Pressupost municipal 2015

1. !
PRESSUPOST 2015

2. PRESSUPOST 2015
PUNT DE !
PARTIDA
Treballem per atendre les principals
necessitats donat el context econòmic

3. Necessitats socials
La crisi econòmica fa que
el suport municipal sigui
imprescindible per a moltes
famílies necessitats bàsiques.
Ocupació i capacitació laboral
El mercat de treball segueix
requerint d’estímuls públics
Per ajudar-lo a reactivar-se i
l’atur colpeja més la ciutadania
amb menys formació
PRESSUPOST 2015
PUNT DE !
PARTIDA
CONTEXT
ACTUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Més suport contra la vulnerabilitat
Segueixen incrementant-se les
ajudes a les famílies més afectades
per la crisi i també les beques
menjador i la subvenció de l’IBI a les
famílies monoparentals.
Impuls renovat per a l’autonomia
Nou Pla de Xoc per a l’Ocupació
amb 300.000 euros i creixement de
la inversió en innovació als centres
educatius per a afavorir l’èxit en
l’aprenentatge, garantia de futur.

4. Terminen importants obres
Finalitzen algunes de les
actuacions urbanes, com la
plaça de la Constitució o el
complex esportiu de Torre-roja.
Finances sanejades
Els comptes de l’Ajuntament
estan molt per sota del límit
d’endeutament marcat per
l’Estat.
PRESSUPOST 2015
PUNT DE !
PARTIDA
CONTEXT
ACTUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Reducció de la inversió
Les inversions es redueixen i, a més,
una part d’aquestes es financien amb
1,6 milions d’estalvi corrent, per no
incòrrer en més endeutament. El
pressupost baixa així un 9%.
Congelació de tributs i taxes
L’Ajuntament congela de manera
generalitzada els impostos i la
mitjana de creixement de l’IBI és de
3 euros per rebut. Es conté la
despesa corrent, que creix un 1%.

5. PRESSUPOST 2015
COMPTES!
GLOBALS
Treballem per un pressupost realista
i solvent en els números

6. El pressupost de l’Ajuntament es rebaixa un 9,3% respecte al 2014,
principalment per la reducció de les inversions en finalitzar diverses
actuacions urbanístiques importants. Si se sumen els comptes del grup
d’empreses municipals (Vigem), els números baixen un 11%.
2015
AJUNTAMENT
Vigem
!
CONSOLIDACIÓ
entre Ajuntament i Vigem!
2014
59,9 milions
2,6 milions
70,6 milions
Total consolidat
17, 3 milions
65, 8 milions
1,6 milions
79, 3 milions
-23%
-9%
-11%
PRESSUPOST 2015
COMPTES!
GLOBALS
13,3 milions

7. PRESSUPOST 2015
INGRESSOS
Treballem per l’equilibri pressupostari
sense incrementar la pressió fiscal

8. D’on provenen els ingresos?
PRESSUPOST 2015
INGRESSOS

9. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem per reforçar la cohesió
social, l’ocupació i les oportunitats

10. 21,51 milions
4,89 M €!
2014!
28,14 m
5,76 m
9,99 m
3,06 m!
14,53 m
4,35 m
2015
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
SERVEIS A LES PERSONES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
!
GOVERNANÇA
ACCIONS FINANCERES
!
TOTAL
59,92 65,85
milions milions
!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
5,45 milions
11,58 milions
2,60 milions
14,09 milions
4,66 milions
En quins àmbits es reparteixen les despeses?
36%
9%
19%
4%
24%
8%

11. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem per mantenir el nivell
dels serveis a l’espai públic
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

12. 23,1!MILIONS D’EUROS!
-4,5% respecte !
a l’any 2012!
MANTENIMENT I OBRES
EN VIA PÚBLICA
!
! !!
SEGURETAT I
PROTECCIÓ CIVIL!
7,14 milions
!!
Mantenir la via pública perquè
sigui un espai de convivència,
segur i amb bons estàndards de
qualitat.
Reduir les emissions de C02
fomentant l’eficiència energètica
i el consum responsable.
OBJECTIUS
6,36 milions
5,10 milions
URBANISME ! !! 1,52 milions
!
! !!
!!ZONES VERDES I
MEDI AMBIENT
2,89 milions
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
21,51 MILIONS
-23,5% respecte al 2014
RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA I ENLLUMENAT !

13.
Continuem amb la urbanització del
nou sector econòmic de Ca
n’Alemany per possibilitar la seva
posada en funcionament al 2016.
Aprofitem l’actuació per seguir
millorant la carretera de la Vila i
possibilitar una futura ampliació de
vies del tren amb un nou pont en
aquest punt.
PRESSUPOST 2013
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!
I CIUTAT SOSTENIBLE!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

14.
Acabem d’urbanitzar totalment el
passeig de Ponent, a tocar del nou
Ateneu de les Arts, per esponjar el
barri de Can Sellarès.
Millorem l’accessibilitat i ampliem
les voreres en el carrer Prat de la
Riba, entre les avingundes de can
Palmer i Central de l’Alba-rosa.
!
PRESSUPOST 2013
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!
I CIUTAT SOSTENIBLE!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

15.
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!
I CIUTAT SOTENIBLE!
!
ACTUACIONS DESTACADES
Seguim amb la renovació de carrers del
Barri Antic.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
Creem una nova zona d’esbarjo per a
gossos al parc de la Riera de Sant
Climent.
Continuem desplegant els Contractes de
Barri, tot consensuant amb les entitats
ciutadanes accions singulars de millora
a l’espai públic.

16.
Millorem els espais de recepció i
l’accés a l’Espai Natural del
Remolar-Filipines per apropar
aquest indret de gran valor
mediambiental a la ciutadania.
Consolidem Viladecans Repara com
a espai d’assessorament i formació
per a la revaloració dels residus.
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!
I CIUTAT SOTENIBLE!
!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

17.
Mantenim la despesa en els serveis de
recollida d’escombraries i neteja viària
per conservar una ciutat amb un espai
públic de qualitat.
Renovem part de la flota de camions de
recollida d’escombraries per d’altres
propulsats amb gas, tot reduint la
contaminació i el sorroll que generen.
Substituïm part de l’enllumenat públic
per reduir un 20% el consum i rebaixar,
també, el cost a les arques públiques.
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!
I CIUTAT SOTENIBLE!
!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

18. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem pel benestar
i l’autonomia de les persones
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

19. ATENCIÓ SOCIAL !
I OCUPACIÓ
Garantir l’atenció a les persones
en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió tant des de la vessant
social com laboral
Millorar la qualificació professional
de la ciutadania i augmentar l’oferta
formativa tenint en compte els sectors
més dinàmics i les demandes de les
empreses
Impulsar programes per a la creació
de llocs de feina
OBJECTIUS
SERVEIS
SOCIALS
3,84 milions
FOMENT DE
L’OCUPACIÓ
! ! !!
1,61 milions
PRESSUPOST 2015
DESPESES
5,45 MILIONS
-1% respecte al 2014
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

20. ACTUACIONS DESTACADES
Reeditem per segon any el
Pla de Xoc per a l’Ocupació,
dotat amb 300.000 euros, per
generar llocs de treball a través
del suport econòmic a projectes
d'autoocupació i projectes de
col·laboració amb empreses
que requereixin personal.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

21. ACTUACIONS DESTACADES
Continuem amb la campanya
‘Prepara’t per al teu futur!’, per
sensibilitzar a la ciutadania i posar
al seu abast els recursos formatius
relacionats amb sectors emergents
al municipi.
Seguim apostant per les Lleis de
Barris a Ponent i Montserratina
com a motor de cohesió social
–malgrat la paralització del suport
de la Generalitat–, tot invertint-hi
365.000 euros.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

22.
Augmentem un 31% els ajuts a les
famílies sense recursos per cobrir
necessitats bàsiques i per a beques de
menjador escolar.
Incrementem un 40% els recursos
destinats a l’atenció domiciliària.
Mantenim les ajudes per al pagament
de les plusvàlue de la vivenda a les
famílies que es veuen abocades a
perdre l’habitatge.
ATENCIÓ SOCIAL !
I OCUPACIÓ
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

23. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem perquè la ciutadania tingui
uns serveis públics de qualitat
SERVEIS A LES PERSONES

24. SERVEIS A LA!
CIUTADANIA
ESPORTS ! 3,47 milions!
SALUT PÚBLICA ! ! ! !
I CONSUM ! 0,49 milions!
CULTURA!
I PATRIMONI ! 2,50 milions!
4,49 milions!EDUCACIÓ!
OBJECTIUS
Millorar l’èxit escolar a través
de la innovació perquè
l’educació esdevingui garantia
d’igualtat d’oportunitats
Mantenir l’aposta per la
cultura com element de
progrés i cohesió social
Ampliar l’oferta d’equipaments
esportius de la ciutat
!
!
ENTITATS,GENT!
GRANIJOVENTUT 0,71 milions!
!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
11,67 MILIONS
+11% respecte al 2014
SERVEIS A LES PERSONES

25.
Ampliem les instal·lacions de l’Escola
Mediterrània per garantir la seva
continuitat.
Mantenim l’increment dels recursos
destinats a les escoles bressol públiques
perquè l’eliminació de l’aportació de la
Generalitat no afecti a les famílies.
Impulsem un projecte europeu amb
altres països per promoure a les aules
de Primària i Secundària un nou mètode
d’aprenentatge més personalitzat a
través d’un software de nova creació.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
SERVEIS A LES PERSONES

26.
Ampliem la Formació Professional
dual per apropar els estudis al món
empresarial.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
SERVEIS A LES PERSONES
Establim convenis amb els centres
educatius per potenciar la
innovació educativa.
Afavorim l’aprenentatge de les
disciplines artístiques al nou
Ateneu de les Arts.

27. ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
Posem en marxa un nou equipament
cívic a la plaça de la Constitució, com
a casal de la gent gran i casal de barri,
amb una gran sala polivalent per a
activitats d’entitats i ciutadania.
Reobrim la planta baixa de l’edifici
històric de Ca n’Amat per allotjar el
Museu de Viladecans, un espai per a
la memòria col·lectiva local.

28.
Obrim el nou Complex Esportiu
de la Torre-roja, que incorporarà
una piscina coberta i una altra
descoberta, pavelló multiusos i
sales de fitness.
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES

29. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem per a la reactivació econòmica
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

30. ACTIVITAT !
ECONÒMICA!
!
TRANSPORT PÚBLIC 0,32 milions!
INFRAESTRUCTURES 0,16 milions!
TECNOLOGIES I!
COMUNICACIÓ!
1,07 milions!EMPRESA, COMERÇ!
I TURISME!
OBJECTIUS
Reforçar el comerç de
proximitat.
Promoure i atreure activitat
empresarial per generar més
llocs de feina.
Ajudar a les persones
emprenedores.
Potenciar els atractius turístics.
Impulsar un transport públic
útil i eficient.
!
!
1,05 milions
!!
OFICINA DE CONSUM!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
2,51 MILIONS
+3% respecte al 2014

31. Creem ajudes per als nous autònoms
i bonifiquem a les empreses que
contractin persones en situació d’atur.
Posem en marxa l’Oficina d’Atenció
Integral a l’Empresa i els autònoms.
Organitzem activitats per a l’atracció
de noves empreses al Parc de Negocis
i al sector econòmic de Ca n’Alemany,
que incrementin el mercat de treball
al municipi.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTUACIONS DESTACADES

32. Continuem amb la promoció de
l’associacionisme comercial i el
foment de les fires com a
mecanisme de consolidació del
comerç local.!
PROMOCIÓ !
DE LA CIUTAT
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

33. PRESSUPOST 2015
DESPESES
Treballem amb compromís
I transparència i de tu a tu amb la gent
GOVERNANÇA

34. GOVERNANÇA!
TRANSFERÈNCIES A!
ALTRES ADMINISTRACIONS!
! !!
ADMINISTRACIÓ !
ECONÒMICA !!
1,19 milions!RELACIONS AMB !
LA CIUTADANIA!
(Atenció, participació, estadística…)!
!
Optimitzar recursos materials per
ser eficients i mantenir els recursos
humans per prestar un bon servei.
Preveure necessitats imprevistes.
Apropar l’administració a la gent.
Impulsar la transparència i el bon
govern.
Promoure la solidaritat ciutadana.
Avançar en la creació d’una ciutat
‘intel·ligent’, principalment a partir
de fons europeus.
!
1,71 milions!
!
2,74 milions!
ADMINISTRACIÓ GRAL.!
(Assegurances, neteja, equips!
serveis, personal, organització…) !
5,71 milions!
1,08 milions!ÒRGANS DE!
GOVERN!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
GOVERNANÇA
14,09 MILIONS
-1% respecte al 2014
OBJECTIUS
FONS ESPECIAL!
DE CONTINGÈNCIA
! !!
!
0,70 milions!
0,94 mil.!GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS!

35.
Dotem el pressupost d’un fons
de contingència de 700.000 euros,
per atendre necessitats imprevistes
o la minva sobrevinguda de recursos
d’altres administracions.
Congelem el sou de regidors, alts
càrrecs i personal funcionari i
laboral per cinquè any consecutiu.
!
!
GOVERNANÇA
PRESSUPOST 2015
DESPESES
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Posem en marxa una plataforma
per a avaluar els projectes de
ciutat intel·ligent (Smart City).

36.
Potenciem el Banc del Temps de
Viladecans per promoure una xarxa
de cadenes de favors ciutadans.
Refermem el Punt Solidari de
Viladecans com a programa de
solidaritat ciutadana amb les
persones més desfavorides.
GOVERNANÇA
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
GOVERNANÇA

37.
Implementem un pla de màrqueting
territorial per a l’atracció d’empreses
a les zones d’activitat econòmica.
Continuem fent accions de
benvinguda a les empreses perquè es
multipliqui el benefici econòmic a la
ciutat fruit de la seva arribada.!
Cerquem fons europeus per finançar
projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i
ampliem el contacte amb ciutats
europees actives en aquesta temàtica.!
!
!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES

38. PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
Treballem per tenir unes finances
sanejades que ens donin autonomia

39. 3,56 milions!
AMORTITZACIONS!
DE CAPITAL!
Contenir l’endeutament per
mantenir la solvència dels
comptes, la qual cosa permeti
prioritzar les polítiques sense
ingerència estatal.
Ser molt prudents amb els
càlculs per evitar haver de
retallar altres partides al
llarg de l’any.
!
INTERESSOS ! ! 1,10 milions!
!
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
4,66 MILIONS
+7% respecte al 2014
OBJECTIUS

40.
L’Ajuntament es desendeuta encara
més en realitzar amortitzacions de
préstecs per un import de 612.047 €.
PRESSUPOST 2015
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
ACTUACIONS DESTACADES
La contenció de la despesa corent
ens permet fer un estalvi d’1,6 milions,
que es dediquen a inversions per evitar
demanar un préstec més elevat. Així,
l’endeutament municipal segueix sent
dels més baixos de la comarca.

41. !
PRESSUPOST 2015!
Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu fer-ho a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament, a través de www.viladecans.cat