1. Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году «Общественные финансы» Докладчик: Начальник финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галина Анатольевна Буданова Губахинский муниципальный район

2. Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность 2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз Дефицит(-)/профицит(+) +15 -1 +27 -58

3. Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб. Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

5. Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Губахинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей) В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет снижение

6. Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 100,0% Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Губахинского района, %

7. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8. Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Губахинского муниципального района * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., % -0,7%* Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5% +93,8* +15,8%*

9. Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб. Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб. * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., % -45,4%* +7,1%* +5,0%* -44,1%* +280%* -34,4%* +137,3%* +3,3%*

10. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз 58490 56854 58394,5 65453,0

11. % Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Губахинского муниципального района, % снижение рост

12. Муниципальные предприятия * указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д. МУП БТИ Ликвидация 2011г. 87 89 52 53 (51) (50) 2 4 7 МУП ЖКХ Широковский 4617 4929 8871 6741 (2990) (1787) 41 41 6 МУП ЖКХ Углеральский Введение процедуры банкротства 2013г. 72728 54446 73310 53197 (2585) (6503) 137 149 5 МУП ЖКХ Северный ликвидация 2013г. 48598 49778 79835 74228 (8098) (3166) 25 84 4 № Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 ЖКХ 1 МУП Водоканал 119 118 2790 (1890) 6090 7519 19117 19117 Приватизация 2013 г. 2 МУП Тепловые сети 17 11 (25577) (5538) 98921 99528 76708 74206 Введение процедуры банкротства 2011г. 3 МУП ГГЭС 73 48 (210) (6004) 11633 12160 3237 1329 Приватизацияя 2012 г. Транспорт 1 МУП Губахинское АТП 168 158 523 472 2887 313 4881 3518

13. Муниципальные предприятия * указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д. МУП Аптека № 266 Процедура банкротства 7 МУП Редакция газеты Уральский шахтер 261 190 237 187 (9) 8 13 14 6 МУП Горнолыжный центр Губаха Приватизация 2013 1712 2152 7480 9061 1722 4200 46 43 5 МУП Городская баня 204 35 269 280 (42) (52) 10 9 4 № Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 Прочие 1 МУП Городской парк Гагарина 6 6 (52) (3) 12 2 4 15 Ликвидация 2012 2 МУП Производственный сектор отдела архитектуры 4 3 (51) 28 5 0 18 6 Ликвидация 2011 3 МУП Оптика 3 3 0 39 0 11 0 0 Приватизация 2012 (ООО) 8 МКП Диалог Ликвидирован в апреле 2011 г

14. Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края Сумма денежного вознаграждения-1136,8 тыс.руб, в том числе средства федерального бюджета-485,0 тыс.руб., направленная в муниципальный район - победителю конкурса (№ 170-рпп от 20.12.2010 г., постановление Правительства ПК от 22.03.2010 г. № 98-п о победителях конкурса ) Губахинское городское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения, 75,8 тыс. руб. (6,7%) Сумма денежного вознаграждения, оставшаяся в МР (ГО), 1047,6 тыс. руб. (92,1%) Широковское сельское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения, 13,4 тыс. руб. (1,2 %) Северо-Углеуральское городское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения, 0 тыс. руб. (0 %) Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих, 405,3 тыс. руб. (35,6%) Сумма, направленная на социально-экономическое развитие (газификация МОУ ДОД ДМШ № 2) 642,3 тыс. руб. 56,5(%) * в том числе средства федерального бюджета

16. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Начальника финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галины Анатольевны Будановой Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году «Общественные финансы» 12 августа 2011 года