochrona Środowiska 632 591 Ścieżki rowerowe 14 030 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99 937 Parki miejskie 200 000 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 7 584

96. Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie rowu „Ulgi” dla Rowu „Folwarczny” w formie rurociągu krytego 99 937 zł

97. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych Konserwacje rowów Trześń Głowna, Światowiec 16 350 zł

104. Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku – Przemysłowego Obszar „B” 159 283 zł

105. Inwestycje

158. Inwestycje realizowane m. in.: przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych

160. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 4 967 510 zł Transport W zakresie projektu przebudowa: ul. Mickiewicza ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec, ul. Rynek- zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o. ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji, wykonano kanalizację ogólnospławną, przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpoczną się roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUD Jan Chmura, Wola Mielecka. ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej.

172. FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

175. Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 1 239 433,37 zł Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. 755 972,90 zł 85% 483 460,47 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku

176. Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 1 737 338,06 zł Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii 1 328 676,03 zł 85% 408 662,46 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku

177. Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 7 096 471,83 zł Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego 4 700 530,37 zł 70% 2 395 941,46 zł 30% Źródła finansowania Tytuł wniosku

178. Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 3 073 270,35 zł Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. 1 998 518,33 zł 65,88% 1 074 752,02 zł 34,12% Źródła finansowania Tytuł wniosku

180. Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 1 636 615,16 zł Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca. 1 386 974,89 zł 85% 249 640,27 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku

181. Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Środki GMM Środki Partnera Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 9 436 621,35 zł Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 7 822 897,89 zł 84,74% 1 102 552,98 zł 511 170,48 zł 15,26% Źródła finansowania Tytuł wniosku

182. Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 8 930 495,72 Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu 7 464 713,35 zł 85% 1 465 782,37 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku

183. Wnioski złożone w 2010 roku znajdujące się na listach rezerwowych Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 9 172 463,85 zł Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6 999 218,92 zł 76,93% 2 173 244,93 zł 23,07% Źródła finansowania Tytuł wniosku

188. Dziękuję za uwagę