INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
1.
2.
3.
4.
5.
6. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.188.400.000 20.338.400.000 1.150.000.000 6 %
4.1.01 Pajak Daerah 2.822.000.000 2.822.000.000 0 0 %
4.1.01.06 Pajak Hotel 4.000.000 4.000.000 0 0 %
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 4.000.000 4.000.000 0 0 %
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 4.000.000 4.000.000 0 0 %
4.1.01.07 Pajak Restoran 900.000.000 900.000.000 0 0 %
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000 900.000.000 0 0 %
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000 900.000.000 0 0 %
4.1.01.08 Pajak Hiburan 3.000.000 3.000.000 0 0 %
4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000 3.000.000 0 0 %
4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000 3.000.000 0 0 %
4.1.01.09 Pajak Reklame 60.000.000 60.000.000 0 0 %
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 60.000.000 60.000.000 0 0 %
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 60.000.000 60.000.000 0 0 %
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 520.000.000 520.000.000 0 0 %
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000 520.000.000 0 0 %
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000 520.000.000 0 0 %
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 660.000.000 660.000.000 0 0 %
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000 660.000.000 0 0 %
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000 660.000.000 0 0 %
4.1.01.15
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)
600.000.000 600.000.000 0 0 %
4.1.01.15.01 PBBP2 600.000.000 600.000.000 0 0 %
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 600.000.000 600.000.000 0 0 %
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75.000.000 75.000.000 0 0 %
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000 75.000.000 0 0 %
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000 75.000.000 0 0 %
4.1.02 Retribusi Daerah 9.616.400.000 10.766.400.000 1.150.000.000 12 %
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 7.278.800.000 8.428.800.000 1.150.000.000 16 %
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.162.000.000 8.312.000.000 1.150.000.000 16 %
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 200.000.000 200.000.000 0 0 %
4.1.02.01.01.0005
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah
6.962.000.000 8.112.000.000 1.150.000.000 17 %
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000 80.000.000 0 0 %
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000 80.000.000 0 0 %
4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 6.000.000 6.000.000 0 0 %
4.1.02.01.03.0002
Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau
Pembakaran/Pengabuan Mayat
6.000.000 6.000.000 0 0 %
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.02.01.04.0001
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum
20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 10.800.000 10.800.000 0 0 %
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 10.800.000 10.800.000 0 0 %
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.217.100.000 2.217.100.000 0 0 %
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.388.100.000 1.388.100.000 0 0 %
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 8.000.000 8.000.000 0 0 %
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 448.400.000 448.400.000 0 0 %
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 930.200.000 930.200.000 0 0 %
7. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 1.500.000 1.500.000 0 0 %
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 410.000.000 410.000.000 0 0 %
4.1.02.02.02.0001
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis
Barang yang Dikontrakkan
410.000.000 410.000.000 0 0 %
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 23.000.000 23.000.000 0 0 %
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 23.000.000 23.000.000 0 0 %
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000 13.000.000 0 0 %
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000 13.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 383.000.000 383.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11.0003
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa
Bibit atau Benih Ikan
30.000.000 30.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11.0004
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain
Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
353.000.000 353.000.000 0 0 %
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 120.500.000 120.500.000 0 0 %
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000 120.000.000 0 0 %
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000 120.000.000 0 0 %
4.1.02.03.03
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
500.000 500.000 0 0 %
4.1.02.03.03.0001
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
500.000 500.000 0 0 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 %
4.1.03.02
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 %
4.1.03.02.01
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 %
4.1.03.02.01.0001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.750.000.000 4.750.000.000 0 0 %
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 150.000.000 150.000.000 0 0 %
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 150.000.000 150.000.000 0 0 %
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 150.000.000 150.000.000 0 0 %
4.1.04.05 Jasa Giro 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000 3.900.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000 3.900.000.000 0 0 %
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000 100.000.000 0 0 %
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000 100.000.000 0 0 %
4.1.04.11
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
500.000.000 500.000.000 0 0 %
4.1.04.11.01
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
500.000.000 500.000.000 0 0 %
4.1.04.11.01.0001
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
500.000.000 500.000.000 0 0 %
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 100.000.000 100.000.000 0 0 %
4.1.04.15.03
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan
100.000.000 100.000.000 0 0 %
4.1.04.15.03.0001
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan
100.000.000 100.000.000 0 0 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 532.864.350.000 528.263.428.166 (4.600.921.834) 1 %
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 522.328.815.000 516.727.893.166 (5.600.921.834) 1 %
4.2.01.01 Dana Perimbangan 448.884.287.000 442.003.317.166 (6.880.969.834) 2 %
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 9.916.304.000 10.194.977.000 278.673.000 3 %
8. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.550.087.000 4.550.087.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 2.243.157.000 2.243.157.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0 278.673.000 278.673.000 100 %
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 27.422.000 27.422.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 81.140.000 81.140.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0008
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-
Landrent
1.517.088.000 1.517.088.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0010
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH)
237.469.000 237.469.000 0 0 %
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.259.941.000 1.259.941.000 0 0 %
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 333.800.565.000 333.800.565.000 0 0 %
4.2.01.01.02.0001 DAU 333.800.565.000 333.800.565.000 0 0 %
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 61.397.259.000 59.697.349.211 (1.699.909.789) 3 %
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 308.585.000 308.585.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.700.719.000 1.700.719.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.302.157.000 4.302.157.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0016
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-
Penurunan AKI dan AKB
222.181.000 222.181.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0030
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-
Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi
Sentra IKM
3.888.586.000 3.888.586.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 16.803.128.000 15.497.908.211 (1.305.219.789) 8 %
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 19.501.599.000 19.309.248.000 (192.351.000) 1 %
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4.960.478.000 4.960.478.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.933.915.000 4.933.915.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0045
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-
Penugasan-Lingkungan Hidup
732.536.000 732.536.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0055
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga
Berencana
2.138.763.000 2.138.584.000 (179.000) 0 %
4.2.01.01.03.0059
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pengendalian Penyakit
1.904.612.000 1.702.452.000 (202.160.000) 11 %
4.2.01.01.04
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik
43.770.159.000 38.310.425.955 (5.459.733.045) 12 %
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 8.921.280.000 8.921.280.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 485.000.000 485.000.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 17.371.323.000 17.371.323.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 609.000.000 609.000.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 216.043.000 216.043.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.113.520.000 1.113.520.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 541.870.000 541.870.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 2.755.424.000 1.229.212.815 (1.526.211.185) 55 %
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 3.147.900.000 0 (3.147.900.000) 100 %
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.043.807.000 2.820.351.241 (223.455.759) 7 %
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.295.822.000 1.143.072.436 (152.749.564) 12 %
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 500.800.000 496.439.950 (4.360.050) 1 %
4.2.01.01.04.0022
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak
598.000.000 598.000.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0024
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Sentra IKM
3.170.370.000 2.765.313.513 (405.056.487) 13 %
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 34.240.186.000 34.240.186.000 0 0 %
4.2.01.02.01 DID 34.240.186.000 34.240.186.000 0 0 %
9. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4.2.01.02.01.0001 DID 34.240.186.000 34.240.186.000 0 0 %
4.2.01.05 Dana Desa 39.204.342.000 40.484.390.000 1.280.048.000 3 %
4.2.01.05.01 Dana Desa 39.204.342.000 40.484.390.000 1.280.048.000 3 %
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 39.204.342.000 40.484.390.000 1.280.048.000 3 %
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.535.535.000 11.535.535.000 1.000.000.000 9 %
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 10.535.535.000 10.535.535.000 0 0 %
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 10.535.535.000 10.535.535.000 0 0 %
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1.428.293.169 1.428.293.169 0 0 %
4.2.02.01.01.0002
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
499.902.313 499.902.313 0 0 %
4.2.02.01.01.0003
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
923.390.010 923.390.010 0 0 %
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 39.982.076 39.982.076 0 0 %
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 7.643.967.432 7.643.967.432 0 0 %
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0 1.000.000.000 1.000.000.000 100 %
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0 1.000.000.000 1.000.000.000 100 %
4.2.02.02.02.0001
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah
Provinsi
0 1.000.000.000 1.000.000.000 100 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.519.675.000 5.324.922.274 805.247.274 18 %
4.3.03
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
4.519.675.000 5.324.922.274 805.247.274 18 %
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 5.324.922.274 805.247.274 18 %
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 5.324.922.274 805.247.274 18 %
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 5.324.922.274 805.247.274 18 %
Jumlah Pendapatan 556.572.425.000 553.926.750.440 (2.645.674.560) 0 %
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 428.286.492.049 434.478.348.895 6.191.856.846 1 %
5.1.01 Belanja Pegawai 219.932.100.830 219.101.147.384 (830.953.446) 0 %
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 145.965.712.385 147.325.508.127 1.359.795.742 1 %
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 107.410.291.857 108.116.767.188 706.475.331 1 %
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101.077.770.353 103.538.897.772 2.461.127.419 2 %
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.332.521.504 4.577.869.416 (1.754.652.088) 28 %
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 10.371.195.399 11.007.168.732 635.973.333 6 %
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.523.740.922 9.873.060.454 349.319.532 4 %
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 847.454.477 1.134.108.278 286.653.801 34 %
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 2.945.945.800 3.114.502.200 168.556.400 6 %
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 2.945.945.800 3.114.502.200 168.556.400 6 %
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0 0 0 0 %
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.975.611.060 7.301.387.912 325.776.852 5 %
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.852.920.060 7.165.274.312 312.354.252 5 %
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 122.691.000 136.113.600 13.422.600 11 %
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.681.715.400 2.506.245.756 (175.469.644) 7 %
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.351.966.400 2.176.496.756 (175.469.644) 7 %
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 329.749.000 329.749.000 0 0 %
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 7.230.655.590 7.721.140.980 490.485.390 7 %
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.629.873.754 7.161.679.098 531.805.344 8 %
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 600.781.836 559.461.882 (41.319.954) 7 %
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 122.292.639 129.547.199 7.254.560 6 %
10. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 121.592.639 129.245.961 7.653.322 6 %
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000 301.238 (398.762) 57 %
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.887.155 1.813.958 (73.197) 4 %
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.816.266 1.733.541 (82.725) 5 %
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 70.889 80.417 9.528 13 %
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.620.903.183 6.541.454.742 (79.448.441) 1 %
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.309.643.229 6.251.400.887 (58.242.342) 1 %
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 311.259.954 290.053.855 (21.206.099) 7 %
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 395.063.554 220.831.027 (174.232.527) 44 %
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 214.322.644 213.004.880 (1.317.764) 1 %
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 180.740.910 7.826.147 (172.914.763) 96 %
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.210.150.748 664.648.433 (545.502.315) 45 %
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 644.164.681 639.407.184 (4.757.497) 1 %
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 565.986.067 25.241.249 (540.744.818) 96 %
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 45.062.338.256 44.213.497.728 (848.840.528) 2 %
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 44.678.338.256 43.829.497.728 (848.840.528) 2 %
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 43.093.421.891 42.946.145.673 (147.276.218) 0 %
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.584.916.365 883.352.055 (701.564.310) 44 %
5.1.01.02.04
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi
ASN
384.000.000 384.000.000 0 0 %
5.1.01.02.04.0001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi
PNS
384.000.000 384.000.000 0 0 %
5.1.01.03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
18.433.902.000 18.666.787.340 232.885.340 1 %
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 112.880.000 112.880.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 160.000 160.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0007
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Restoran
36.000.000 36.000.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 120.000 120.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0009
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Reklame
2.400.000 2.400.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0010
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan
20.800.000 20.800.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0014
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
26.400.000 26.400.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0015
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi
Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
24.000.000 24.000.000 0 0 %
5.1.01.03.01.0016
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3.000.000 3.000.000 0 0 %
5.1.01.03.02
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
124.656.000 124.656.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0001
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Kesehatan
26.480.000 26.480.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0002
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.200.000 3.200.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0003
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
240.000 240.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0004
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
800.000 800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0005
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Pasar
16.400.000 16.400.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0014
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
55.956.000 55.956.000 0 0 %
11. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.01.03.02.0018
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Tempat Khusus Parkir
920.000 920.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
520.000 520.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0024
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
15.320.000 15.320.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0025
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
4.800.000 4.800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0027
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan
Pelayanan Angkutan Umum
20.000 20.000 0 0 %
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 17.371.323.000 17.401.899.920 30.576.920 0 %
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 17.371.323.000 17.401.899.920 30.576.920 0 %
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 216.043.000 322.601.420 106.558.420 49 %
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 216.043.000 322.601.420 106.558.420 49 %
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 609.000.000 704.750.000 95.750.000 16 %
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 609.000.000 704.750.000 95.750.000 16 %
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 8.157.066.261 8.157.066.261 0 0 %
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000 451.290.000 0 0 %
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000 451.290.000 0 0 %
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000 30.800.000 0 0 %
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000 30.800.000 0 0 %
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036 45.949.036 0 0 %
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036 45.949.036 0 0 %
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000 38.682.000 0 0 %
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000 38.682.000 0 0 %
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500 654.370.500 0 0 %
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500 654.370.500 0 0 %
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100 75.455.100 0 0 %
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100 75.455.100 0 0 %
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625 25.349.625 0 0 %
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625 25.349.625 0 0 %
5.1.01.04.08
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD
1.512.000.000 1.512.000.000 0 0 %
5.1.01.04.08.0001
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD
1.512.000.000 1.512.000.000 0 0 %
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000 378.000.000 0 0 %
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000 378.000.000 0 0 %
5.1.01.04.10
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD
42.000.000 42.000.000 0 0 %
5.1.01.04.10.0001
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD
42.000.000 42.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD
1.698.240.000 1.698.240.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 42.000.000 42.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 960.000 960.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.880.000 2.880.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 1.652.400.000 1.652.400.000 0 0 %
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000 3.011.520.000 0 0 %
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000 3.011.520.000 0 0 %
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000 193.410.000 0 0 %
12. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000 193.410.000 0 0 %
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 239.638.008 239.638.008 0 0 %
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000 56.238.000 0 0 %
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000 56.238.000 0 0 %
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200 7.354.200 0 0 %
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200 7.354.200 0 0 %
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400 101.228.400 0 0 %
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400 101.228.400 0 0 %
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072 7.310.072 0 0 %
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072 7.310.072 0 0 %
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164 1.046.164 0 0 %
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164 1.046.164 0 0 %
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310 2.310 0 0 %
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310 2.310 0 0 %
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824 6.592.824 0 0 %
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824 6.592.824 0 0 %
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974 134.974 0 0 %
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974 134.974 0 0 %
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064 347.064 0 0 %
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064 347.064 0 0 %
5.1.01.05.10
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah
28.220.000 28.220.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0006
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Hotel
40.000 40.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0007
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Restoran
9.000.000 9.000.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0008
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Hiburan
30.000 30.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0009
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Reklame
600.000 600.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0010
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan
5.200.000 5.200.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0014
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan
6.600.000 6.600.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0015
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6.000.000 6.000.000 0 0 %
5.1.01.05.10.0016
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
750.000 750.000 0 0 %
5.1.01.05.11
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
31.164.000 31.164.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0001
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
6.620.000 6.620.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0002
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
800.000 800.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0003
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
60.000 60.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0004
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum
200.000 200.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0005
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
4.100.000 4.100.000 0 0 %
13. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.01.05.11.0014
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
13.989.000 13.989.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0018
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
230.000 230.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0022
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
130.000 130.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0024
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
3.830.000 3.830.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0025
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
1.200.000 1.200.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0027
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk
Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5.000 5.000 0 0 %
5.1.01.06
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH
498.649.920 498.649.920 0 0 %
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920 198.649.920 0 0 %
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920 198.649.920 0 0 %
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000 300.000.000 0 0 %
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000 300.000.000 0 0 %
5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 0 (1.574.794.000) 100 %
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 0 (1.574.794.000) 100 %
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 0 (1.574.794.000) 100 %
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.392.898.213 197.735.088.505 5.342.190.292 3 %
5.1.02.01 Belanja Barang 61.960.790.636 62.177.743.170 216.952.534 0 %
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.960.708.756 62.177.661.290 216.952.534 0 %
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 96.238.850 712.969.250 616.730.400 641 %
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.634.380.000 3.963.362.000 328.982.000 9 %
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.936.465.233 3.937.694.133 1.228.900 0 %
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 486.750.000 486.750.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.467.148.900 2.344.581.400 (122.567.500) 5 %
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.946.000 11.700.000 754.000 7 %
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 178.450.000 254.560.000 76.110.000 43 %
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 801.834.000 801.834.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.269.110.564 5.674.320.866 (3.594.789.698) 39 %
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.479.160.747 1.510.660.747 31.500.000 2 %
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 136.786.563 136.786.563 0 0 %
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 827.755.539 827.755.539 0 0 %
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 115.940.300 115.940.300 0 0 %
5.1.02.01.01.0024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
1.432.707.041 1.436.088.737 3.381.696 0 %
5.1.02.01.01.0025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover
871.318.722 970.240.530 98.921.808 11 %
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.040.737.896 4.249.254.797 208.516.901 5 %
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 143.712.978 138.172.978 (5.540.000) 4 %
5.1.02.01.01.0029
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer
137.328.145 140.268.320 2.940.175 2 %
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.000.000 33.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.199.676.540 1.319.810.440 120.133.900 10 %
5.1.02.01.01.0032
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
Dinas
81.885.600 138.785.600 56.900.000 69 %
5.1.02.01.01.0034
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
Pendukung Olahraga
19.867.141 19.867.141 0 0 %
14. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.02.01.01.0035
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata
266.800.000 271.300.000 4.500.000 2 %
5.1.02.01.01.0036
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
467.455.020 416.600.300 (50.854.720) 11 %
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.905.343.196 2.401.980.869 496.637.673 26 %
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.138.529.452 3.090.974.853 952.445.401 45 %
5.1.02.01.01.0039
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
16.528.622.769 16.425.752.769 (102.870.000) 1 %
5.1.02.01.01.0040
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain
388.853.000 435.483.504 46.630.504 12 %
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.619.454.860 6.597.068.454 977.613.594 17 %
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.292.022.200 1.280.299.200 (11.723.000) 1 %
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8.640.000 8.640.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0056
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Kesehatan
1.000.000 1.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 828.607.800 909.978.300 81.370.500 10 %
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 89.952.000 89.952.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0060
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota
DPRD
420.000.000 420.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 47.500.000 47.500.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 153.100.000 91.300.000 (61.800.000) 40 %
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 133.597.000 195.397.000 61.800.000 46 %
5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.000.000 9.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 130.000.000 130.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 72.000.000 72.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 59.030.700 59.030.700 0 0 %
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 81.880 81.880 0 0 %
5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 81.880 81.880 0 0 %
5.1.02.02 Belanja Jasa 69.617.738.213 70.355.856.015 738.117.802 1 %
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.875.496.992 48.184.284.900 4.308.787.908 10 %
5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
3.056.600.000 3.977.482.360 920.882.360 30 %
5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
972.340.000 923.630.000 (48.710.000) 5 %
5.1.02.02.01.0005
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan
Beracara
0 6.000.000 6.000.000 100 %
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 971.470.000 906.500.000 (64.970.000) 7 %
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 56.000.000 60.500.000 4.500.000 8 %
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2.300.000 2.825.000 525.000 23 %
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.496.210 528.000.000 (672.496.210) 56 %
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.333.448.214 13.607.241.807 2.273.793.593 20 %
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 246.698.000 74.266.800 (172.431.200) 70 %
5.1.02.02.01.0016
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum
82.564.800 92.164.800 9.600.000 12 %
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 0 10.500.000 10.500.000 100 %
5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 349.600.000 349.600.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 190.050.000 190.050.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 710.000.000 821.300.000 111.300.000 16 %
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 7.110.000 7.110.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 836.102.600 804.710.600 (31.392.000) 4 %
15. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.648.054.880 3.200.533.153 1.552.478.273 94 %
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.115.070.000 4.222.590.000 107.520.000 3 %
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.987.445.200 3.017.895.200 30.450.000 1 %
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 40.800.000 40.800.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.211.462.224 4.075.110.316 (136.351.908) 3 %
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 72.000.000 67.500.000 (4.500.000) 6 %
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 577.350.000 577.350.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 138.200.000 125.150.000 (13.050.000) 9 %
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 125.660.000 74.760.000 (50.900.000) 41 %
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 382.375.000 369.871.250 (12.503.750) 3 %
5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 62.650.000 74.950.000 12.300.000 20 %
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 460.550.000 460.550.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 173.750.000 287.750.000 114.000.000 66 %
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 173.217.108 158.217.108 (15.000.000) 9 %
5.1.02.02.01.0049
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
90.000.000 72.000.000 (18.000.000) 20 %
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 153.740.000 283.580.000 129.840.000 84 %
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 150.000.000 150.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.190.000.000 1.225.000.000 35.000.000 3 %
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.200.000 3.840.000 (6.360.000) 62 %
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.300.000 42.300.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.891.802.596 3.905.666.346 13.863.750 0 %
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 675.600.000 685.000.000 9.400.000 1 %
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.232.400.000 1.275.600.000 43.200.000 4 %
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 11.000.000 17.000.000 6.000.000 55 %
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 474.960.160 484.260.160 9.300.000 2 %
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 510.100.000 665.100.000 155.000.000 30 %
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 160.030.000 160.030.000 0 0 %
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.657.787.600 10.913.339.594 255.551.994 2 %
5.1.02.02.02.0001
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa
681.707.424 681.707.424 0 0 %
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 8.769.800.000 9.073.800.000 304.000.000 3 %
5.1.02.02.02.0004
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3
37.262.400 37.262.400 0 0 %
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.073.724.151 1.015.804.944 (57.919.207) 5 %
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 41.039.547 44.367.396 3.327.849 8 %
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 54.254.078 60.397.430 6.143.352 11 %
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.443.726.300 1.808.210.600 364.484.300 25 %
5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 0 7.500.000 7.500.000 100 %
5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 25.200.000 45.150.000 19.950.000 79 %
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 723.480.000 752.563.200 29.083.200 4 %
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000 1.200.000 0 0 %
5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 15.000.000 24.278.000 9.278.000 62 %
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 18.200.000 33.200.000 15.000.000 82 %
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.640.000 23.460.000 7.820.000 50 %
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 43.170.000 48.430.000 5.260.000 12 %
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 112.866.300 121.949.400 9.083.100 8 %
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 269.100.000 315.100.000 46.000.000 17 %
5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 5.500.000 13.500.000 8.000.000 145 %
16. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 204.470.000 327.430.000 122.960.000 60 %
5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 9.900.000 57.000.000 47.100.000 476 %
5.1.02.02.04.0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 0 37.450.000 37.450.000 100 %
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 432.306.000 707.536.000 275.230.000 64 %
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 89.600.000 125.900.000 36.300.000 41 %
5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 90.000.000 135.000.000 45.000.000 50 %
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 20.500.000 14.800.000 (5.700.000) 28 %
5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 1.000.000 1.500.000 500.000 50 %
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.600.000 3.580.000 (1.020.000) 22 %
5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 60.000.000 255.600.000 195.600.000 326 %
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 116.606.000 121.156.000 4.550.000 4 %
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 0 %
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 88.400.000 80.000.000 (8.400.000) 10 %
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 60.000.000 60.000.000 0 0 %
5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 28.400.000 20.000.000 (8.400.000) 30 %
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.651.583.321 2.986.042.921 (665.540.400) 18 %
5.1.02.02.08.0002
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural
35.000.000 0 (35.000.000) 100 %
5.1.02.02.08.0005
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya
923.347.308 656.472.168 (266.875.140) 29 %
5.1.02.02.08.0008
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
46.000.000 46.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0013
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa Lainnya
90.000.000 90.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0015
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan Wilayah
590.000.000 590.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0016
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan
Bangunan dan Landscape
80.000.000 150.000.000 70.000.000 88 %
5.1.02.02.08.0017
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemanfaatan Ruang
30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 550.664.021 455.664.021 (95.000.000) 17 %
5.1.02.02.08.0019
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
536.571.992 147.906.732 (388.665.260) 72 %
5.1.02.02.08.0021
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
65.000.000 165.000.000 100.000.000 154 %
5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 85.000.000 35.000.000 (50.000.000) 59 %
5.1.02.02.08.0028
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan
Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
60.000.000 60.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0032
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi
Lingkungan
470.000.000 470.000.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0040
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa
(Engineering) Terpadu
90.000.000 90.000.000 0 0 %
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.962.600.000 2.708.270.000 (254.330.000) 9 %
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 168.600.000 170.800.000 2.200.000 1 %
5.1.02.02.09.0012
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi
Penelitian dan Bantuan Teknik
1.450.000.000 1.283.470.000 (166.530.000) 11 %
5.1.02.02.09.0014
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus
1.194.000.000 1.104.000.000 (90.000.000) 8 %
5.1.02.02.09.0020
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa
Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
150.000.000 150.000.000 0 0 %
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 0 1.960.000 1.960.000 100 %
17. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.02.02.10.0017
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
Infrastruktur Kesehatan
0 1.960.000 1.960.000 100 %
5.1.02.02.12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan
6.505.838.000 2.966.212.000 (3.539.626.000) 54 %
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.788.588.000 1.854.162.000 (3.934.426.000) 68 %
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 527.250.000 912.050.000 384.800.000 73 %
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 190.000.000 200.000.000 10.000.000 5 %
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.846.976.100 16.329.749.281 (517.226.819) 3 %
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 374.000.000 374.000.000 0 0 %
5.1.02.03.01.0018
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan
Parkir
54.000.000 54.000.000 0 0 %
5.1.02.03.01.0029
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk
Taman
320.000.000 320.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.511.815.000 5.764.885.000 253.070.000 5 %
5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 207.500.000 207.500.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 60.000.000 60.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0003
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-
Excavator
180.000.000 180.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 50.000.000 50.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0022
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric
Generating Set
98.140.000 107.140.000 9.000.000 9 %
5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 600.000 600.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0035
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2.307.880.000 2.307.880.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0036
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1.488.610.000 1.488.610.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0037
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
33.470.000 33.470.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0038
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
177.900.000 173.100.000 (4.800.000) 3 %
5.1.02.03.02.0039
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
4.245.000 4.245.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0040
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
62.820.000 62.820.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0103
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
300.000 300.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0117
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
89.920.000 83.680.000 (6.240.000) 7 %
5.1.02.03.02.0121
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
33.830.000 33.830.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0123
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
76.500.000 76.500.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0134
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
18.900.000 18.900.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0135
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
50.250.000 14.250.000 (36.000.000) 72 %
5.1.02.03.02.0194
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan
Radio
30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0232
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
275.000.000 562.500.000 287.500.000 105 %
5.1.02.03.02.0405
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Computer
106.580.000 109.500.000 2.920.000 3 %
18. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.02.03.02.0409
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer
41.250.000 41.250.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0410
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Jaringan
85.000.000 85.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0411
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Komputer Lainnya
33.120.000 33.810.000 690.000 2 %
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.050.087.000 4.279.790.000 (770.297.000) 15 %
5.1.02.03.03.0001
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2.842.587.000 2.042.384.000 (800.203.000) 28 %
5.1.02.03.03.0004
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
70.000.000 70.000.000 0 0 %
5.1.02.03.03.0006
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
615.000.000 625.000.000 10.000.000 2 %
5.1.02.03.03.0032
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
0 12.459.500 12.459.500 100 %
5.1.02.03.03.0036
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Taman
72.500.000 72.500.000 0 0 %
5.1.02.03.03.0050
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat
Tinggal Lainnya
1.450.000.000 1.457.446.500 7.446.500 1 %
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.911.074.100 5.911.074.281 181 0 %
5.1.02.03.04.0107
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-
Instalasi Gardu Listrik Lainnya
80.000.000 80.000.000 0 0 %
5.1.02.03.04.0123
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum Lainnya
5.831.074.100 5.831.074.281 181 0 %
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.639.890.200 31.887.718.200 3.247.828.000 11 %
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.639.890.200 31.624.724.142 2.984.833.942 10 %
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.291.530.200 31.371.664.142 3.080.133.942 11 %
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.000.000 79.540.000 (37.460.000) 32 %
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231.360.000 173.520.000 (57.840.000) 25 %
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0 262.994.058 262.994.058 100 %
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 0 262.994.058 262.994.058 100 %
5.1.02.05
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8.730.750.000 8.647.150.000 (83.600.000) 1 %
5.1.02.05.01
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
8.340.750.000 8.196.150.000 (144.600.000) 2 %
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 609.000.000 484.400.000 (124.600.000) 20 %
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 191.750.000 191.750.000 0 0 %
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0 %
5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 40.000.000 20.000.000 (20.000.000) 50 %
5.1.02.05.02
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
390.000.000 451.000.000 61.000.000 16 %
5.1.02.05.02.0001
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain
385.000.000 385.000.000 0 0 %
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000 66.000.000 61.000.000 1.220 %
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 8.321.331.839 1.913.773.839 30 %
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 8.321.331.839 1.913.773.839 30 %
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 8.321.331.839 1.913.773.839 30 %
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 15.540.000 (173.655.064) 92 %
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 15.540.000 (173.655.064) 92 %
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 15.540.000 (173.655.064) 92 %
5.1.05 Belanja Hibah 15.861.493.006 17.542.113.006 1.680.620.000 11 %
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 9.160.000.000 0 0 %
19. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 9.160.000.000 0 0 %
5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 9.160.000.000 0 0 %
5.1.05.05
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6.030.000.000 7.353.320.000 1.323.320.000 22 %
5.1.05.05.01
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.850.000.000 7.173.320.000 1.323.320.000 23 %
5.1.05.05.01.0001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.850.000.000 5.850.000.000 0 0 %
5.1.05.05.01.0003
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
0 1.323.320.000 1.323.320.000 100 %
5.1.05.05.02
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
180.000.000 180.000.000 0 0 %
5.1.05.05.02.0001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
180.000.000 180.000.000 0 0 %
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 0 357.300.000 357.300.000 100 %
5.1.05.06.02
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Swasta
0 356.950.000 356.950.000 100 %
5.1.05.06.02.0001
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Swasta
0 356.950.000 356.950.000 100 %
5.1.05.06.04
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdiksus Swasta
0 350.000 350.000 100 %
5.1.05.06.04.0001
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdiksus Swasta
0 350.000 350.000 100 %
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006 671.493.006 0 0 %
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006 671.493.006 0 0 %
5.1.05.07.01.0001
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik
671.493.006 671.493.006 0 0 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0 0 0 0 %
5.1.06.01.01
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
0 0 0 0 %
5.1.06.01.01.0001
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada
Individu
0 0 0 0 %
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.1.06.02.01
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Keluarga
100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.1.06.02.01.0001
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada
Keluarga
100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.2 BELANJA MODAL 90.724.622.051 90.788.638.918 64.016.867 0 %
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242 1.552.287.242 0 0 %
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242 1.552.287.242 0 0 %
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 680.000.000 680.000.000 0 0 %
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 600.000.000 600.000.000 0 0 %
5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 0 %
5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 872.287.242 872.287.242 0 0 %
5.2.01.01.03.0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga 122.287.242 122.287.242 0 0 %
5.2.01.01.03.0019 Belanja Modal Lapangan Lainnya 750.000.000 750.000.000 0 0 %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.818.141.327 14.891.974.509 (926.166.818) 6 %
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 528.490.450 528.490.450 0 0 %
20. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 250.000.000 250.000.000 0 0 %
5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Tractor 250.000.000 250.000.000 0 0 %
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 278.490.450 278.490.450 0 0 %
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 270.000.000 270.000.000 0 0 %
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 8.490.450 8.490.450 0 0 %
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.402.536.000 3.402.536.000 0 0 %
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.242.536.000 3.242.536.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 460.000.000 460.000.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 550.000.000 550.000.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 732.536.000 732.536.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 300.000.000 300.000.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 %
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 160.000.000 160.000.000 0 0 %
5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 160.000.000 160.000.000 0 0 %
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 33.250.000 33.250.000 0 0 %
5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 4.500.000 4.500.000 0 0 %
5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 4.500.000 4.500.000 0 0 %
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.410.000 5.410.000 0 0 %
5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 5.410.000 5.410.000 0 0 %
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 23.340.000 23.340.000 0 0 %
5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 8.840.000 8.840.000 0 0 %
5.2.02.03.03.0013 Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan 8.000.000 8.000.000 0 0 %
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 6.500.000 6.500.000 0 0 %
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.751.545.019 3.752.051.774 (999.493.245) 21 %
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.543.356.961 586.963.171 (956.393.790) 62 %
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.543.356.961 586.963.171 (956.393.790) 62 %
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.060.660.458 3.017.561.003 (43.099.455) 1 %
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.498.292.258 2.276.392.803 (221.899.455) 9 %
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 62.100.000 65.600.000 3.500.000 6 %
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.000.000 37.000.000 0 0 %
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 463.268.200 638.568.200 175.300.000 38 %
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 147.527.600 147.527.600 0 0 %
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 39.000.000 39.000.000 0 0 %
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 25.628.000 25.628.000 0 0 %
5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 44.000.000 44.000.000 0 0 %
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 38.899.600 38.899.600 0 0 %
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 675.896.500 680.896.500 5.000.000 1 %
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 437.896.500 442.896.500 5.000.000 1 %
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 51.700.000 51.700.000 0 0 %
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 26.100.000 31.100.000 5.000.000 19 %
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 311.700.000 311.700.000 0 0 %
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 48.396.500 48.396.500 0 0 %
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 228.000.000 228.000.000 0 0 %
5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 228.000.000 228.000.000 0 0 %
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.397.150.000 3.216.255.000 819.105.000 34 %
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 270.357.000 1.291.622.000 1.021.265.000 378 %
21. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 99.000.000 99.000.000 0 0 %
5.2.02.07.01.0005
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
0 3.700.000 3.700.000 100 %
5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 0 915.775.500 915.775.500 100 %
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 171.357.000 273.146.500 101.789.500 59 %
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.126.793.000 1.924.633.000 (202.160.000) 10 %
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.126.793.000 1.924.633.000 (202.160.000) 10 %
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 125.182.000 125.182.000 0 0 %
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 125.182.000 125.182.000 0 0 %
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 182.000 182.000 0 0 %
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 125.000.000 125.000.000 0 0 %
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.534.416.358 1.570.540.950 36.124.592 2 %
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.480.916.358 1.517.040.950 36.124.592 2 %
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 540.000.000 540.000.000 0 0 %
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 940.916.358 971.808.605 30.892.247 3 %
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0 5.232.345 5.232.345 100 %
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 53.500.000 53.500.000 0 0 %
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 53.500.000 53.500.000 0 0 %
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 36.000.000 40.000.000 4.000.000 11 %
5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 36.000.000 40.000.000 4.000.000 11 %
5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 36.000.000 40.000.000 4.000.000 11 %
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.2.02.14.02.0001 Belanja Modal Perawatan Sumur 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 760.000.000 300.000.000 (460.000.000) 61 %
5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 760.000.000 300.000.000 (460.000.000) 61 %
5.2.02.16.01.0003
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
Lainnya
760.000.000 300.000.000 (460.000.000) 61 %
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 421.387.000 421.387.000 0 0 %
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 421.387.000 421.387.000 0 0 %
5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 421.387.000 421.387.000 0 0 %
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000 306.242.000 0 0 %
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000 306.242.000 0 0 %
5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 306.242.000 306.242.000 0 0 %
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 475.142.835 (330.903.165) 41 %
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 475.142.835 (330.903.165) 41 %
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 475.142.835 (330.903.165) 41 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.172.214.347 17.042.766.520 (129.447.827) 1 %
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.172.214.347 17.042.766.520 (129.447.827) 1 %
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.172.214.347 17.042.766.520 (129.447.827) 1 %
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 170.000.000 170.000.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 420.800.000 420.800.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 429.950.152 429.950.152 0 0 %
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.653.000.000 2.840.071.100 187.071.100 7 %
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.706.964.195 6.500.673.768 793.709.573 14 %
5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 329.000.000 329.000.000 0 0 %
22. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.2.03.01.01.0012
Belanja Modal Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
2.540.000.000 2.540.000.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 48.000.000 48.000.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 60.000.000 60.000.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 600.000.000 600.000.000 0 0 %
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 910.000.000 874.784.000 (35.216.000) 4 %
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.954.500.000 1.879.487.500 (1.075.012.500) 36 %
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 350.000.000 350.000.000 0 0 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.519.451.635 56.672.389.821 1.152.938.186 2 %
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 51.544.157.840 52.526.948.200 982.790.360 2 %
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 51.544.157.840 52.526.948.200 982.790.360 2 %
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 51.544.157.840 52.526.948.200 982.790.360 2 %
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.024.265.795 2.194.413.621 170.147.826 8 %
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.024.265.795 2.091.870.791 67.604.996 3 %
5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.024.265.795 2.091.870.791 67.604.996 3 %
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 0 102.542.830 102.542.830 100 %
5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 0 102.542.830 102.542.830 100 %
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 158.000.000 158.000.000 0 0 %
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 77.000.000 77.000.000 0 0 %
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 77.000.000 77.000.000 0 0 %
5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 81.000.000 81.000.000 0 0 %
5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 81.000.000 81.000.000 0 0 %
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.793.028.000 1.793.028.000 0 0 %
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 1.759.000.000 1.759.000.000 0 0 %
5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 1.759.000.000 1.759.000.000 0 0 %
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 34.028.000 34.028.000 0 0 %
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 34.028.000 34.028.000 0 0 %
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 662.527.500 629.220.826 (33.306.674) 5 %
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 44.645.500 44.645.500 0 0 %
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 44.645.500 44.645.500 0 0 %
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 4.875.000 4.875.000 0 0 %
5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 39.770.500 39.770.500 0 0 %
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 584.575.326 (33.306.674) 5 %
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 584.575.326 (33.306.674) 5 %
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 584.575.326 (33.306.674) 5 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000 2.488.604.879 (511.395.121) 17 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.488.604.879 (511.395.121) 17 %
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.488.604.879 (511.395.121) 17 %
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.488.604.879 (511.395.121) 17 %
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.488.604.879 (511.395.121) 17 %
5.4 BELANJA TRANSFER 76.193.310.900 77.473.358.900 1.280.048.000 2 %
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.243.840.000 1.243.840.000 0 0 %
5.4.01.01
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
282.200.000 282.200.000 0 0 %
5.4.01.01.03
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
282.200.000 282.200.000 0 0 %
5.4.01.01.03.0001
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
282.200.000 282.200.000 0 0 %
5.4.01.02
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa
961.640.000 961.640.000 0 0 %
23. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 24 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023
Bupati Pakpak Bharat
FRANC BERNHARD
TUMANGGOR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.4.01.02.01
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa
961.640.000 961.640.000 0 0 %
5.4.01.02.01.0001
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa
961.640.000 961.640.000 0 0 %
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 74.949.470.900 76.229.518.900 1.280.048.000 2 %
5.4.02.05
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
74.949.470.900 76.229.518.900 1.280.048.000 2 %
5.4.02.05.01
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
34.371.686.900 34.371.686.900 0 0 %
5.4.02.05.01.0001
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
34.371.686.900 34.371.686.900 0 0 %
5.4.02.05.02
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
40.577.784.000 41.857.832.000 1.280.048.000 3 %
5.4.02.05.02.0001
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
40.577.784.000 41.857.832.000 1.280.048.000 3 %
Jumlah Belanja 598.204.425.000 605.228.951.592 7.024.526.592 1 %
Total Surplus/(Defisit) (41.632.000.000) (51.302.201.152) (9.670.201.152) -23 %
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
6.1.01.07
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
6.1.01.07.01
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja
45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
6.1.01.07.01.0001
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja
45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.632.000.000 55.302.201.152 9.670.201.152 21 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
6.2.02.02
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
Pembiayaan Netto 41.632.000.000 51.302.201.152 9.670.201.152 23 %
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 %
