2. USER PM-PK PEMDA
• ADMIN KL
• ASESOR INSTANSI
• ASESOR UNIT/SATKER
• TIM PK KL
• TIM PK UNIT/SATKER
3. SIKLUS PENILAIAN
• Kedeputian BPKP menambahkan admin KL
• Admin KL Membuat Penilaian Mandiri
• Admin KL menambah Asesor Instansi, Asesor Unit, Tim PK KL, dan Tim PK Unit
berdasarkan surat tugas/SK
• Persiapan Penilaian
• Penetapan tujuan
• Struktur dan proses
• Pencapaian tujuan
• Kirim hasil penilaian ke Proses PK
4. ADMIN KL
Mempersiapkan Kegiatan Penilaian
Dasar Penilaian
Pegawai/update data pegawai
Tim Asesor (Asesor KL dan Asesor Unit - User Role)
Tim Penjamin Kualitas (PK) KL
Tim Penjamin Kualitas (PK) Unit
5. ASESOR INSTANSI
Input/Import data Penetapan Tujuan Sasaran Strategis pemda -
Program dan Kegiatan Satker
Input informasi Opini Laporan Keuangan
Penilaian komponen Penetapan Tujuan (Sasaran Strategis Pemda)
Penilaian komponen Pencapaian Tujuan
Tujuan 1 – Asesor Pemda (satker perencanaan
u/ bag Sastra Pemda)
Tujuan 2 – Asesor Pemda (satker pengawasan)
Tujuan 3 – Asesor Pemda (satker pengawasan)
Tujuan 4 – Asesor Pemda (satker pengawasan)
Bertanggung jawab dan mengendalikan PM pemda dan bertugas
melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan secara
kelembagaan
6. ASESOR UNIT
Penilaian sebagian dari komponen Penetapan Tujuan
(Strategi Pencapaian Sasaran Strategis tk Satker)
Penilaian Struktur Proses
Bertanggung jawab dan melakukan
pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja
masing-masing
7. TIM PK KL
Bertanggungjawab atas simpulan hasil penjaminan
kualitas, memberikan saran perbaikan kepada
asesor Pemda dan menjelaskan hasil PM kepada
Tim Evaluasi