tugas 9

1. Nama : Dandi Hardiana
NPM : 0218101166
Tugas 3 (Pertemuan 10) Sap Sales & Distribusi
Pemrosesan Keluhan
Setelah menyelesaikan unit ini, Anda akan dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail pemrosesan nota kredit
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail proses pengembalian
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Gunakan permintaan koreksi faktur dan jelaskan prosesnya secara detail
 Membatalkan dokumen penagihan
Permintaan Memo Kredit :
Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda akan dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail pemrosesan nota kredit
Proses dalam Pemrosesan Pengaduan :
 Membuat faktur
 Melepaskan dokumen yang diblokir
 Jika blok posting diatur untuk dokumen pembayaran, melepaskan dokumen ke
akuntansi (FI-AP). Untuk informasi selengkapnya, lihat Melepaskan Dokumen
yang Diblokir.
 Memasukkan keluhan menggunakan dokumen manajemen penyelesaian.
 Menampilkan keluhan dan dokumen manajemen penyelesaian asli mereka
dalam daftar.
 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meja Kerja Pengaduan.
 Memproses keluhan
Memproses Memo Kredit dan Debit

2. Dokumen memo kredit dan debit selalu mengacu pada item pesanan. mereka diminta
oleh administrator selama pemrosesan pesanan. Pembuatan memo kredit dan debit
selama penagihan dapat dipicu oleh permintaan berikut :
 Nota kredit untuk penangguhan atau penangguhan sebagian dari item pesanan
 Nota debit untuk peningkatan biaya pengiriman untuk pengalihan
 Nota kredit untuk pengakhiran sebelum akhir periode di mana penagihan telah
dilakukan
 Nota kredit untuk keluhan (dibuat secara otomatis untuk jumlah keluhan atau
secara manual)
 Memo kredit untuk pengembalian (dibuat secara otomatis untuk jumlah
pengembalian)
Menyetujui Memo Kredit
Jika terlihat dokumen rekening maka nota kredit disetujui, jika pesanan tidak
memiliki nomor dokumen rekening maka nota kredit akan tertunda. Kemudian
lakukan Tabel VBRK, masukkan nomor dokumen penagihan (Faktur) -> lihat kolom
ZUONR atau XBLNR ( Kolom ini digunakan untuk nomor dokumen akun.
Jika Anda mendapatkan data dari bidang ini maka nota kredit disetujui.
Selanjutnya harus dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail pemrosesan nota kredit
Setelah itu :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail proses pengembalian
Pemrosesan Pengembalian
Proses pengembalian penjualan mencakup langkah-langkah berikut :
 Segera setelah pelanggan telah retumed barang dagangan, anda masukkan
kembali pemesanan penjualan menggunakan dokumen penjualan jenis
dikonfigurasi dalam kustom
 anda dapat memasukkan tajuk dan data item seperti yang anda bisa di standar.
Sistem secara otomatis menciptakan benda kosong sebagai penutup
 Ketika anda menyimpan pengembalian penjualan, Sistem secara otomatis
menghasilkan pengiriman dan mengirimkan tanda terimanya. Posting tanda
terima barang dimutakhirkan sesuai Stok (misalnya, stok diblokir, penerimaan
barang Stok diblokir, atau stok pemeriksaan berkualitas) untuk lokasi
penyimpanan yang ditentukan
 Anda dapat membuat memo kredit kosong segera, tanpa harus menunggu hasil
analisis. sistem Menghasilkan memo kredit untuk pelanggan untuk nilai
deposito kosong segera setelah yang diduga Barang rusak dikembalikan.
Sistem tidak membuat memo kredit untuk produk penuh sampai hasil analisis
tersedia dan Penyelesaian selanjutnya telah terjadi

3.  Setelah hasil analisis tersedia, anda dapat memprosesnya Mereka dalam
dokumen analisis. Sistem memberi anda sebuah analisis barang untuk setiap
pesanan, berdasarkan dokumen pengembalian penjualan. Anda kemudian
dapat memasukkan Hilang data untuk material, seperti hasil analisis, indikator
pengembalian, kuantitas. Dan seterusnya. Anda dapat membagi pesanan
Sebagian urutan item) yang dievaluasi pada titik di kemudian hari tidak dapat
diselesaikan oleh sistem sampai mereka telah dievaluasi
 Sistem ini menghasilkan getah SD dan getah MM mengikuti dokumen selama
penyelesaian. Setiap item analisis menjadi item terpisah Dalam dokumen
berikut. Ini dokumen tindak lanjut termasuk memo kredit pelanggan dan
Kiriman saham gudang
 Sistem memperbarui aliran dokumen
Selanjutnya harus dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail proses pengembalian
Permintaan Koreksi Faktur
Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda akan dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Gunakan permintaan koreksi faktur dan jelaskan prosesnya secara detail
 Membatalkan dokumen penagihan
Memproses Koreksi Faktur
 Masukkan T-code VA01 di kolom perintah. Masukkan di bidang Jenis
Pesanan Permintaan Koreksi Faktur
 Masukkan nomor pesanan Penjualan yang memerlukan koreksi. Klik tombol
Salin.
 Ship-To party/Nomor PO dapat diubah. Masukkan Permintaan
Prosedur Koreksi Faktur
 Run the VA01 transaction, select the sales document type (Invoice Correction
Request) and put the necessary sales area
 Press Enter button
 Fill in the field with the billing document number
 Click copy or press Enter button.
Membatalkan Dokumen Penagihan
Masukkan nomor invoice yang diinginkan pada kolom Billing Document. Untuk
membatalkan item faktur, pilih Item Dokumen Penagihan. Layar Item Dokumen
Penagihan - Ikhtisar muncul. Batalkan Item Dokumen Penagihan.
Selanjutnya harus dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya

4.  Gunakan permintaan koreksi faktur dan jelaskan prosesnya secara detail
 Membatalkan dokumen penagihan
sekarang harus dapat :
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail pemrosesan nota kredit
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Melaksanakan dan menjelaskan secara detail proses pengembalian
 Memproses keluhan dengan mengacu pada proses penjualan dan distribusi
sebelumnya
 Gunakan permintaan koreksi faktur dan jelaskan prosesnya secara detail
 Membatalkan dokumen penagihan
Daftar Pustaka :
https://help.sap.com/viewer/f89cf0387e8a460c8a37990b268da59f/1610%20003/en-
US/50ccc353b677b44ce10000000a174cb4.html
https://help.sap.com/doc/b65ece53118d4308e10000000a174cb4/3.6/en-
US/775ece53118d4308e10000000a174cb4.html
https://answers.sap.com/questions/2945096/approved-credit-memos.html
https://help.sap.com/doc/0c7db65334e6b54ce10000000a174cb4/2.6/en-
US/9976b65334e6b54ce10000000a174cb4.html