Document de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per al 2015. Aquest text va ser presentat en audiència pública el dia 16 d'octubre de 2014 a la Sala d'Actes del Mirador. Podeu fer aportacions al www.castellarvalles.cat/participar

1. Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015
Ajuntament de Castellar del Vallès
Audiència Pública 16/10/2014

2. UNS PRESSUPOSTOS AUSTERS
COMPATIBLES AMB LES POLÍTIQUES SOCIALS
• Congelació de la pressió fiscal
• Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat
• Fomentar l’ocupació
• Inversió en infraestructures
• Reducció de l’endeutament
Audiència Pública 16/10/2014
Objectius

3. Import global (ordinari+inversions)
23.152.603 euros
-1,52% respecte 2014
Audiència Pública 16/10/2014
25,265,728
23,908,953
23,509,814
23,152,603
2012 2013 2014 2015

4. Comparatiu d’ingressos per capítols
CAP CONCEPTE 2014 2015 variació
1 IMPOSTOS DIRECTES 12.700.900,00 12.702.500,00 0,01%
Audiència Pública 16/10/2014
2 IMPOSTOS
INDIRECTES (OBRES)
100.000,00 100.000,00 0,00%
3 TAXES I ALTRES
INGRESSOS
3.182.914,18 3.229.502,52 1,46%
4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
6.504.500,00 6.285.300,00 -3,37%
5 INGRESSOS
PATRIMONIALS
541.200,00 540.300,00 -0,17%
7 TRANSFERÈNCIES
CAPITAL
480.300,00 295.000,00 -38,58%
TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52%

5. Comparatiu de despeses per capítols
CAP CONCEPTE 2014 2015 variació
1 DESPESES DE PERSONAL 7.958.873,74 7.892.560,18 -0.83%
2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 9.042.560,00 9.096.180,00 0,59%
3 INTERESSOS 878.750,00 705.800,00 -19,68%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 770.600,00 757.340,00 -1,72%
6 INVERSIONS 1.206.780,00 958.680,00 -20,56%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 135.000,00 135.000,00 0,00%
9 PASSIUS FINANCERS 3.517.250,44 3.607.042,34 2,55%
TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52%
Audiència Pública 16/10/2014

6. Comparatiu de despeses corrents per àrees
Audiència Pública 16/10/2014
Planificació
urbanística i
Territori
-0,08%
Serveis
Centrals
-3,86%
Presidència
+0,11%
Serveis a les
Persones
+2,34%
Promoció
Econòmica i
Innovació
+9,79%
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Variació Pressupost
2014-2015 (%)

7. Congelació de la pressió fiscal
• No s’incrementa cap impost
• No s’incrementen les taxes ni els
preus públics, llevat de la taxa per
subministrament d’aigua
• La taxa per subministrament
d’aigua s’incrementa un 0,56%, per
ajustar-la al cost del servei
• Es manté el catàleg d’ajuts per tal
d’aplicar una política fiscal progressiva
que ajudi a lluitar contra la crisi
Audiència Pública 16/10/2014

8. Congelació de la pressió fiscal
Bonificacions fiscals
1. Persones amb rendes baixes i
menys poder adquisitiu
2. Persones amb comportaments
ambientalment responsables
3. Polítiques d’habitatge
Audiència Pressupost Pública Municipal 16/10/2013
2014

9. Ajuts a les persones amb rendes més
baixes i menys poder adquisitiu
1. Bonificació de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) per a famílies nombroses
2. Subvenció de l’IBI per a famílies
monoparentals
3. Reducció universal de la taxa de
residus
4. Subvenció de l’IBI per a persones amb
escassa capacitat econòmica
Audiència Pública 16/10/2014
Catàleg d’ajuts fiscals

10. Ajuts a les persones ambientalment
responsables
1. Reducció de la taxa de residus per l’ús
de la deixalleria
2. Reducció de la taxa de residus per l’ús
de compostadors de matèria orgànica
3. Bonificació de l'Impost sobre vehicles a
automòbils híbrids i elèctrics i als
considerats energèticament eficients
4. Bonificació de l'impost d'obres per la
implantació d'energia solar tèrmica i
plaques fotovoltaiques en edificis
existents
5. Bonificació de l’impost d’obres per
l’eliminació de barreres arquitectòniques
en edificis existents
Audiència Pública 16/10/2014
Catàleg d’ajuts fiscals

11. Política d’habitatge
• Es manté la subvenció del 50% de l’IBI
als habitatges que s’incorporin a la
borsa de lloguer de l’OLH.
• Exempció del pagament de la taxa
d’expedició del certificat de legalitat i
antiguitat en processos de dació en
pagament (tràmit previ per obtenir la
cèdula d’habitabilitat)
• Exempció de l’impost de plusvàlues en
casos de dació en pagament.
Audiència Pública 16/10/2014
Catàleg d’ajuts fiscals

12. Manteniment de les polítiques socials
en un context d’austeritat
Audiència Pública 16/10/2014
Joventut
+0,05%
Nova ciutadania,
cooperació i
voluntariat
+0,21%
Educació
+0,92%
Serveis Socials
+1,6%
Igualtat
5%
Gent Gran
+6,55%
Salut
+17,2%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Variació Pressupost
Àrea de Serveis
a les Persones 2014-2015 (%)
• Tot i que el pressupost corrent es redueix un 1,07%, la despesa
de la Regidoria de Serveis Socials s’incrementa un 1,6%
• També incrementen els pressupostos d’Igualtat (5%), Gent
Gran (6,55%) i Salut (17,20%)

13. Manteniment de les polítiques socials
en un context d’austeritat
• Es mantenen i en alguns casos
s’incrementen, els programes
d’ajuts a les situacions de
vulnerabilitat econòmica i social.
A destacar:
o Programa de suport a persones
afectades per desnonaments
hipotecaris
o Programa d’ajuts per a famílies
monoparentals
o Programa d’ajuts a persones
amb escassa capacitat
econòmica (es triplica la quantia
de l’ajut individual de l’IBI: de 50
a 150 euros)
Audiència Pública 16/10/2014

14. • El pressupost de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació incrementa
un 9,79%
• Pròrroga per quart any consecutiu de
l’exempció en el pagament de la taxa
per llicències d’activitats (import
valorat en 40.000 €).
• Bonificació fiscal del 75% en l’impost
de plusvàlues en els casos de
transmissions per defuncions en
immobles on es localitza un negoci
familiar.
• Es manté la bonificació de la taxa
d'escombraries per l'ús de la
deixalleria per part d'empreses i l'ús de
bosses biodegradables i/o reutilitzables
Audiència Pública 16/10/2014
Fomentar l’ocupació

15. Subvencions a les empreses per a la
creació d’ocupació
• A partir de l’1 de gener de 2015: nova línia
de subvencions adreçades a empreses i
autònoms de la vila que contractin a
castellarencs i castellarenques
• Aportació per cada persona contractada:
import equivalent entre una mensualitat i
una mensualitat i mitja del Salari Mínim
Interprofessional (SMI).
• Import de les subvencions:
Contractacions 4 mesos: 645,30 €
Contractacions 5 mesos: 806,62 €
Contractacions 6 mesos o més: 967,95 €
Audiència Pública 16/10/2014
Fomentar l’ocupació

16. Subvencions a les empreses per a la
creació d’ocupació
Requisits per acollir-se a la mesura:
• Centre de treball dins el terme municipal.
• Persones contractades en situació de
desocupació i inscrites a l’OTG i a la borsa
de treball del DPEIO
• Persones empadronades a la vila amb una
antiguitat mínima de sis mesos
• Tipologia dels contractes: durada igual o
superior a quatre mesos i d’entre mitja
jornada i jornada completa.
• Contractes per incrementar la plantilla de
l’empresa
• Subvenció d’un màxim de cinc contractes
per empresa o autònom a l’any.
Audiència Pública 16/10/2014
Fomentar l’ocupació

17. Subvencions a les empreses per a la
creació d’ocupació
• Dotació del pressupost municipal 2015:
40.000 euros
• Es una subvenció universal: no hi ha
limitació en el nombre de subvencions
• Si es sobrepassa la consignació
pressupostària, el pagament es realitzarà
dins l’exercici 2016
Objectius de la mesura:
• Fomentar que les empreses de la vila
contractin persones empadronades a
Castellar
• Promoure una contractació d’una
temporalitat major de tres mesos
Audiència Pública 16/10/2014
Fomentar l’ocupació

18. Inversions en infraestructures
• 2015: el municipi tampoc s’endeutarà
aquest any per finançar inversions.
• Esforç important: es destinaran 800.000
euros de recursos propis per a inversions
• El 73% de les inversions es financen amb
recursos propis
• Les inversions per al 2015 signifiquen el 5%
del total de despesa no financera
Audiència Pública 16/10/2014

19. Inversions en infraestructures
• Espai Públic: 122.000 €
Continuïtat de les obres de millora urbana
iniciades el 2014.
• Tecnologies de la informació i la
comunicació: 40.000 €.
• Millora dels equipaments esportius:
25.000 €
Audiència Pública 16/10/2014

20. Reducció de l’endeutament
Audiència Pública 16/10/2014
25.8
22,7
19,1
15,5
27
25
23
21
19
17
15
2012 2013 2014 2015
Evolució 2008-2014 i previsió 2015 (xifres en milions d'euros)
• Durant el 2015, es reduirà l’endeutament a llarg termini de
l’Ajuntament en 3,6 milions d’euros i es situarà en el 66% dels
ingressos corrents (el límit legal és del 110%)
• Entre el 2013 i el 2015 l’endeutament a llarg termini s’haurà reduït
en 10,3 milions: un 40% de reducció del deute

21. Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015
Ajuntament de Castellar del Vallès
Audiència Pública 16/10/2014