Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно- канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)

1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал»)
Ковальчик Александр Анатольевич,
К.э.н., генеральный директор МУП «Водоканал»
Докладчик:
г. Екатеринбург, 2014 г.

2. Инвестпрограмма как инструмент развития города
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Екатеринбург последние несколько лет стабильно вводит по 1 млн.
м2 жилой и коммерческой недвижимости. Активно реализуется
комплексное развитие территории: мкрн. «Академический»,
«Солнечный», «Истокский». Инвестиционная программа – инструмент
модернизации инфраструктуры Екатеринбурга для устойчивого
развития и формирования благоприятной среды для жизни людей.
2
«Академический»

3. Краткая аннотация
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
 Инвестиционная программа утвержденная Решением Екатеринбургской городской
думы реализуется с 2007 года. За 7 лет существования программа корректировалась
четыре раза:
2007 2015 2020 2025
Период реализации: 2006 – 2015 гг., объем финансирования: 11,70 млрд. руб.*
 В 2013 году, в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и
водоотведении», Распоряжением ПСО от 13.08.2013 № 1207-РП утверждена новая
инвестиционная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения».
3
Утверждение. Решение ЕГД от 27.06.2006 г. №57/27
1 корректировка. Решение ЕГД от 17.02.2009 г. №17/72;
2 корректировка. Решение ЕГД от 24.11.2009 г. №59/13;
3 корректировка. Решение ЕГД от 22.02.2011 г. №20/37;
4 корректировка. Решение ЕГД от 05.06.2012 г. №24/60.
2007 2015 2020 2025
1. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 32,14 млрд. руб.;*
2. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 66,75 млрд. руб.;*
3. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 68,11 млрд. руб.;*
4. Период реализации: 2007 – 2020 гг., объем финансирования: 72,00 млрд. руб.*
2007 2014 2020 2025
Период реализации: 2014 – 2015 гг., объем финансирования: 63,42 млрд. руб.*
* Суммы без НДС

4. Общий итог освоения средств за период с 2007 по 2013 год
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
4
№ Статья затрат
Сумма,
млн. руб.*
1 Освоено всего 9 450,82
1.1 в т. ч. по водоснабжению 6 257,48
1.1.1 из них по фильтровальным станциям 3 617,98
1.1.2 из них по сетям водоснабжения 2 625,63
1.1.3 из них по установке ПУ 13,87
1.2 в т. ч. по водоотведению 2 936,55
1.2.1 из них по аэрационным станциям 2 487,87
1.2.2 из них по сетям водоотведения 448,68
1.3 в т. ч. по содержанию службы заказчика 256,79
3000
2500
2000
1500
1000
* без НДС
Распределение освоения по
6257.48
2936.55
видам деятельности
256.79
Водоснабжение
Водоотведение
Содержание службы заказчика
500
0
1489.6
2128.38
1374.01
1113.86
2625.63
448.68
ЗФС ГСВ САС ЮАС Сети ВС Сети ВО
Млн руб.
Распределение освоения по объектам

5. Реализация инвестиционной программы
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
разработана проектная и рабочая документация по цеху
ультрафильтрации, завершены СМР, проведены пуско-наладочные работы
разработана проектная и частично рабочая документация, выполнены
работы и сдан в эксплуатацию I пусковой комплекс, ведется окончание СМР
II пускового и частично III пусковых комплексов
разработана проектная и рабочая документация по строительству цеха
сушки осадка, закуплено оборудование, ведутся СМР. По площадке
разработана проектная документация, закончено строительство цеха
механического обезвоживания осадка
5
ВЫПОЛНЕНО
за период с 2007 по 2013 год
разработана проектная и рабочая документация, завершаются СМР
I пускового комплекса
ГСВ
по водоснабжению: модернизировано 28,12 км, разработаны рабочие
проекты на реконструкцию 52,9 км магистральных сетей,
по водоотведению: модернизировано 9,09 км, разработаны рабочие
проекты на реконструкцию 31,8 км магистральных сетей
СЕТИ ЮАС САС ЗФС

6. Итог освоения средств за первое полугодие 2014 года
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
6
№ Статья затрат
Сумма,
млн. руб.*
1 Освоено всего 400,68
1.1 в т. ч. по водоснабжению 114,54
1.1.1 из них по фильтровальным станциям 22,18
1.1.2 из них по сетям водоснабжения 92,36
1.2 в т. ч. по водоотведению 267,01
1.2.1 из них по аэрационным станциям 239,86
1.2.2 из них по сетям водоотведения 27,15
1.3 в т. ч. по содержанию службы заказчика 19,13
* без НДС
250
200
150
100
50
0
15.39 6.79 10.56
229.3
Распределение освоения по
видам деятельности
92.36
27.15
ЗФС ГСВ САС ЮАС Сети ВС Сети ВО
Млн руб.
Распределение освоения по объектам
114.54
267.01
19.13
Водоснабжение
Водоотведение
Содержание службы заказчика

7. Реализация инвестиционной программы
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
получено разрешение на ввод в эксплуатацию НС 2-го подъема,
продолжаются СМР по микрофильтрам и водоводу В-7 между ЗФС и ГСВ.
Начаты ПНР в цехе УФ-обеззараживания и приготовления диоксида хлора
завершаются ПНР цеха ультрафильтрации ЗФС. Подготовлена рабочая
документация на блок углевания, проводится гос. экспертиза
завершены СМР II этапа II пускового комплекса, I этапа III пускового
комплекса. Завершается СМР II этапа III пускового комплекса
завершены СМР ЦМО. Завершена разработка рабочей документации по
строительству цеха сушки осадка, закуплено и поставлено оборудование.
Проводится гос. экспертиза разработанной документации. На сегодняшний
день из десяти этапов два получили положительное заключение
7
ГСВ
по водоснабжению в т. ч. сети подключения: построено и
модернизировано 6,7 км.
по водоотведению в т. ч. сети подключения: построено и
модернизировано 4,1 км.
СЕТИ ЮАС САС ЗФС
ВЫПОЛНЕНО
за первое полугодие 2014 года

8. Аналитическая информация по подключению
МУП «ВОДОКАНАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
8
200,000.00
175,000.00
150,000.00
125,000.00
100,000.00
75,000.00
50,000.00
25,000.00
0.00
Запрос и подключение нагрузки по водоснабжению и водоотведению
106,155.43
16,054.25
137,368.17
33,219.82
49,715.70
5,163.00
49,841.37
5,275.37
85,417.33
43,419.52
куб.м/сут
2014 г. 2013 г. 2007-2012 гг.
Запрос нагрузки по ВС
Подключенная
Нагрузка по ВС
Запрос нагрузки по ВО Подключенная
Нагрузка по ВО
Σ = 155 871,13
Σ = 187 209,54

9. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ