RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
Jenis APBDes : APBDes Awal
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya siltap Kepala Desa
Sub Bidang :
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5. BELANJA 40.100.000,00
Siltap Kepala Desa 30.000.000,00
01
1.01.01
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 30.000.000,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.01. 30.000.000,00
Siltap Kepala Desa 12 Bulan 2.500.000,00 30.000.000,00
ADD
01.
Tunjangan Jabatan Kepala Desa 9.000.000,00
02
1.01.01
Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.02. 9.000.000,00
Tunjangan Jabatan Kepala Desa 12 Bulan 750.000,00 9.000.000,00
ADD
01.
Tambahan Siltap Kepala Desa 1.100.000,00
03
1.01.01
Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.01. 1.100.000,00
Tambahan Siltap Kepala Desa 1 Tahun 1.100.000,00 1.100.000,00
ADD
01.
40.100.000,00
JUMLAH (Rp)
Clapar, 04 Maret 2024
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Sayin
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
KEPALA DESA Sekretaris Desa
Halaman 1
Printed by Siskeudes 04/03/2024 11.25.34

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya Siltap Perangkat Desa
Sub Bidang :
1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5. BELANJA 293.700.000,00
Siltap Perangkat Desa 270.000.000,00
01
1.01.02
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 270.000.000,00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.01. 270.000.000,00
Siltap Sekretaris Desa 12 Bulan 2.250.000,00 27.000.000,00
ADD
01.
Siltap Kaur TU dan Umum 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
02.
Siltap Kaur Perencanaan 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
03.
Siltap Kaur Keuangan 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
04.
Siltap Kasi Kesejahteraan 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
05.
Siltap Kasi Pemerintahan 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
06.
Siltap Kasi Pelayanan 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
07.
Siltap Kadus 1 12 Bulan 2.025.000,00 24.300.000,00
ADD
08.
ADD
09.
ADD
10.
ADD
11.
Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Desa 13.800.000,00
02
1.01.02
Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.02. 13.800.000,00
Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 12 Bulan 150.000,00 1.800.000,00
ADD
01.
Tunjangan Jabatan Kaur TU dan Umum 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
02.
Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
03.
Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
04.
Tunjangan Jabatan Kasi Kesejahteraan 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
05.
Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
06.
Tunjangan Jabatan Kasi Pelayanan 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
07.
Tunjangan Jabatan Kadus 1 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00
ADD
08.
ADD
09.
ADD
10.
ADD
11.
Tambahan Siltap Perangkat Desa 9.900.000,00
03
1.01.02
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.01. 9.900.000,00
Tambahan Siltap Sekdes 1 Tahun 990.000,00 990.000,00
ADD
01.
Tambahan Siltap Kaur TU dan Umum 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
02.
Tambahan Siltap Kaur Perencanaan 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
03.
Tambahan Siltap Kaur Keuangan 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
04.
Tambahan Siltap Kasi Kesejahteraan 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
05.
Halaman 2

TAHUN ANGGARAN 2024
Tambahan Siltap Kasi Pemerintahan 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
06.
Tambahan Siltap Kasi Pelayanan 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
07.
Tambahan Siltap Kadus 1 Tahun 891.000,00 891.000,00
ADD
08.
ADD
09.
ADD
10.
ADD
11.
293.700.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 3

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya iuran BPJS TK
Sub Bidang :
1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. BELANJA 20.143.200,00
Iuran BPJS TK Kades 2.433.600,00
01
1.01.03
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.433.600,00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5.1.3.03. 2.433.600,00
Iuran BPJS TK Kepala Desa 12 Bulan 202.800,00 2.433.600,00
ADD
01.
Iuran BPJS TK Perangkat Desa 17.709.600,00
02
1.01.03
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.709.600,00
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.3.04. 17.709.600,00
Iuran BPJS TK Sekretaris Desa 12 Bulan 149.800,00 1.797.600,00
ADD
01.
Iuran BPJS TK Kaur TU dan Umum 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
02.
Iuran BPJS TK Kaur Perencanaan 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
03.
Iuran BPJS TK Kaur Keuangan 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
04.
Iuran BPJS TK Kasi Kesejahteraan 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
05.
Iuran BPJS TK Kasi Pemerintahan 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
06.
Iuran BPJS TK Kasi Pelayanan 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
07.
Iuran BPJS TK Kadus 1 12 Bulan 132.600,00 1.591.200,00
ADD
08.
ADD
09.
ADD
10.
ADD
11.
20.143.200,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 4

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya OPS pemerintah Desa
Sub Bidang :
1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. BELANJA 19.021.600,00
OPS Pemerintah Desa 14.880.600,00
01
1.01.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.765.600,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 3.765.600,00
Kertas HVS 25 Rim 55.000,00 1.375.000,00
ADD
01.
Tinta Print 20 Botol 100.000,00 2.000.000,00
ADD
02.
Bolpoint 3 Pack 40.000,00 120.000,00
ADD
03.
Stop Map 50 Lembar 1.500,00 75.000,00
ADD
04.
Cutter 2 Buah 17.800,00 35.600,00
ADD
05.
Shneelhater 32 Buah 5.000,00 160.000,00
ADD
06.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.900.000,00
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5.2.2.06. 8.900.000,00
Kepala Desa 10 OB 250.000,00 2.500.000,00
ADD
01.
Sekertaris Desa 10 OB 200.000,00 2.000.000,00
ADD
02.
Kaur TU dan Umum 10 OB 110.000,00 1.100.000,00
ADD
03.
Kaur Perencanaan 10 OB 110.000,00 1.100.000,00
ADD
04.
Kasi Pemerintahan 10 OB 110.000,00 1.100.000,00
ADD
05.
Kasi Pelayanan 10 OB 110.000,00 1.100.000,00
ADD
06.
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.215.000,00
Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.01. 1.215.000,00
Belanja Token Listrik 6 Bulan 202.500,00 1.215.000,00
ADD
01.
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5.2.6.02. 1.000.000,00
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas 1 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
ADD
01.
OPS Pemerintah Desa 4.141.000,00
02
1.01.04
5.2.1.01. 306.000,00
Kertas Buffalo 5 Pack 40.000,00 200.000,00
DLL
01.
Tipe X 10 Buah 5.000,00 50.000,00
DLL
02.
Isi Staples 10 Buah 5.600,00 56.000,00
DLL
03.
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5.2.1.03. 625.000,00
Sapu Lantai 4 Buah 25.000,00 100.000,00
DLL
01.
Lap Pel 2 Buah 50.000,00 100.000,00
DLL
02.
Super pel 5 Buah 10.000,00 50.000,00
DLL
03.
Pengki 3 Buah 25.000,00 75.000,00
DLL
04.
Air Minum 12 Galon 25.000,00 300.000,00
DLL
05.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 350.000,00
Halaman 5

TAHUN ANGGARAN 2024
Foto Copy 1.000 Lembar 350,00 350.000,00
DLL
01.
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5.2.5.07. 120.000,00
Biaya Pajak Bank 12 Bulan 10.000,00 120.000,00
DLL
01.
Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik
5.2.5.90. 2.650.000,00
Service CPU 1 Ls 400.000,00 400.000,00
DLL
01.
Service Laptop 3 Ls 500.000,00 1.500.000,00
DLL
02.
Service Printer 3 Ls 250.000,00 750.000,00
DLL
03.
Belanja Operasional Perkantoran lainnya
5.2.5.99. 90.000,00
Biaya Admin Bank 12 Bulan 7.500,00 90.000,00
DLL
01.
19.021.600,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 6

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya Tunjangan Kinerja BPD
Sub Bidang :
1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
5. BELANJA 17.965.200,00
Tunjangan Kedudukan BPD 17.100.000,00
01
1.01.05
5.1.4. Tunjangan BPD 17.100.000,00
Tunjangan Kedudukan BPD
5.1.4.01. 17.100.000,00
Tunjangan Ketua 12 Bulan 250.000,00 3.000.000,00
ADD
01.
Tunjangan Wakil Ketua 12 Bulan 225.000,00 2.700.000,00
ADD
02.
Sekretaris 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00
ADD
03.
Kabid 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00
ADD
04.
Kabid 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00
ADD
05.
Anggota 12 Bulan 175.000,00 2.100.000,00
ADD
06.
Anggota 12 Bulan 175.000,00 2.100.000,00
ADD
07.
Jaminan sosial (BPJS TK ) BPD 865.200,00
02
1.01.05
5.1.4. Tunjangan BPD 865.200,00
Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa
5.1.4.92. 865.200,00
Iuran BPJS TK Ketua BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
01.
Iuran BPJS TK Wakil Ketua BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
02.
Iuran BPJS TK Sekretaris BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
03.
Iuran BPJS TK Kabid 1 BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
04.
Iuran BPJS TK Kabid 2 BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
05.
Iuran BPJS TK Anggota BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
06.
Iuran BPJS TK Anggota BPD 12 Bulan 10.300,00 123.600,00
ADD
07.
17.965.200,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 7

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
BPD melaksanakan Tugas Dengan Baik
Sub Bidang :
1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
5. BELANJA 4.500.000,00
Ops BPD 4.500.000,00
01
1.01.06
5.2.1.01. 455.000,00
Kertas HVS 70 Gsm 3 Pack 55.000,00 165.000,00
PBH
01.
Stapler 4 Buah 15.000,00 60.000,00
PBH
02.
Sneelhater 10 Buah 5.000,00 50.000,00
PBH
03.
Buku Tulis 2 Pack 45.000,00 90.000,00
PBH
04.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
PBH
05.
5.2.1.05. 105.000,00
Foto Copy 300 Lembar 350,00 105.000,00
PBH
01.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 2.940.000,00
Snack 3 x 35 Orang 105 Dus 8.000,00 840.000,00
PBH
01.
Nasi Box 3 x 35 Orang 105 Dus 20.000,00 2.100.000,00
PBH
02.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. 1.000.000,00
Tingkat Kecamatan 20 OJ 50.000,00 1.000.000,00
PBH
01.
4.500.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 8

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
OPS RT/RW
Sub Bidang :
1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5. BELANJA 7.600.000,00
OPS RT/RW 7.600.000,00
01
1.01.07
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 7.600.000,00
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5.2.7.99. 7.600.000,00
Biaya OPS RT (17 RT) 17 RT 400.000,00 6.800.000,00
ADD
01.
Biaya OPS RW 2 RW 400.000,00 800.000,00
ADD
02.
7.600.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 9

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbayarnya ops Pemdes
Sub Bidang :
1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
5. BELANJA 22.740.000,00
Biaya Koordinasi Pemerintah Desa 990.000,00
01
1.01.08
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 990.000,00
5.2.1.06. 990.000,00
Belanja Konsumsi Koordinasi dan konsolidasi Pemdes 33 Ls 30.000,00 990.000,00
DDS
01.
Biaya Kerawanan Sosial 2.000.000,00
02
1.01.08
5.2.7.99. 2.000.000,00
Bantuan Kerawanan Sosial 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
Biaya Seremonial Desa 19.750.000,00
03
1.01.08
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 19.750.000,00
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5.2.4.02. 19.750.000,00
Sewa Tarub Kegiatan adat Barit 1 Ls 4.000.000,00 4.000.000,00
DDS
01.
Sewa Soundsystem Kegiatan Adat barit 1 Ls 2.500.000,00 2.500.000,00
DDS
02.
Bantuan Konsumsi Kegiatan Adat Barit 250 Dus 10.000,00 2.500.000,00
DDS
03.
Sewa Tarub Kegiatan Isro'mi'roj 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00
DDS
04.
Sewa Soundsystem Kegiatan Isro' Mi'roj 1 Ls 1.500.000,00 1.500.000,00
DDS
05.
Sewa Tarub PHBI Maulid Nabi 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00
DDS
06.
Sewa Soundsystem PHBI Maulid Nabi 1 Ls 1.500.000,00 1.500.000,00
DDS
07.
Sewa Sundsystem Kegiatan Peringatan HUT RI 1 Ls 1.500.000,00 1.500.000,00
DDS
08.
Konsumsi kegiatan peringatan HUT RI 225 Dus 10.000,00 2.250.000,00
DDS
09.
22.740.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 10

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Tersusunnya Pembuatan profil Desa
Sub Bidang :
1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
5. BELANJA 5.000.000,00
Operasional Pemutakhiran SDGs Desa 5.000.000,00
01
1.03.02
5.2.1.01. 265.000,00
Kertas HVS 70 Gsm 1 Rim 55.000,00 55.000,00
DDS
01.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
02.
DDS
03.
Snelhater 10 Buah 5.000,00 50.000,00
DDS
04.
Stepler 2 Buah 15.000,00 30.000,00
DDS
05.
Buku Tulis 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
06.
5.2.1.06. 1.960.000,00
Snack 2 x 35 Orang 70 Dus 8.000,00 560.000,00
DDS
01.
Makan 2 x 35 Orang 70 Dus 20.000,00 1.400.000,00
DDS
02.
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 2.775.000,00
Pembina 3 OB 200.000,00 600.000,00
DDS
01.
Ketua 3 OB 175.000,00 525.000,00
DDS
02.
Sekretaris 3 OB 150.000,00 450.000,00
DDS
03.
Anggota 12 OB 100.000,00 1.200.000,00
DDS
04.
5.000.000,00
JUMLAH (Rp)
MARNIATUN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 11

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Tersusunnya Perencanaan Desa
Sub Bidang :
1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
5. BELANJA 5.760.000,00
OPS Tim Penyusunan RKP Desa 5.760.000,00
01
1.04.03
5.2.1.01. 355.000,00
DDS
01.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
02.
DDS
03.
5.2.1.05. 605.000,00
Foto Copy 400 Lembar 350,00 140.000,00
DDS
01.
Penjilidan 4 Bendel 15.000,00 60.000,00
DDS
02.
Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
DDS
03.
5.2.1.06. 2.800.000,00
Snack 100 Dus 8.000,00 800.000,00
DDS
01.
Makan 100 Dus 20.000,00 2.000.000,00
DDS
02.
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5.2.2.04. 2.000.000,00
Honor Narasumber 10 OB 200.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
5.760.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 12

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksananya Penyusunan laporan keuagan Desa
Sub Bidang :
1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
5. BELANJA 10.450.000,00
Musdes Pertanggungjawaban 3.455.000,00
01
1.04.04
5.2.1.01. 195.000,00
DDS
01.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
02.
Buku Tulis 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
03.
Snelhater 10 Buah 5.000,00 50.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 535.000,00
Cetak Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
DDS
01.
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
02.
DDS
03.
5.2.1.06. 2.100.000,00
Snack 75 Dus 8.000,00 600.000,00
DDS
01.
Makan 75 Dus 20.000,00 1.500.000,00
DDS
02.
Belanja Dokumentasi
5.2.1.90. 25.000,00
Cetak Foto 10 Lembar 2.500,00 25.000,00
DDS
01.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 600.000,00
5.2.2.04. 600.000,00
Honor Narasumber 4 OK 150.000,00 600.000,00
DDS
01.
Musdes Pembahasan dan penetapan APBDes Perubahan 3.425.000,00
02
1.04.04
5.2.1.01. 165.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
03.
Sneelhatter 5 Buah 5.000,00 25.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 535.000,00
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
01.
Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
DDS
02.
DDS
03.
5.2.1.06. 2.100.000,00
Snack 75 Dus 8.000,00 600.000,00
DDS
01.
Makan 75 Dus 20.000,00 1.500.000,00
DDS
02.
Belanja Dokumentasi
5.2.1.90. 25.000,00
DDS
01.
Halaman 13

TAHUN ANGGARAN 2024
5.2.2.04. 600.000,00
DDS
01.
Musdes Pembahasan Dan Penetapan APBDes 3.570.000,00
03
1.04.04
5.2.1.01. 310.000,00
DDS
01.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
02.
DDS
03.
Sneelhater 17 Buah 5.000,00 85.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 535.000,00
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
DDS
03.
5.2.1.06. 2.100.000,00
Snack 75 Dus 8.000,00 600.000,00
DDS
01.
Nasi Box 75 Dus 20.000,00 1.500.000,00
DDS
02.
Belanja Dokumentasi
5.2.1.90. 25.000,00
DDS
01.
5.2.2.04. 600.000,00
DDS
01.
10.450.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 14

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
3 Bulan
Terdatanya Aset Desa Secara Tertib
Sub Bidang :
1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
5. BELANJA 3.161.000,00
Ops TIM Inventarisasi Aset Desa 3.161.000,00
01
1.04.05
5.2.1.01. 360.000,00
LKertas HVS 70 Gsm 2 Rim 55.000,00 110.000,00
PBH
01.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
PBH
02.
Snelhater 25 Buah 5.000,00 125.000,00
PBH
03.
Odner 4 Buah 20.000,00 80.000,00
PBH
04.
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5.2.1.02. 841.000,00
Lampu Pijar 6 BUah 85.000,00 510.000,00
PBH
01.
Stop Kontak 3 Buah 27.000,00 81.000,00
PBH
02.
Kabel Roll 1 Buah 250.000,00 250.000,00
PBH
03.
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.2.01. 1.960.000,00
Ketua 4 Bulan 150.000,00 600.000,00
PBH
01.
Sekretaris 4 Bulan 100.000,00 400.000,00
PBH
02.
Anggota 4 Bulan 80.000,00 320.000,00
PBH
03.
Anggota 4 Bulan 80.000,00 320.000,00
PBH
04.
Anggota 4 Bulan 80.000,00 320.000,00
PBH
05.
3.161.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 15

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Transparansi Kegiatan Desa
Sub Bidang :
1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
5. BELANJA 25.392.400,00
OPS Pengelolaan Website dan Medsos Desa 25.392.400,00
01
1.04.08
5.2.1.01. 1.650.000,00
DDS
01.
Sneelhater 18 Buah 5.000,00 90.000,00
DDS
02.
Harddisk External 1 Buah 1.450.000,00 1.450.000,00
DDS
03.
5.2.2.05. 6.650.000,00
Operator SID 10 OB 500.000,00 5.000.000,00
DDS
01.
Kontributor Berita 66 Artikel 25.000,00 1.650.000,00
DDS
02.
Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.05. 4.200.000,00
Langganan Ingternet 12 Bulan 350.000,00 4.200.000,00
DDS
01.
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 600.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)
5.2.6.08. 600.000,00
SSL Website Desa 1 Tahun 600.000,00 600.000,00
DDS
01.
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 12.292.400,00
Belanja Modal Lainnya
5.3.9.99. 12.292.400,00
Kamera 1 Unit 12.292.400,00 12.292.400,00
DDS
01.
25.392.400,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 16

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Pengisian Perangkat Desa
Sub Bidang :
1.4.90. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5. BELANJA 5.085.000,00
OPS Tim Pengisian Perangkat Desa 5.085.000,00
01
1.04.90
5.2.1.01. 845.000,00
ADD
01.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
ADD
02.
Double Tape 3 Buah 5.000,00 15.000,00
ADD
03.
Stop Map 20 Buah 1.500,00 30.000,00
ADD
04.
Sneelhater 10 Buah 5.000,00 50.000,00
ADD
05.
Flashdisk 2 Buah 125.000,00 250.000,00
ADD
06.
ID Card 20 Buah 15.000,00 300.000,00
ADD
07.
5.2.1.05. 545.000,00
Foto Copy 400 Lembar 350,00 140.000,00
ADD
01.
Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
ADD
02.
5.2.1.06. 2.520.000,00
Snack 90 Dus 8.000,00 720.000,00
ADD
01.
Nasi Box 90 Dus 20.000,00 1.800.000,00
ADD
02.
Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta
5.2.2.90. 1.175.000,00
Ketua 1 Keg 250.000,00 250.000,00
ADD
01.
Sekertaris 1 Keg 175.000,00 175.000,00
ADD
02.
Anggota 5 5 Keg 150.000,00 750.000,00
ADD
03.
5.085.000,00
JUMLAH (Rp)
SAYIN
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 17

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksananya pendidikan anak usia dini
Sub Bidang :
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.1. Sub Bidang Pendidikan
2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
5. BELANJA 9.650.000,00
ops PAUD 3.000.000,00
01
2.01.01
5.2.1.01. 620.000,00
Buku Tulis 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
01.
Spidol White board 4 Pack 70.000,00 280.000,00
DDS
02.
Bolpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
03.
Penghapus 15 Bh 5.000,00 75.000,00
DDS
04.
Kertas HVS 1 Bh 55.000,00 55.000,00
DDS
05.
Sneelhater 15 Bh 5.000,00 75.000,00
DDS
06.
5.2.1.05. 140.000,00
Foto Copy 400 Lembar 350,00 140.000,00
DDS
01.
5.2.1.06. 2.240.000,00
Snack 80 Dus 8.000,00 640.000,00
DDS
01.
Nasi Box 80 Dus 20.000,00 1.600.000,00
DDS
02.
OPS TPQ AR- RAHMAN 3.000.000,00
02
2.01.01
5.2.1.01. 2.825.000,00
White Board 4 Buah 225.000,00 900.000,00
DDS
01.
Spidol 10 Pack 70.000,00 700.000,00
DDS
02.
Buku Tulis 10 Pack 70.000,00 700.000,00
DDS
03.
Pensil 10 Bh 5.000,00 50.000,00
DDS
04.
Bolpoint 10 Bh 5.000,00 50.000,00
DDS
05.
Penghapus Papan 15 Bh 5.000,00 75.000,00
DDS
06.
Kertas HVS 5 Bh 55.000,00 275.000,00
DDS
07.
Stepler 5 Bh 15.000,00 75.000,00
DDS
08.
5.2.1.05. 175.000,00
Foto Copy 500 Lembar 350,00 175.000,00
DDS
01.
OPS TPQ NURUL HIKMAH 3.650.000,00
03
2.01.01
5.2.1.01. 725.000,00
White Board 2 Bh 225.000,00 450.000,00
DDS
01.
Spidol 3 Pack 70.000,00 210.000,00
DDS
02.
Penghapus Papan 13 Buah 5.000,00 65.000,00
DDS
03.
5.2.2.05. 2.925.000,00
Honorarium Pembimbing 45 OK 65.000,00 2.925.000,00
DDS
01.
Halaman 18

TAHUN ANGGARAN 2024
9.650.000,00
JUMLAH (Rp)
Atik Suhartatik
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 19

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksanannya Kegiatan PAUD
Sub Bidang :
2.1. Sub Bidang Pendidikan
2.1.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
5. BELANJA 13.500.000,00
Pengadaan Sarana Atap Teras PAUD 13.500.000,00
01
2.01.06
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 13.500.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5.3.4.03. 13.500.000,00
Pemasangan Atap Kanopi 20 m2 675.000,00 13.500.000,00
DDS
01.
13.500.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 20

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Pengadaan PMT
Sub Bidang :
2.2. Sub Bidang Kesehatan
2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
5. BELANJA 8.000.000,00
PMT BALITA 4.000.000,00
01
2.02.02
5.2.7.99. 4.000.000,00
Pengadaan PMT Balita 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
DDS
01.
PMT LANSIA 4.000.000,00
02
2.02.02
5.2.7.99. 4.000.000,00
Pengadaan PMT Lansia 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
DDS
01.
8.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 21

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
OPS FKD
Sub Bidang :
2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
5. BELANJA 7.000.000,00
Operasional Forum Kesehatan Desa 7.000.000,00
01
2.02.03
5.2.1.01. 355.000,00
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
01.
Buku Tulis 1 Rim 55.000,00 55.000,00
DDS
02.
Snelhater 24 Buah 5.000,00 120.000,00
DDS
03.
Buku Tulis 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 275.000,00
Foto Copy 400 Lembar 350,00 140.000,00
DDS
01.
Banner 3 Meter 45.000,00 135.000,00
DDS
02.
5.2.1.06. 2.520.000,00
Snack 90 Dus 8.000,00 720.000,00
DDS
01.
Makan 90 Dus 20.000,00 1.800.000,00
DDS
02.
5.2.2.04. 1.600.000,00
Narasumber 8 Jam 200.000,00 1.600.000,00
DDS
01.
Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta
5.2.2.90. 2.250.000,00
Uang Saku Peserta 50 OB 45.000,00 2.250.000,00
DDS
01.
7.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 22

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
OPS FKD
Sub Bidang :
2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. BELANJA 5.000.000,00
Ops Forum Kesehatan Desa 5.000.000,00
01
2.02.04
5.2.1.01. 340.000,00
DDS
01.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
02.
Sneelhater 14 Buah 5.000,00 70.000,00
DDS
03.
Spidol 1 Pack 70.000,00 70.000,00
DDS
04.
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5.2.1.03. 500.000,00
Sapu Lidi 10 Buah 5.000,00 50.000,00
DDS
01.
Pengki 10 Buah 15.000,00 150.000,00
DDS
02.
Ember Besar 5 Buah 40.000,00 200.000,00
DDS
03.
Plastik Sampah 5 Pack 20.000,00 100.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 350.000,00
Foto Copy 1.000 Lembar 350,00 350.000,00
DDS
01.
5.2.1.06. 3.360.000,00
Snack 120 Dus 8.000,00 960.000,00
DDS
01.
Nasi Box 120 Dus 20.000,00 2.400.000,00
DDS
02.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00
5.2.3.01. 450.000,00
Tingkat Desa / Dusun 10 OK 45.000,00 450.000,00
DDS
01.
5.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 23

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Pencegahan Penyakit Menular
Sub Bidang :
2.2.91. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB
5. BELANJA 6.880.000,00
Ops WPA 3.440.000,00
01
2.02.91
5.2.1.01. 250.000,00
Kertas HVS 70 gsm 1 Rim 55.000,00 55.000,00
DDS
01.
Sneelhater 12 Buah 5.000,00 60.000,00
DDS
02.
Buku Tulis 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
03.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 70.000,00
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
01.
5.2.1.06. 1.680.000,00
Snack 60 Dus 8.000,00 480.000,00
DDS
01.
Makan 60 Dus 20.000,00 1.200.000,00
DDS
02.
5.2.3.01. 1.440.000,00
Transport Kunjungan Masyarakat 36 OJ 40.000,00 1.440.000,00
DDS
01.
Ops Kader TB / Paru-paru 3.440.000,00
02
2.02.91
5.2.1.01. 250.000,00
DDS
01.
Buku Tulis 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
02.
Snelhater 12 Buah 5.000,00 60.000,00
DDS
03.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
04.
5.2.1.05. 70.000,00
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
01.
5.2.1.06. 1.680.000,00
Snack 60 Dus 8.000,00 480.000,00
DDS
01.
Makan 60 Dus 20.000,00 1.200.000,00
DDS
02.
5.2.3.01. 1.440.000,00
DDS
01.
Halaman 24

TAHUN ANGGARAN 2024
6.880.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 25

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksananya promosi kesehatan
Sub Bidang :
2.2.92. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St
5. BELANJA 21.070.000,00
Operasional Posbindu 4.680.000,00
01
2.02.92
5.2.1.01. 125.000,00
Buku Agenda 2 Buah 15.000,00 30.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
DDS
03.
5.2.1.05. 475.000,00
Fotocopy 200 Lembar 350,00 70.000,00
DDS
01.
Banner 9 Meter 45.000,00 405.000,00
DDS
02.
5.2.1.06. 1.680.000,00
Snack 60 Dus 8.000,00 480.000,00
DDS
01.
Makan 60 Dus 20.000,00 1.200.000,00
DDS
02.
5.2.3.01. 2.400.000,00
DDS
01.
Operasional KPM 2.890.000,00
02
2.02.92
5.2.1.01. 140.000,00
Ballpont 2 Pack 45.000,00 90.000,00
DDS
01.
Buku Agenda 2 Buah 15.000,00 30.000,00
DDS
02.
Shnelhater 4 Buah 5.000,00 20.000,00
DDS
03.
5.2.2.05. 2.000.000,00
Honor KPM 10 OK 200.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 750.000,00
Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.05. 750.000,00
Kuota / Pulsa 10 Paket 75.000,00 750.000,00
DDS
01.
Permakanan Pencegahan Stunting 13.500.000,00
03
2.02.92
5.2.1.06. 13.500.000,00
Permakanan 10 x 90 Hari 900 Dus 15.000,00 13.500.000,00
DDS
01.
Halaman 26

TAHUN ANGGARAN 2024
21.070.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 27

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunyya penerangan Jalan
Sub Bidang :
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
5. BELANJA 28.299.000,00
Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan 28.299.000,00
01
2.03.02
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 28.299.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5.3.8.02. 2.100.000,00
Upah Kerja Pemasangan Tiang Lampu 30 HOK 70.000,00 2.100.000,00
DDS
01.
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5.3.8.03. 26.199.000,00
KWH Meter 900 Watt 3 Unit 2.500.000,00 7.500.000,00
DDS
01.
Tiang Lampu 10 Batang 750.000,00 7.500.000,00
DDS
02.
Kabel 500 Meter 10.000,00 5.000.000,00
DDS
03.
Lampu LED 20 Watt 10 Bh 150.000,00 1.500.000,00
DDS
04.
Pitingan Lampu 10 Bh 25.000,00 250.000,00
DDS
05.
Penutup Lampu 10 Bh 75.000,00 750.000,00
DDS
06.
Saklar Otomatis (Fotocell) 3 Bh 350.000,00 1.050.000,00
DDS
07.
Baut Dudukan Tiang 40 set 10.000,00 400.000,00
DDS
08.
Semen 8 Zak 78.000,00 624.000,00
DDS
09.
Pasir 5 m3 325.000,00 1.625.000,00
DDS
10.
28.299.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 28

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunnya Gedung balai desa
Sub Bidang :
2.3.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
5. BELANJA 13.917.000,00
Rehab gedung Balai Desa 13.917.000,00
01
2.03.06
5.3.4.03. 13.917.000,00
Kayu Balok 8/ 12 50 meter 140.000,00 7.000.000,00
PBH
01.
KASO 3 M 100 Batang 20.000,00 2.000.000,00
PBH
02.
Reng 230 Batang 5.000,00 1.150.000,00
PBH
03.
Genteng Plenthong 1.200 Buah 3.000,00 3.600.000,00
PBH
04.
Paku 5 Kg 27.000,00 135.000,00
PBH
05.
Palu 1 Bh 22.000,00 22.000,00
PBH
06.
Meteran 1 Bh 10.000,00 10.000,00
PBH
07.
13.917.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 29

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
6 Bulan
Terbangunnya jalan desa yang baik
Sub Bidang :
2.3.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
5. BELANJA 177.335.000,00
Pembangunan Jalan Desa RT.03- RT.04 RW.02 177.335.000,00
01
2.03.10
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 177.335.000,00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.5.01. 650.000,00
Honor Ketua TPK 1 Kegiatan 200.000,00 200.000,00
DDS
01.
Honor Sekretaris 1 Kegiatan 150.000,00 150.000,00
DDS
02.
Honor Anggota (3 orang) 3 Kegiatan 100.000,00 300.000,00
DDS
03.
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 29.550.000,00
Upah Pekerja 365 Hok 70.000,00 25.550.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 50 Hok 80.000,00 4.000.000,00
DDS
02.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 144.335.000,00
Semen 50 Kg 900 Zak 78.000,00 70.200.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 71 M3 325.000,00 23.075.000,00
DDS
02.
Split 2-3 cm 110 m3 350.000,00 38.500.000,00
DDS
03.
Pasir urug 56 m3 155.000,00 8.680.000,00
DDS
04.
Papan Cor 150 Lembar 18.000,00 2.700.000,00
DDS
05.
Ember cor 30 Bh 15.000,00 450.000,00
DDS
06.
Artco gerobag sorong 1 Bh 730.000,00 730.000,00
DDS
07.
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5.3.5.04. 2.400.000,00
Sewa Mollen 16 Hari 150.000,00 2.400.000,00
DDS
01.
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
5.3.5.05. 400.000,00
Prasasti Kegiatan 1 Bh 250.000,00 250.000,00
DDS
01.
Papan Kegiatan 1 Bh 150.000,00 150.000,00
DDS
02.
177.335.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 30

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
6 Bulan
Terbangunnya Jalan Tani yang baik
Sub Bidang :
2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
5. BELANJA 152.505.000,00
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.09 RW. I 108.645.000,00
01
2.03.12
5.3.5.02. 15.250.000,00
Upah Pekerja 195 Hok 70.000,00 13.650.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 20 Hok 80.000,00 1.600.000,00
DDS
02.
5.3.5.03. 91.195.000,00
Semen 50 Kg 585 Zak 78.000,00 45.630.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 45,5 m3 325.000,00 14.787.500,00
DDS
02.
Split 2-3 cm 67,75 m3 350.000,00 23.712.500,00
DDS
03.
Sirtu 30 m3 155.000,00 4.650.000,00
DDS
04.
Papan Cor 80 Lembar 18.000,00 1.440.000,00
DDS
05.
Ember Cor 15 Bh 15.000,00 225.000,00
DDS
06.
Artco Gerobag sorong 1 Bh 750.000,00 750.000,00
DDS
07.
5.3.5.04. 1.800.000,00
Sewa Molen 12 Hari 150.000,00 1.800.000,00
DDS
01.
5.3.5.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 01 RW. II 43.860.000,00
02
2.03.12
5.3.5.02. 8.100.000,00
Upah Pekerja 86 HOK 70.000,00 6.020.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 26 HOK 80.000,00 2.080.000,00
DDS
02.
5.3.5.03. 34.610.000,00
Semen 50 Kg 180 Zak 78.000,00 14.040.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 17 M3 325.000,00 5.525.000,00
DDS
02.
Split 2-3 cm 25 m3 350.000,00 8.750.000,00
DDS
03.
Pasir Urug 29 m3 155.000,00 4.495.000,00
DDS
04.
Papan Cor 50 Lembar 18.000,00 900.000,00
DDS
05.
Ember Cor 10 Bh 15.000,00 150.000,00
DDS
06.
Artco gerobag sorong 1 Bh 750.000,00 750.000,00
DDS
07.
5.3.5.04. 750.000,00
Sewa Mollen 5 Hari 150.000,00 750.000,00
DDS
01.
5.3.5.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Halaman 31

TAHUN ANGGARAN 2024
152.505.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 32

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunnya Drainase Jalan Desa
Sub Bidang :
2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
5. BELANJA 33.987.000,00
Pembangunan Drainase RT.04 RW. II 33.987.000,00
01
2.03.14
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 33.987.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5.3.7.02. 9.590.000,00
Upah Pekerja 97 Hok 70.000,00 6.790.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 35 Hok 80.000,00 2.800.000,00
DDS
02.
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.03. 23.997.000,00
Semen 50 Kg 190 Zak 78.000,00 14.820.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 10 m3 325.000,00 3.250.000,00
DDS
02.
Batu Belah 18 m3 314.000,00 5.652.000,00
DDS
03.
Kaso 5 Batang 20.000,00 100.000,00
DDS
04.
Ember Cor 10 Bh 15.000,00 150.000,00
DDS
05.
Benang 5 Roll 5.000,00 25.000,00
DDS
06.
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
5.3.7.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
33.987.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 33

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
6 Bulan
Terbangunya Talud Tebing Pemukiman
Sub Bidang :
2.3.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis
5. BELANJA 105.768.000,00
Pembangunan Talud RT.08 RW. I 105.768.000,00
01
2.03.90
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 105.768.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5.3.8.02. 25.250.000,00
Upah Pekerja 275 Hok 70.000,00 19.250.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 75 Hok 80.000,00 6.000.000,00
DDS
02.
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5.3.8.03. 80.118.000,00
Semen 50 Kg 325 Zak 78.000,00 25.350.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 55 M3 325.000,00 17.875.000,00
DDS
02.
Batu Belah 116 M3 314.000,00 36.424.000,00
DDS
03.
Kaso 8 Batang 18.000,00 144.000,00
DDS
04.
Ember Cor 20 Bh 15.000,00 300.000,00
DDS
05.
Benang 5 Roll 5.000,00 25.000,00
DDS
06.
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan
5.3.8.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
105.768.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 34

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunnya RTLH
Sub Bidang :
2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
5. BELANJA 60.000.000,00
Pembangunan RTLH 60.000.000,00
01
2.04.01
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.03. 60.000.000,00
Bantuan Stimulan RTLH 3 UNIT 20.000.000,00 60.000.000,00
PBP
01.
60.000.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 35

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terciptanya lingkungan yang bersih
Sub Bidang :
2.4.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)
5. BELANJA 15.000.000,00
Pembangunan Tempat Penampungan Sampah 15.000.000,00
01
2.04.07
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5.3.4.02. 3.550.000,00
Upah Pekerja 37 Hok 70.000,00 2.590.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 12 Hok 80.000,00 960.000,00
DDS
02.
5.3.4.03. 11.050.000,00
Semen 50 Kg 25 Zak 78.000,00 1.950.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 13 M3 325.000,00 4.225.000,00
DDS
02.
Batu Belah 5 M3 314.000,00 1.570.000,00
DDS
03.
Bata Merah 800 Bh 1.000,00 800.000,00
DDS
04.
Besi 8 16 Batang 70.000,00 1.120.000,00
DDS
05.
Begel 20 Kg 25.000,00 500.000,00
DDS
06.
Asbes 10 Lembar 80.000,00 800.000,00
DDS
07.
Paku 3 Kg 25.000,00 75.000,00
DDS
08.
Paku Asbes 1 pack 10.000,00 10.000,00
DDS
09.
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
5.3.4.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
15.000.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 36

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunnya Jamban Sehat Bagi RTM
Sub Bidang :
2.4.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
5. BELANJA 9.000.000,00
Pembangunan MCK RTM 9.000.000,00
01
2.04.14
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.03. 9.000.000,00
Belanja Bantuan Stimulan Jamban Sehat 3 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00
DDS
01.
9.000.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 37

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terbangunnya saluran Pembuangan Air Limbah
Sub Bidang :
2.4.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
5. BELANJA 114.407.000,00
Pembangunan SPAL RT.07 RW.II 62.685.000,00
01
2.04.16
5.3.7.02. 19.600.000,00
Upah Pekerja 200 Hok 70.000,00 14.000.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 70 Hok 80.000,00 5.600.000,00
DDS
02.
5.3.7.03. 42.685.000,00
Semen 50 Kg 200 Zak 78.000,00 15.600.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 20 M3 325.000,00 6.500.000,00
DDS
02.
Batu Belah 65 m3 314.000,00 20.410.000,00
DDS
03.
Benang 5 Roll 5.000,00 25.000,00
DDS
04.
Ember Cor 10 Bh 15.000,00 150.000,00
DDS
05.
5.3.7.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
Pembangunan SPAL RT.06 RW. I 51.722.000,00
02
2.04.16
5.3.7.02. 15.600.000,00
Upah Pekerja 160 Hok 70.000,00 11.200.000,00
DDS
01.
Upah Tukang 55 Hok 80.000,00 4.400.000,00
DDS
02.
5.3.7.03. 35.722.000,00
Semen 50 Kg 200 Zak 78.000,00 15.600.000,00
DDS
01.
Pasir Pasang 15 m3 325.000,00 4.875.000,00
DDS
02.
Batu belah 48 m3 314.000,00 15.072.000,00
DDS
03.
Benang 5 Roll 5.000,00 25.000,00
DDS
04.
Ember Cor 10 Bh 15.000,00 150.000,00
DDS
05.
5.3.7.05. 400.000,00
DDS
01.
DDS
02.
114.407.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 38

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terdanainya kegiatan ops linmas
Sub Bidang :
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
5. BELANJA 2.260.000,00
Operasional Linmas Desa 2.260.000,00
01
3.01.02
5.2.1.01. 200.000,00
Buku Agenda 4 Buah 15.000,00 60.000,00
ADD
01.
Ballpoint 2 Pack 45.000,00 90.000,00
ADD
02.
Sneelhater 10 Buah 5.000,00 50.000,00
ADD
03.
5.2.1.06. 1.960.000,00
Snack 70 Dus 8.000,00 560.000,00
ADD
01.
Makan 70 Dus 20.000,00 1.400.000,00
ADD
02.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00
5.2.3.01. 100.000,00
SPPD Tingkat Kecamatan 2 OK 50.000,00 100.000,00
ADD
01.
2.260.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 39

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksanannya Kegiatan Festival Budaya
Sub Bidang :
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
5. BELANJA 25.168.000,00
OPS Kegiatan Kebudayaan 18.168.000,00
01
3.02.03
5.2.1.06. 7.000.000,00
Snack Festival adat Barit 200 Dus 10.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
Nasi Box festival adat Barit 200 Dus 25.000,00 5.000.000,00
DDS
02.
5.2.4.02. 3.750.000,00
Sewa Tarub 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
Sewa Soundsystem 1 Ls 1.750.000,00 1.750.000,00
DDS
02.
5.2.7.99. 7.418.000,00
Biaya Penayagan dan Lengger 1 Ls 7.418.000,00 7.418.000,00
DDS
01.
OPS Peringatan HUT RI 7.000.000,00
02
3.02.03
5.2.1.06. 5.000.000,00
Snack 200 dus 8.000,00 1.600.000,00
DDS
01.
Makan 200 dus 17.000,00 3.400.000,00
DDS
02.
5.2.4.02. 2.000.000,00
Sewa Soundsystem 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00
DDS
01.
25.168.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 40

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Tercukupinya kebutuhan alat Kesenian
Sub Bidang :
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.91. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa
5. BELANJA 6.000.000,00
Pengadaan Alat Rebana 6.000.000,00
01
3.02.91
5.2.7.99. 6.000.000,00
Belanja Alat Rebana 1 Set 6.000.000,00 6.000.000,00
DDS
01.
6.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 41

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terlaksanannya Kegiatan kepemudaan
Sub Bidang :
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
5. BELANJA 4.800.000,00
Pengadaan Sarpras Olahraga 4.800.000,00
01
3.03.06
5.2.7.99. 4.800.000,00
Bola Volly 2 Bh 1.250.000,00 2.500.000,00
DDS
01.
Net Volly 1 Bh 500.000,00 500.000,00
DDS
02.
Seragam Volly 12 Setel 150.000,00 1.800.000,00
DDS
03.
4.800.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 42

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Terdanainya Kegiatan KPMD
Sub Bidang :
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.92. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
5. BELANJA 5.000.000,00
OPS KPMD 5.000.000,00
01
3.04.92
5.2.1.01. 250.000,00
ATK 1 Ls 250.000,00 250.000,00
PBP
01.
5.2.1.05. 200.000,00
Cetak Penggandaan dan Jilid 1 Ls 200.000,00 200.000,00
PBP
01.
5.2.1.06. 1.200.000,00
Snack Rapat KPMD 40 Dus 10.000,00 400.000,00
PBP
01.
Makan Siang 40 Dus 20.000,00 800.000,00
PBP
02.
5.2.3.01. 3.350.000,00
Bantuan Transport Konsultasi ke Kabupaten 8 ob 75.000,00 600.000,00
PBP
01.
Bantuan Transport Konsultasi ke Kecamatan 10 Ob 50.000,00 500.000,00
PBP
02.
Bantuan Transport Tingkat Desa 50 Ob 45.000,00 2.250.000,00
PBP
03.
5.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 43

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
OPS Lembaga Desa
Sub Bidang :
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.93. Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa
5. BELANJA 2.233.000,00
OPS LKMD 2.233.000,00
01
3.04.93
5.2.1.01. 203.000,00
Kertasd HVS 70 Gsm 1 Rim 55.000,00 55.000,00
ADD
01.
Buku Agenda 2 Buah 15.000,00 30.000,00
ADD
02.
Stop Map 12 Buah 1.500,00 18.000,00
ADD
03.
Ballpoint 1 Pack 45.000,00 45.000,00
ADD
04.
Sneelhater 11 5000 5.000,00 55.000,00
ADD
05.
5.2.1.05. 70.000,00
Foto Copy 200 Lembar 350,00 70.000,00
ADD
01.
5.2.1.06. 1.960.000,00
Snack 70 Dus 8.000,00 560.000,00
ADD
01.
Makan 70 Dus 20.000,00 1.400.000,00
ADD
02.
2.233.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 44

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Tercukupinya ketersediaan Bibit
Sub Bidang :
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.93. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)
5. BELANJA 15.000.000,00
Pengadaan Bibit Tanaman 15.000.000,00
01
4.02.93
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5.2.7.05. 15.000.000,00
Bibit Padi 150 Kantong 100.000,00 15.000.000,00
DDS
01.
15.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 45

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
Desa Tanggap Bencana
Sub Bidang :
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana
5. BELANJA 10.000.000,00
Penganggulangan Bencana 10.000.000,00
01
5.01.00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01. 10.000.000,00
Penanggulangan Bencana 1 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00
DDS
01.
10.000.000,00
JUMLAH (Rp)
SURADI
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 46

TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N
ANGGARAN
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Output/Keluaran
:
:
:
:
12 Bulan
BLT
Sub Bidang :
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
5. BELANJA 18.000.000,00
BLT DD 18.000.000,00
01
5.03.00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 18.000.000,00
Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01. 18.000.000,00
BLT DD 60 KPM 300.000,00 18.000.000,00
DDS
01.
18.000.000,00
JUMLAH (Rp)
ATIK SUHARTATIK
SARYONO
Telah Diverifikasi
Disetujui,
MURTINI
Halaman 47

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024

Similar to RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024 (20)

More from NoerCholies1

More from NoerCholies1 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2024