Prezentacja dla Rady Miasta - absolutorium za rok 2012

1. BUDŻET MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE 2012 ROKU

2. 800 082 438 zł
975 386 565 zł
1 008 797 338 zł
1 147 937 003 zł
1 419 044 121 zł
1 804 777 161 zł
2 164 624 709 zł
2 970 739 641 zł
1 790 637 894 zł
1 604 760 363 zł
1 370 316 433 zł
1 167 274 367 zł
1 006 391 836 zł855 970 811 zł
754 555 331 zł
557 214 533 zł
1 180 101 747 zł
559 864 346 zł434 460 728 zł
251 769 754 zł
141 545 167 zł152 826 527 zł
220 831 234 zł242 867 905 zł
0
500 000 000
1 000 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000
3 000 000 000
3 500 000 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
W LATACH 1998 - 2012

3. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA
W LATACH 2007 - 2012
406611630zł
434460728zł
447901926zł
559864346zł
900731032zł
1180101747zł
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
WYDATKI MAJĄTKOWE

4. SPÓŁKI KOMUNALNE – INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
W ROKU 2012
255,8 mln zł
Efekty inwestycyjne:
• modernizacja zajezdni tramwajowej w Gdańsku Wrzeszczu
i modernizacja 11 szt. składów tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)
• oddano do zasiedlenia 14 budynków, tj. 305 mieszkań (TBS Sp. z o.o.)
• oddano do użytkowania nowo wybudowane Centrum
Wystawienniczo – Kongresowe Amber Expo (MTG SA)
• modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w
szczególności Instalacja Termiczna Przekształcania Odpadów
(GIWK Sp. z o.o. )

5. Dochody 2012r.
Dochody wg grup
2012rok
Plan Wykonanie %
wykon.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych 347 526 243 368 018 287 105,9
Udziały w podatkach 661 369 694 605 561 984 91,6
Dochody z mienia komunalnego 205 541 073 206 503 179 100,5
Subwencje 418 399 556 418 399 556 100,0
Dochody realizowane przez jednostki budżetowe 168 605 118 172 144 754 102,1
Pozostałe dochody 91 621 100 107 049 447 116,8
Dotacje na zadania własne 931 606 677 929 465 984 99,8
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
127 705 953 126 768 902 99,3
Ogółem 2 952 375 414 2 933 912 093 99,4

6. Dochody 2012r.
Dochody wg źródeł
2012 rok
Plan Wykonanie %
wykon.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 563 258 688 525 718 302 93,34
Wpływy z podatku od nieruchomości 324 018 743 343 758 477 106,09
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 59 673 676 44 995 872 75,40
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 30 870 656 28 917 777 93,67
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 121 715 061 106 913 151 87,84
Wpływy z usług 152 690 467 154 494 079 101,18
w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od
sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych
114 006 490 119 551 061 104,86
Ogółem 1 252 227 291 1 204 797 658 96,21

7. Wydatki 2011r. – 2012r.
Dział Nazwa Wykonanie 2011r. Wykonanie 2012r. Tendencje w wykonaniu
010 Rolnictwo i łowiectwo 65 294 176 108 722 543 166,51
600 Transport i łączność 898 824 702 1 162 287 780 129,31
700 Gospodarka mieszkaniowa 101 913 026 122 837 403 120,53
750 Administracja publiczna 124 832 117 131 337 850 105,21
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
44 733 369 46 687 685 104,37
801 Oświata i wychowanie
653 999 253 687 284 179 105,09
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
852 Pomoc społeczna
218 985 479 228 146 685 104,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 585 330 88 172 746 104,24
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 858 359 107 512 296 96,,98
926 Kultura fizyczna i sport 56 086 622 90 253 405 160,92
Pozostałe 183 175 294 197 497 069 107,82
Ogółem 2 543 287 727 2 970 739 641 116,81

8. Wydatki bieżące i majątkowe
Nazwa
Plan 2012 Wykonanie 2012 r. % wykon
Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące
Majątko
we
Rolnictwo i łowiectwo 6 836 243 103 392 320 6 827 279 101 895 265
99,9 98,6
Transport i łączność 346 690 517 907 443 861 344 767 925 817 519 855 99,4 90,1
Gospodarka mieszkaniowa 43 203 239 88 490 937 41 785 495 81 051 908 96,7 91,6
Administracja publiczna 132 306 579 9 158 619 125 439 347 5 898 503 94,8 64,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41 436 082 5 598 645 41 090 544 5 597 142 99,2 100,0
Oświata i wychowanie
660 667 560 29 190 202 658 542 371 28 741 807 99,7 98,5
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc społeczna
231 246 144 1 089 347 227 147 866 998 819 98,2 91,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75 168 308 15 977 889 74 756 084 13 416 662
99,5 84,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
68 323 700 44 225 092 67 004 960 40 507 336
98,1 91,6
Kultura fizyczna i sport 34 868 525 58 706 550 33 649 968 56 603 436 96,5 96,4
Pozostałe 182 419 920 42 297 141 169 626 056 27 871 014 93,0 65,9
1 823 166 817 1 305 570 603 1 790 637 894 1 180 101 747 98,2 90,4
Dział
010
600
700
750
754
801
854
852
853
900
921
926

9. Największe inwestycje w 2012 r.
Nazwa zadania Plan Wykonanie
%
wykon.
OGÓŁEM (w zł) 1 305 570 603 1 180 101 747 95,0
Wydatki inwestycyjne 1 260 841 603 1 135 399 075 90,0
Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) 44 729 000 44 702 672 99,9
w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 412 626 447 404 931 869 98,1
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 270 500 000 247 623 130 91,5
Kompleksowe zabezpieczenie pzreciwpowodziowe Żuław – etap _ 99 191 478 98 023 403 98,8
Zakup mieszkań do zasobu 66 789 550 61 442 292 92,0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 61 990 186 59 055 042 95,3
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska 27 328 911 20 981 883 76,8
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 27 391 584 26 929 596 98,3
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku 21 665 021 18 653 883 86,1
Projekty rewitalizacyjne 21 127 243 19 501 666 92,3
Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 16 066 663 13 247 985 82,5
Modernizacje w obiektach oświatowych 13 781 000 13 744 389 99,7
Przygotowanie i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica 9 785 563 8 381 132 85,6
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 7 417 532 7 088 554 95,6

10. Zakończone projekty inwestycyjne
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 59,0 mln zł
Trasa Słowackiego 404 ,9 mln zł
Trasa Sucharskiego 247 ,6 mn zł
Droga Zielona 4,6 mln zł
Przebudowa Traktu Św. Wojciecha 4,4 mln zł
Rozwój Komunikacji Rowerowej 7,4 mln zł
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 7 ,1 mln zł
Rewitalizacja Letnicy 9,1 mln zł
Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej 6,7 mln zł
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku 18 ,6 mln zl

11. Budżet – wykonanie 2012 r.
DOCHODY 2 934 mln zł
WYDATKI 2 971 mln zł
DEFICYT - 36 mln zł
Budżet - wykonanie 2012 r.
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

12. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
w latach 2008-2012
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Wydatki ogółem 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624 709 2 543 287 727 2 970 739 641
Wydatki majątkowe 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 1 180 101 747
udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem 24,1 22,6 25,9 35,4 39,7

13. Wskaźniki zadłużenia Miasta
MAKSYMALNY
USTAWOWY
POZIOM
ROK 2012
1. DOCHODY BUDŻETOWE 2 933 912 093
2. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
2.1. DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 41,84%
2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 4,27%

14. Dziękuję za uwagę