Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

2. 1
1
BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2022.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

3. 2
2
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
11.
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

4. 3
3
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2021 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang
meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 527.975.684.394,84
b. Belanja dan Transfer Rp. 518.090.990.752,94
Surplus/Defisit Rp. 9.884.693.641,90
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 67.265.838.570,83
- Pengeluaran Rp. 00,00
Surplus/Defisit Rp. 67.265.838.570,83

5. 4
4
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
7.095.152.290,84 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Rp. 520.880.532.104,00
2. Realisasi Rp. 527.975.684.394,84
Selisih lebih/(kurang) Rp. 7.095.152.290,84
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.
39.285.697.475,06) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja Rp. 557.376.688.228,00
2. Realisasi Rp. 518.090.990.752,94
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 39.285.697.475,06)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.
46.380.849.765,90 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Surplus/(Defisit) (Rp. 36.496.156.124,00)
2. Realisasi Rp. 9.884.693.641,90
Selisih lebih/(kurang) Rp. 46.380.849.765,90
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
30.289.682.446,83 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 36.976.156.124,00
2. Realisasi Rp. 67.265.838.570,83
Selisih lebih/(kurang) Rp. 30.289.682.446,83
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 480.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 480.000.000,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 480.000.000,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.
30.769.682.446,83 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 36.496.156.124,00
2. Realisasi Rp. 67.265.838.570,83
Selisih lebih/(kurang) Rp. 30.769.682.446,83
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 67.265.838.570,83
b. Silpa Akhir Tahun Rp. 77.150.532.212,73
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Jumlah Aset Rp. 1.043.022.225.487,41
b. Jumlah Kewajiban Rp. 4.601.237.12,33
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.038.420.988.364,08

6. 5
5
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut:
a. Surplus/(Desfisit) Operasional Rp. 47.740.438.782,18
b. Surplus/(Desfisit) Non Operasional (Rp. 1.022.857.704,50)
b. Pos Luar Biasa (Rp. 1.953.376.600,00)
Surplus/(Defisit) LO Rp. 44.764.204.477,68
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal Rp. 67.265.838.570,83
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 92.504.102.223,84
c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 82.619.408.581,94)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00
e. Saldo kas akhir Kas di BUD Rp. 77.150.532.212,73
f Saldo Kas Lainya Rp. 80.252.389,00
g. Saldo kas akhir Kas di Bendahara Rp. 0,00
h. Saldo kas akhir Kas Rp. 77.230.764.601,73
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut:
a. Ekuitas Awal Rp. 994.622.076.410,57
b. Surplus/(Defisit) LO Rp. 44.764.204.477,68
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan (Rp. 965.292.524,17)
d. Ekitas Akhir Rp. 1.038.420.988.364,08
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terdiri atas:
Lampiran I.1
Lampiran I.2
:
:
Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

7. 6
6
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja nntuk
pemenuhan SPM.
b. Lampiran II : Lamporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak
Tertagih;
j. Lampiran X : Rekapitulasi Piutang Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah (BUMD)
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan
Peraturan Bupati.

8. 7
7
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal
BUPATI PAKPAK BHARAT,
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
Diundangkan di Salak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
JALAN BERUTU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA: ( - / )

9. 8
8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang
sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub
sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan unsur utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain peraturan tersebut di atas, terdapat Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada dasarnya, latar belakang pembuatan peraturan perundang-
undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara
dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin
dilaksanakan melalui pengelolaan pemerintahan yang baik yang memiliki
tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja,
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu
tahun anggaran.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4

10. 9
9
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023
NOMOR

11. PEMERINTAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
RINGKASAN
LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
DAN
ORGANISASI
TAHUN
ANGGARAN
2022
:
TAHUN
2023
NOMOR
TANGGAL
.........................
:
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
LAMPIRAN
I.1
Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
4
PENDAPATAN
DAERAH
1
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB
YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
14.423.388.760,00
18.573.131.627,00
4.149.742.867,00
128,77
1.02
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
13.483.013.760,00
17.830.881.426,00
4.347.867.666,00
132,25
1.02.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KESEHATAN
13.483.013.760,00
17.830.881.426,00
4.347.867.666,00
132,25
1.03
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
859.100.000,00
629.479.701,00
(229.620.299,00)
73,27
1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
TATA
RUANG
DAN
PERHUBUNGAN
859.100.000,00
629.479.701,00
(229.620.299,00)
73,27
1.04
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
78.000.000,00
107.205.500,00
29.205.500,00
137,44
1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
78.000.000,00
107.205.500,00
29.205.500,00
137,44
1.06
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
SOSIAL
3.275.000,00
5.565.000,00
2.290.000,00
169,92
1.06.2.07.0.00.01.0000
DINAS
SOSIAL
3.275.000,00
5.565.000,00
2.290.000,00
169,92
2
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB
YANG
TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
893.300.000,00
684.622.609,00
(208.677.391,00)
76,64
2.09
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PANGAN
416.000.000,00
101.355.000,00
(314.645.000,00)
24,36
2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DAN
PERTANIAN
416.000.000,00
101.355.000,00
(314.645.000,00)
24,36
2.16
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
128.000.000,00
127.120.000,00
(880.000,00)
99,31
2.16.2.21.2.20.01.0000
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
128.000.000,00
127.120.000,00
(880.000,00)
99,31
2.17
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOPERASI,
USAHA
KECIL,
DAN
MENENGAH
231.000.000,00
214.381.100,00
(16.618.900,00)
92,81
2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS
KOPERASI,
USAHA
MIKRO,
KECIL,
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
231.000.000,00
214.381.100,00
(16.618.900,00)
92,81
Hal.
SIMRAL
1

12. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
2.18
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL
85.500.000,00
231.366.509,00
145.866.509,00
270,60
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS
PENANAMAN
MODAL
DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU
PINTU
85.500.000,00
231.366.509,00
145.866.509,00
270,60
2.22
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEBUDAYAAN
32.800.000,00
10.400.000,00
(22.400.000,00)
31,71
2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS
PARIWISATA
DAN
KEBUDAYAAN
32.800.000,00
10.400.000,00
(22.400.000,00)
31,71
4
UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
140.000.000,00
223.519.000,00
83.519.000,00
159,66
4.01
SEKRETARIAT
DAERAH
140.000.000,00
223.519.000,00
83.519.000,00
159,66
4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT
DAERAH
140.000.000,00
223.519.000,00
83.519.000,00
159,66
5
UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
505.423.843.344,00
508.494.411.158,84
3.070.567.814,84
100,61
5.02
KEUANGAN
505.288.843.344,00
508.376.087.158,84
3.087.243.814,84
100,61
5.02.0.00.0.00.03.0000
SATUAN
KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
505.288.843.344,00
508.376.087.158,84
3.087.243.814,84
100,61
5.03
KEPEGAWAIAN
135.000.000,00
118.324.000,00
(16.676.000,00)
87,65
5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
135.000.000,00
118.324.000,00
(16.676.000,00)
87,65
JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH
520.880.532.104,00
527.975.684.394,84
7.095.152.290,84
101,36
5
BELANJA
DAERAH
1
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB
YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
291.235.989.113,00
270.462.539.949,94
(20.773.449.163,06)
92,87
1.01
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN
119.334.993.417,00
113.375.096.934,00
(5.959.896.483,00)
95,01
1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS
PENDIDIKAN
119.334.993.417,00
113.375.096.934,00
(5.959.896.483,00)
95,01
BELANJA
OPERASI
101.207.917.069,00
96.409.269.936,00
(4.798.647.133,00)
95,26
Belanja
Pegawai
89.358.059.236,00
85.125.094.311,00
(4.232.964.925,00)
95,26
Belanja
Barang
dan
Jasa
10.885.657.833,00
10.326.775.625,00
(558.882.208,00)
94,87
Belanja
Hibah
964.200.000,00
957.400.000,00
(6.800.000,00)
99,29
BELANJA
MODAL
18.127.076.348,00
16.965.826.998,00
(1.161.249.350,00)
93,59
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
5.909.507.955,00
5.313.836.687,00
(595.671.268,00)
89,92
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
11.266.676.118,00
10.947.116.518,00
(319.559.600,00)
97,16
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
950.892.275,00
704.873.793,00
(246.018.482,00)
74,13
1.02
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
83.776.339.976,00
76.392.139.488,00
(7.384.200.488,00)
91,19
1.02.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KESEHATAN
83.776.339.976,00
76.392.139.488,00
(7.384.200.488,00)
91,19
BELANJA
OPERASI
78.617.065.564,00
71.543.963.312,00
(7.073.102.252,00)
91,00
Belanja
Pegawai
31.652.181.194,00
31.205.014.309,00
(447.166.885,00)
98,59
Belanja
Barang
dan
Jasa
46.964.884.370,00
40.338.949.003,00
(6.625.935.367,00)
85,89
BELANJA
MODAL
5.159.274.412,00
4.848.176.176,00
(311.098.236,00)
93,97
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
3.562.268.097,00
3.366.388.027,00
(195.880.070,00)
94,50
Hal.
SIMRAL
2

13. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.497.390.000,00
1.382.171.834,00
(115.218.166,00)
92,31
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
99.616.315,00
99.616.315,00
0,00
100,00
1.03
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
64.062.124.973,00
58.139.092.379,94
(5.923.032.593,06)
90,75
1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
TATA
RUANG
DAN
PERHUBUNGAN
64.062.124.973,00
58.139.092.379,94
(5.923.032.593,06)
90,75
BELANJA
OPERASI
16.713.515.169,00
16.211.797.094,00
(501.718.075,00)
97,00
Belanja
Pegawai
4.781.279.678,00
4.732.875.124,00
(48.404.554,00)
98,99
Belanja
Barang
dan
Jasa
11.932.235.491,00
11.478.921.970,00
(453.313.521,00)
96,20
BELANJA
MODAL
47.348.609.804,00
41.927.295.285,94
(5.421.314.518,06)
88,55
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
22.942.000,00
22.942.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.624.085.000,00
1.532.717.902,00
(91.367.098,00)
94,37
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
45.701.582.804,00
40.371.635.383,94
(5.329.947.420,06)
88,34
1.04
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
9.535.487.528,00
8.723.610.820,00
(811.876.708,00)
91,49
1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
9.535.487.528,00
8.723.610.820,00
(811.876.708,00)
91,49
BELANJA
OPERASI
9.085.979.528,00
8.284.010.820,00
(801.968.708,00)
91,17
Belanja
Pegawai
2.910.713.492,00
2.740.476.388,00
(170.237.104,00)
94,15
Belanja
Barang
dan
Jasa
6.175.266.036,00
5.543.534.432,00
(631.731.604,00)
89,77
BELANJA
MODAL
449.508.000,00
439.600.000,00
(9.908.000,00)
97,80
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
21.508.000,00
12.600.000,00
(8.908.000,00)
58,58
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
80.000.000,00
79.900.000,00
(100.000,00)
99,88
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
348.000.000,00
347.100.000,00
(900.000,00)
99,74
1.05
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM
SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
8.739.700.447,00
8.386.046.591,00
(353.653.856,00)
95,95
1.05.0.00.0.00.04.0000
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
DAERAH
3.518.160.049,00
3.277.702.700,00
(240.457.349,00)
93,17
BELANJA
OPERASI
3.511.166.924,00
3.277.537.700,00
(233.629.224,00)
93,35
Belanja
Pegawai
2.160.987.586,00
2.152.454.341,00
(8.533.245,00)
99,61
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.350.179.338,00
1.125.083.359,00
(225.095.979,00)
83,33
BELANJA
MODAL
6.993.125,00
165.000,00
(6.828.125,00)
2,36
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
6.993.125,00
165.000,00
(6.828.125,00)
2,36
1.05.0.00.0.00.05.0000
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN
DAN
PENYELAMATAN
5.221.540.398,00
5.108.343.891,00
(113.196.507,00)
97,83
BELANJA
OPERASI
5.221.540.398,00
5.108.343.891,00
(113.196.507,00)
97,83
Belanja
Pegawai
2.723.139.092,00
2.671.463.385,00
(51.675.707,00)
98,10
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.498.401.306,00
2.436.880.506,00
(61.520.800,00)
97,54
1.06
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
SOSIAL
5.787.342.772,00
5.446.553.737,00
(340.789.035,00)
94,11
Hal.
SIMRAL
3

14. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
1.06.2.07.0.00.01.0000
DINAS
SOSIAL
5.787.342.772,00
5.446.553.737,00
(340.789.035,00)
94,11
BELANJA
OPERASI
5.772.142.772,00
5.439.353.737,00
(332.789.035,00)
94,23
Belanja
Pegawai
2.489.500.962,00
2.367.064.119,00
(122.436.843,00)
95,08
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.682.641.810,00
1.640.689.618,00
(41.952.192,00)
97,51
Belanja
Bantuan
Sosial
1.600.000.000,00
1.431.600.000,00
(168.400.000,00)
89,48
BELANJA
MODAL
15.200.000,00
7.200.000,00
(8.000.000,00)
47,37
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
15.200.000,00
7.200.000,00
(8.000.000,00)
47,37
2
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB
YANG
TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
52.929.305.025,00
47.193.190.877,00
(5.736.114.148,00)
89,16
2.07
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
TENAGA
KERJA
431.555.728,00
367.612.270,00
(63.943.458,00)
85,18
1.06.2.07.0.00.01.0000
DINAS
SOSIAL
431.555.728,00
367.612.270,00
(63.943.458,00)
85,18
BELANJA
OPERASI
431.555.728,00
367.612.270,00
(63.943.458,00)
85,18
Belanja
Barang
dan
Jasa
431.555.728,00
367.612.270,00
(63.943.458,00)
85,18
2.08
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
165.159.336,00
153.932.206,00
(11.227.130,00)
93,20
2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
165.159.336,00
153.932.206,00
(11.227.130,00)
93,20
BELANJA
OPERASI
136.359.336,00
125.132.206,00
(11.227.130,00)
91,77
Belanja
Barang
dan
Jasa
136.359.336,00
125.132.206,00
(11.227.130,00)
91,77
BELANJA
MODAL
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
100,00
2.09
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PANGAN
1.385.631.952,00
1.335.552.772,00
(50.079.180,00)
96,39
2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DAN
PERTANIAN
1.385.631.952,00
1.335.552.772,00
(50.079.180,00)
96,39
BELANJA
OPERASI
1.385.631.952,00
1.335.552.772,00
(50.079.180,00)
96,39
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.385.631.952,00
1.335.552.772,00
(50.079.180,00)
96,39
2.10
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN
2.118.793.730,00
1.009.583.330,00
(1.109.210.400,00)
47,65
1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.118.793.730,00
1.009.583.330,00
(1.109.210.400,00)
47,65
BELANJA
OPERASI
616.293.730,00
329.583.330,00
(286.710.400,00)
53,48
Belanja
Barang
dan
Jasa
616.293.730,00
329.583.330,00
(286.710.400,00)
53,48
BELANJA
MODAL
1.502.500.000,00
680.000.000,00
(822.500.000,00)
45,26
Belanja
Modal
Tanah
1.500.000.000,00
680.000.000,00
(820.000.000,00)
45,33
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
2.11
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
LINGKUNGAN
HIDUP
4.716.719.249,00
4.456.039.070,00
(260.680.179,00)
94,47
1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
4.716.719.249,00
4.456.039.070,00
(260.680.179,00)
94,47
BELANJA
OPERASI
3.398.680.999,00
3.246.255.520,00
(152.425.479,00)
95,52
Hal.
SIMRAL
4

15. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Barang
dan
Jasa
3.398.680.999,00
3.246.255.520,00
(152.425.479,00)
95,52
BELANJA
MODAL
1.318.038.250,00
1.209.783.550,00
(108.254.700,00)
91,79
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.039.038.250,00
931.483.550,00
(107.554.700,00)
89,65
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
279.000.000,00
278.300.000,00
(700.000,00)
99,75
2.12
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
3.782.116.354,00
3.474.778.828,00
(307.337.526,00)
91,87
2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
3.782.116.354,00
3.474.778.828,00
(307.337.526,00)
91,87
BELANJA
OPERASI
3.669.701.854,00
3.366.903.828,00
(302.798.026,00)
91,75
Belanja
Pegawai
2.134.402.180,00
1.988.407.850,00
(145.994.330,00)
93,16
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.535.299.674,00
1.378.495.978,00
(156.803.696,00)
89,79
BELANJA
MODAL
112.414.500,00
107.875.000,00
(4.539.500,00)
95,96
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
112.414.500,00
107.875.000,00
(4.539.500,00)
95,96
2.13
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN
DESA
4.478.869.144,00
4.215.476.355,00
(263.392.789,00)
94,12
2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
4.478.869.144,00
4.215.476.355,00
(263.392.789,00)
94,12
BELANJA
OPERASI
4.450.019.144,00
4.188.427.755,00
(261.591.389,00)
94,12
Belanja
Pegawai
2.621.861.542,00
2.615.184.173,00
(6.677.369,00)
99,75
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.828.157.602,00
1.573.243.582,00
(254.914.020,00)
86,06
BELANJA
MODAL
28.850.000,00
27.048.600,00
(1.801.400,00)
93,76
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
28.850.000,00
27.048.600,00
(1.801.400,00)
93,76
2.14
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.603.003.590,00
2.335.567.441,00
(267.436.149,00)
89,73
2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.603.003.590,00
2.335.567.441,00
(267.436.149,00)
89,73
BELANJA
OPERASI
1.705.253.590,00
1.481.798.441,00
(223.455.149,00)
86,90
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.705.253.590,00
1.481.798.441,00
(223.455.149,00)
86,90
BELANJA
MODAL
897.750.000,00
853.769.000,00
(43.981.000,00)
95,10
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
897.750.000,00
853.769.000,00
(43.981.000,00)
95,10
2.15
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
1.660.966.710,00
1.625.907.858,00
(35.058.852,00)
97,89
1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
TATA
RUANG
DAN
PERHUBUNGAN
1.660.966.710,00
1.625.907.858,00
(35.058.852,00)
97,89
BELANJA
OPERASI
506.247.940,00
474.557.658,00
(31.690.282,00)
93,74
Belanja
Barang
dan
Jasa
506.247.940,00
474.557.658,00
(31.690.282,00)
93,74
BELANJA
MODAL
1.154.718.770,00
1.151.350.200,00
(3.368.570,00)
99,71
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
900.226.770,00
897.315.636,00
(2.911.134,00)
99,68
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
200.000.000,00
199.622.364,00
(377.636,00)
99,81
Hal.
SIMRAL
5

16. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
54.492.000,00
54.412.200,00
(79.800,00)
99,85
2.16
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
6.925.581.148,00
6.423.814.261,00
(501.766.887,00)
92,75
2.16.2.21.2.20.01.0000
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
6.925.581.148,00
6.423.814.261,00
(501.766.887,00)
92,75
BELANJA
OPERASI
6.710.836.448,00
6.225.564.461,00
(485.271.987,00)
92,77
Belanja
Pegawai
2.631.499.482,00
2.503.233.925,00
(128.265.557,00)
95,13
Belanja
Barang
dan
Jasa
4.079.336.966,00
3.722.330.536,00
(357.006.430,00)
91,25
BELANJA
MODAL
214.744.700,00
198.249.800,00
(16.494.900,00)
92,32
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
214.744.700,00
198.249.800,00
(16.494.900,00)
92,32
2.17
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOPERASI,
USAHA
KECIL,
DAN
MENENGAH
6.806.133.480,00
6.254.084.958,00
(552.048.522,00)
91,89
2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS
KOPERASI,
USAHA
MIKRO,
KECIL,
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
6.806.133.480,00
6.254.084.958,00
(552.048.522,00)
91,89
BELANJA
OPERASI
5.346.217.480,00
4.833.066.733,00
(513.150.747,00)
90,40
Belanja
Pegawai
2.589.116.940,00
2.470.447.407,00
(118.669.533,00)
95,42
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.757.100.540,00
2.362.619.326,00
(394.481.214,00)
85,69
BELANJA
MODAL
1.459.916.000,00
1.421.018.225,00
(38.897.775,00)
97,34
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
109.916.000,00
109.780.000,00
(136.000,00)
99,88
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.350.000.000,00
1.311.238.225,00
(38.761.775,00)
97,13
2.18
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL
4.139.225.490,00
3.954.943.322,00
(184.282.168,00)
95,55
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS
PENANAMAN
MODAL
DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU
PINTU
4.139.225.490,00
3.954.943.322,00
(184.282.168,00)
95,55
BELANJA
OPERASI
4.045.735.301,00
3.861.458.233,00
(184.277.068,00)
95,45
Belanja
Pegawai
2.577.231.805,00
2.559.973.630,00
(17.258.175,00)
99,33
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.468.503.496,00
1.301.484.603,00
(167.018.893,00)
88,63
BELANJA
MODAL
93.490.189,00
93.485.089,00
(5.100,00)
99,99
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
93.490.189,00
93.485.089,00
(5.100,00)
99,99
2.19
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEPEMUDAAN
DAN
OLAHRAGA
9.422.877.306,00
7.708.463.317,00
(1.714.413.989,00)
81,81
1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS
PENDIDIKAN
9.422.877.306,00
7.708.463.317,00
(1.714.413.989,00)
81,81
BELANJA
OPERASI
9.195.877.306,00
7.481.742.317,00
(1.714.134.989,00)
81,36
Belanja
Barang
dan
Jasa
8.895.877.306,00
7.181.742.317,00
(1.714.134.989,00)
80,73
Belanja
Hibah
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
100,00
BELANJA
MODAL
227.000.000,00
226.721.000,00
(279.000,00)
99,88
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
227.000.000,00
226.721.000,00
(279.000,00)
99,88
2.22
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEBUDAYAAN
1.547.950.400,00
1.344.255.400,00
(203.695.000,00)
86,84
2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS
PARIWISATA
DAN
KEBUDAYAAN
1.547.950.400,00
1.344.255.400,00
(203.695.000,00)
86,84
BELANJA
OPERASI
1.547.950.400,00
1.344.255.400,00
(203.695.000,00)
86,84
Hal.
SIMRAL
6

17. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.547.950.400,00
1.344.255.400,00
(203.695.000,00)
86,84
2.23
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
2.600.721.418,00
2.395.143.186,00
(205.578.232,00)
92,10
2.23.2.24.0.00.01.0000
DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN
KEARSIPAN
2.600.721.418,00
2.395.143.186,00
(205.578.232,00)
92,10
BELANJA
OPERASI
2.212.792.702,00
2.009.295.420,00
(203.497.282,00)
90,80
Belanja
Pegawai
1.635.475.294,00
1.449.142.069,00
(186.333.225,00)
88,61
Belanja
Barang
dan
Jasa
577.317.408,00
560.153.351,00
(17.164.057,00)
97,03
BELANJA
MODAL
387.928.716,00
385.847.766,00
(2.080.950,00)
99,46
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
387.928.716,00
385.847.766,00
(2.080.950,00)
99,46
2.24
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEARSIPAN
143.999.990,00
138.036.303,00
(5.963.687,00)
95,86
2.23.2.24.0.00.01.0000
DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN
KEARSIPAN
143.999.990,00
138.036.303,00
(5.963.687,00)
95,86
BELANJA
OPERASI
143.999.990,00
138.036.303,00
(5.963.687,00)
95,86
Belanja
Barang
dan
Jasa
143.999.990,00
138.036.303,00
(5.963.687,00)
95,86
3
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
44.452.043.132,00
39.039.098.459,00
(5.412.944.673,00)
87,82
3.25
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
187.612.120,00
58.865.812,00
(128.746.308,00)
31,38
2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DAN
PERTANIAN
187.612.120,00
58.865.812,00
(128.746.308,00)
31,38
BELANJA
OPERASI
187.612.120,00
58.865.812,00
(128.746.308,00)
31,38
Belanja
Barang
dan
Jasa
187.612.120,00
58.865.812,00
(128.746.308,00)
31,38
3.26
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PARIWISATA
5.508.737.097,00
5.142.176.960,00
(366.560.137,00)
93,35
2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS
PARIWISATA
DAN
KEBUDAYAAN
5.508.737.097,00
5.142.176.960,00
(366.560.137,00)
93,35
BELANJA
OPERASI
4.272.087.747,00
4.024.595.437,00
(247.492.310,00)
94,21
Belanja
Pegawai
2.158.326.844,00
2.137.935.479,00
(20.391.365,00)
99,06
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.113.760.903,00
1.886.659.958,00
(227.100.945,00)
89,26
BELANJA
MODAL
1.236.649.350,00
1.117.581.523,00
(119.067.827,00)
90,37
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
115.599.350,00
115.173.778,00
(425.572,00)
99,63
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
671.050.000,00
561.149.332,00
(109.900.668,00)
83,62
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
450.000.000,00
441.258.413,00
(8.741.587,00)
98,06
3.27
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANIAN
35.270.012.401,00
30.878.664.500,00
(4.391.347.901,00)
87,55
2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DAN
PERTANIAN
35.270.012.401,00
30.878.664.500,00
(4.391.347.901,00)
87,55
BELANJA
OPERASI
24.827.332.897,00
21.595.460.444,00
(3.231.872.453,00)
86,98
Belanja
Pegawai
7.858.909.530,00
7.759.189.963,00
(99.719.567,00)
98,73
Belanja
Barang
dan
Jasa
16.968.423.367,00
13.836.270.481,00
(3.132.152.886,00)
81,54
BELANJA
MODAL
10.442.679.504,00
9.283.204.056,00
(1.159.475.448,00)
88,90
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
10.442.679.504,00
9.283.204.056,00
(1.159.475.448,00)
88,90
Hal.
SIMRAL
7

18. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
3.30
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
879.417.244,00
792.889.300,00
(86.527.944,00)
90,16
2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS
KOPERASI,
USAHA
MIKRO,
KECIL,
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
879.417.244,00
792.889.300,00
(86.527.944,00)
90,16
BELANJA
OPERASI
879.417.244,00
792.889.300,00
(86.527.944,00)
90,16
Belanja
Barang
dan
Jasa
879.417.244,00
792.889.300,00
(86.527.944,00)
90,16
3.31
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
2.606.264.270,00
2.166.501.887,00
(439.762.383,00)
83,13
2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS
KOPERASI,
USAHA
MIKRO,
KECIL,
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.606.264.270,00
2.166.501.887,00
(439.762.383,00)
83,13
BELANJA
OPERASI
2.606.264.270,00
2.166.501.887,00
(439.762.383,00)
83,13
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.606.264.270,00
2.166.501.887,00
(439.762.383,00)
83,13
4
UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
42.582.091.924,00
40.297.833.974,00
(2.284.257.950,00)
94,64
4.01
SEKRETARIAT
DAERAH
24.162.597.154,00
22.985.314.084,00
(1.177.283.070,00)
95,13
4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT
DAERAH
24.162.597.154,00
22.985.314.084,00
(1.177.283.070,00)
95,13
BELANJA
OPERASI
23.557.570.054,00
22.445.828.041,00
(1.111.742.013,00)
95,28
Belanja
Pegawai
8.382.367.886,00
7.747.216.534,00
(635.151.352,00)
92,42
Belanja
Barang
dan
Jasa
13.855.202.168,00
13.388.743.507,00
(466.458.661,00)
96,63
Belanja
Hibah
1.320.000.000,00
1.309.868.000,00
(10.132.000,00)
99,23
BELANJA
MODAL
605.027.100,00
539.486.043,00
(65.541.057,00)
89,17
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
605.027.100,00
539.486.043,00
(65.541.057,00)
89,17
4.02
SEKRETARIAT
DPRD
18.419.494.770,00
17.312.519.890,00
(1.106.974.880,00)
93,99
4.02.4.02.4.02.01.0000
SEKRETARIAT
DPRD
18.419.494.770,00
17.312.519.890,00
(1.106.974.880,00)
93,99
BELANJA
OPERASI
18.339.978.170,00
17.288.443.290,00
(1.051.534.880,00)
94,27
Belanja
Pegawai
9.485.828.380,00
9.012.322.975,00
(473.505.405,00)
95,01
Belanja
Barang
dan
Jasa
8.854.149.790,00
8.276.120.315,00
(578.029.475,00)
93,47
BELANJA
MODAL
79.516.600,00
24.076.600,00
(55.440.000,00)
30,28
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
74.641.600,00
19.201.600,00
(55.440.000,00)
25,73
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
4.875.000,00
4.875.000,00
0,00
100,00
5
UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
92.386.202.691,00
90.134.555.633,00
(2.251.647.058,00)
97,56
5.01
PERENCANAAN
4.578.085.249,00
4.301.233.534,00
(276.851.715,00)
93,95
5.01.5.05.0.00.01.0000
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
4.578.085.249,00
4.301.233.534,00
(276.851.715,00)
93,95
BELANJA
OPERASI
4.578.085.249,00
4.301.233.534,00
(276.851.715,00)
93,95
Belanja
Pegawai
2.789.212.502,00
2.779.307.459,00
(9.905.043,00)
99,64
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.788.872.747,00
1.521.926.075,00
(266.946.672,00)
85,08
Hal.
SIMRAL
8

19. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
5.02
KEUANGAN
82.496.985.218,00
80.701.252.854,00
(1.795.732.364,00)
97,82
5.02.0.00.0.00.01.0000
BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN
DAN
PENDAPATAN
DAERAH
6.275.385.206,00
5.957.285.538,00
(318.099.668,00)
94,93
BELANJA
OPERASI
6.255.385.206,00
5.937.285.538,00
(318.099.668,00)
94,91
Belanja
Pegawai
3.905.910.248,00
3.794.070.247,00
(111.840.001,00)
97,14
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.349.474.958,00
2.143.215.291,00
(206.259.667,00)
91,22
BELANJA
MODAL
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Tanah
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000
SATUAN
KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
76.221.600.012,00
74.743.967.316,00
(1.477.632.696,00)
98,06
BELANJA
TIDAK
TERDUGA
2.139.925.800,00
1.953.376.600,00
(186.549.200,00)
91,28
Belanja
Tidak
Terduga
2.139.925.800,00
1.953.376.600,00
(186.549.200,00)
91,28
BELANJA
TRANSFER
74.081.674.212,00
72.790.590.716,00
(1.291.083.496,00)
98,26
Belanja
Bagi
Hasil
1.522.067.508,00
1.384.598.556,00
(137.468.952,00)
90,97
Belanja
Bantuan
Keuangan
72.559.606.704,00
71.405.992.160,00
(1.153.614.544,00)
98,41
5.03
KEPEGAWAIAN
4.722.460.304,00
4.622.475.094,00
(99.985.210,00)
97,88
5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
4.722.460.304,00
4.622.475.094,00
(99.985.210,00)
97,88
BELANJA
OPERASI
4.521.960.304,00
4.430.475.094,00
(91.485.210,00)
97,98
Belanja
Pegawai
2.930.816.258,00
2.889.363.269,00
(41.452.989,00)
98,59
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.591.144.046,00
1.541.111.825,00
(50.032.221,00)
96,86
BELANJA
MODAL
200.500.000,00
192.000.000,00
(8.500.000,00)
95,76
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
200.500.000,00
192.000.000,00
(8.500.000,00)
95,76
5.04
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
363.530.730,00
360.440.730,00
(3.090.000,00)
99,15
5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
363.530.730,00
360.440.730,00
(3.090.000,00)
99,15
BELANJA
OPERASI
363.530.730,00
360.440.730,00
(3.090.000,00)
99,15
Belanja
Barang
dan
Jasa
363.530.730,00
360.440.730,00
(3.090.000,00)
99,15
5.05
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
225.141.190,00
149.153.421,00
(75.987.769,00)
66,25
5.01.5.05.0.00.01.0000
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
225.141.190,00
149.153.421,00
(75.987.769,00)
66,25
BELANJA
OPERASI
225.141.190,00
149.153.421,00
(75.987.769,00)
66,25
Belanja
Barang
dan
Jasa
225.141.190,00
149.153.421,00
(75.987.769,00)
66,25
6
UNSUR
PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
9.040.234.907,00
7.619.642.905,00
(1.420.592.002,00)
84,29
6.01
INSPEKTORAT
DAERAH
9.040.234.907,00
7.619.642.905,00
(1.420.592.002,00)
84,29
6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT
9.040.234.907,00
7.619.642.905,00
(1.420.592.002,00)
84,29
BELANJA
OPERASI
8.619.140.107,00
7.229.207.975,00
(1.389.932.132,00)
83,87
Belanja
Pegawai
3.671.226.548,00
3.610.551.490,00
(60.675.058,00)
98,35
Hal.
SIMRAL
9

20. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Barang
dan
Jasa
4.947.913.559,00
3.618.656.485,00
(1.329.257.074,00)
73,13
BELANJA
MODAL
421.094.800,00
390.434.930,00
(30.659.870,00)
92,72
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
421.094.800,00
390.434.930,00
(30.659.870,00)
92,72
7
UNSUR
KEWILAYAHAN
20.534.762.843,00
19.502.255.267,00
(1.032.507.576,00)
94,97
7.01
KECAMATAN
20.534.762.843,00
19.502.255.267,00
(1.032.507.576,00)
94,97
7.01.0.00.0.00.02.0000
KECAMATAN
KERAJAAN
2.964.122.042,00
2.806.004.404,00
(158.117.638,00)
94,67
BELANJA
OPERASI
2.907.641.042,00
2.752.524.404,00
(155.116.638,00)
94,67
Belanja
Pegawai
2.343.132.436,00
2.203.122.213,00
(140.010.223,00)
94,02
Belanja
Barang
dan
Jasa
564.508.606,00
549.402.191,00
(15.106.415,00)
97,32
BELANJA
MODAL
56.481.000,00
53.480.000,00
(3.001.000,00)
94,69
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
5.481.000,00
5.480.000,00
(1.000,00)
99,98
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
3.000.000,00
0,00
(3.000.000,00)
0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000
KECAMATAN
SALAK
2.862.331.789,00
2.672.191.697,00
(190.140.092,00)
93,36
BELANJA
OPERASI
2.828.731.789,00
2.638.789.677,00
(189.942.112,00)
93,29
Belanja
Pegawai
2.216.244.028,00
2.050.190.806,00
(166.053.222,00)
92,51
Belanja
Barang
dan
Jasa
612.487.761,00
588.598.871,00
(23.888.890,00)
96,10
BELANJA
MODAL
33.600.000,00
33.402.020,00
(197.980,00)
99,41
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
33.600.000,00
33.402.020,00
(197.980,00)
99,41
7.01.0.00.0.00.04.0000
KECAMATAN
SITELLU
TALI
URANG
JEHE
2.562.655.034,00
2.434.491.436,00
(128.163.598,00)
95,00
BELANJA
OPERASI
2.550.655.034,00
2.422.491.436,00
(128.163.598,00)
94,98
Belanja
Pegawai
1.891.634.908,00
1.770.190.940,00
(121.443.968,00)
93,58
Belanja
Barang
dan
Jasa
659.020.126,00
652.300.496,00
(6.719.630,00)
98,98
BELANJA
MODAL
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG
SENGKUT
2.598.115.788,00
2.575.759.381,00
(22.356.407,00)
99,14
BELANJA
OPERASI
2.548.115.788,00
2.526.259.381,00
(21.856.407,00)
99,14
Belanja
Pegawai
2.112.083.014,00
2.106.843.613,00
(5.239.401,00)
99,75
Belanja
Barang
dan
Jasa
436.032.774,00
419.415.768,00
(16.617.006,00)
96,19
BELANJA
MODAL
50.000.000,00
49.500.000,00
(500.000,00)
99,00
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
50.000.000,00
49.500.000,00
(500.000,00)
99,00
7.01.0.00.0.00.06.0000
KECAMATAN
PAGINDAR
1.775.946.256,00
1.632.583.922,00
(143.362.334,00)
91,93
BELANJA
OPERASI
1.760.992.256,00
1.617.814.922,00
(143.177.334,00)
91,87
Hal.
SIMRAL
10

21. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
Belanja
Pegawai
1.329.572.012,00
1.206.753.594,00
(122.818.418,00)
90,76
Belanja
Barang
dan
Jasa
431.420.244,00
411.061.328,00
(20.358.916,00)
95,28
BELANJA
MODAL
14.954.000,00
14.769.000,00
(185.000,00)
98,76
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
14.954.000,00
14.769.000,00
(185.000,00)
98,76
7.01.0.00.0.00.07.0000
KECAMATAN
TINADA
2.759.728.847,00
2.660.461.144,00
(99.267.703,00)
96,40
BELANJA
OPERASI
2.705.050.847,00
2.605.900.644,00
(99.150.203,00)
96,33
Belanja
Pegawai
2.298.972.977,00
2.218.272.119,00
(80.700.858,00)
96,49
Belanja
Barang
dan
Jasa
406.077.870,00
387.628.525,00
(18.449.345,00)
95,46
BELANJA
MODAL
54.678.000,00
54.560.500,00
(117.500,00)
99,79
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
34.678.000,00
34.678.000,00
0,00
100,00
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
20.000.000,00
19.882.500,00
(117.500,00)
99,41
7.01.0.00.0.00.08.0000
KECAMATAN
SIEMPAT
RUBE
2.694.246.044,00
2.565.749.167,00
(128.496.877,00)
95,23
BELANJA
OPERASI
2.640.008.444,00
2.551.649.167,00
(88.359.277,00)
96,65
Belanja
Pegawai
2.218.298.568,00
2.167.791.190,00
(50.507.378,00)
97,72
Belanja
Barang
dan
Jasa
421.709.876,00
383.857.977,00
(37.851.899,00)
91,02
BELANJA
MODAL
54.237.600,00
14.100.000,00
(40.137.600,00)
26,00
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
14.237.600,00
14.100.000,00
(137.600,00)
99,03
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
40.000.000,00
0,00
(40.000.000,00)
0,00
7.01.7.01.7.01.01.0000
KECAMATAN
SITELLU
TALI
URANG
JULU
2.317.617.043,00
2.155.014.116,00
(162.602.927,00)
92,98
BELANJA
OPERASI
2.297.617.043,00
2.135.054.616,00
(162.562.427,00)
92,92
Belanja
Pegawai
1.872.565.450,00
1.723.358.663,00
(149.206.787,00)
92,03
Belanja
Barang
dan
Jasa
425.051.593,00
411.695.953,00
(13.355.640,00)
96,86
BELANJA
MODAL
20.000.000,00
19.959.500,00
(40.500,00)
99,80
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
20.000.000,00
19.959.500,00
(40.500,00)
99,80
8
UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
4.216.058.593,00
3.841.873.688,00
(374.184.905,00)
91,12
8.01
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
4.216.058.593,00
3.841.873.688,00
(374.184.905,00)
91,12
8.01.0.00.0.00.01.0000
BADAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
4.216.058.593,00
3.841.873.688,00
(374.184.905,00)
91,12
BELANJA
OPERASI
3.983.488.261,00
3.613.230.968,00
(370.257.293,00)
90,71
Belanja
Pegawai
1.956.744.493,00
1.618.943.160,00
(337.801.333,00)
82,74
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.064.812.328,00
1.032.816.333,00
(31.995.995,00)
97,00
Belanja
Hibah
961.931.440,00
961.471.475,00
(459.965,00)
99,95
BELANJA
MODAL
232.570.332,00
228.642.720,00
(3.927.612,00)
98,31
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
232.570.332,00
228.642.720,00
(3.927.612,00)
98,31
Hal.
SIMRAL
11

22. Kode
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2
1
3
4
5
=
4
-
3
6
(Rp)
%
Anggaran
Realisasi
Lebih
/
(Kurang)
Jumlah
(Rp)
JUMLAH
BELANJA
DAERAH
557.376.688.228,00
518.090.990.752,94
(39.285.697.475,06)
92,95
SURPLUS
/
(DEFISIT)
(36.496.156.124,00)
9.884.693.641,90
46.380.849.765,90
(27,08)
FRANC
BERNHARD
TUMANGGOR
BUPATI
Pakpak
Bharat,
Hal.
SIMRAL
12

23. :
TAHUN
2023
NOMOR
TANGGAL
.........................
:
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
LAMPIRAN
I.2
PEMERINTAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
TAHUN
ANGGARAN
2022
RINGKASAN
APBD
YANG
DIKLASIFIKASI
MENURUT
KELOMPOK
DAN
JENIS
PENDAPATAN,
BELANJA
DAN
PEMBIAYAAN
No
Uraian
Anggaran
2022
Realisasi
2022
%
Realisasi
2021
1
6
2
4
3
5
4
PENDAPATAN
23.133.688.760,00
24.443.194.479,05
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
41
24.419.378.465,84
105,56
2.262.000.000,00
2.587.463.591,64
Pendapatan
Pajak
Daerah
411
2.692.597.910,00
119,04
15.591.688.760,00
14.601.233.872,00
Pendapatan
Retribusi
Daerah
412
10.499.392.509,00
67,34
1.200.000.000,00
1.090.723.612,00
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan
413
1.311.969.398,00
109,33
4.080.000.000,00
6.163.773.403,41
Lain-lain
PAD
yang
Sah
414
9.915.418.648,84
243,02
493.195.434.288,00
490.218.863.352,00
PENDAPATAN
TRANSFER
42
500.870.485.555,00
101,56
466.325.333.133,00
Transfer
Pemerintah
Pusat
-
Dana
Perimbangan
421
468.019.608.807,00
474.588.200.862,00
100,36
9.388.425.000,00
14.184.516.577,00
Dana
Bagi
Hasil
Pajak
42101
11.561.978.796,00
123,15
5.255.003.000,00
7.754.694.625,00
Dana
Bagi
Hasil
Sumber
Daya
Alam
42102
10.410.774.134,00
198,11
318.945.304.000,00
318.568.675.000,00
Dana
Alokasi
Umum
42103
318.831.425.420,00
99,96
132.736.601.133,00
134.080.314.660,00
Dana
Alokasi
Khusus
42104
127.215.430.457,00
95,84
14.834.567.000,00
Transfer
Pemerintah
Pusat
-
Lainnya
422
14.834.567.000,00
0,00
100,00
14.834.567.000,00
0,00
Dana
Penyesuaian
42203
14.834.567.000,00
100,00
10.535.534.155,00
Transfer
Pemerintah
Provinsi
423
16.737.375.462,00
15.630.662.490,00
158,87
10.535.534.155,00
15.630.662.490,00
Pendapatan
Bagi
Hasil
Pajak
42301
16.737.375.462,00
158,87
1.500.000.000,00
0,00
Bantuan
Keuangan
424
1.278.934.286,00
85,26
4.551.409.056,00
14.187.733.586,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG
SAH
43
2.685.820.374,00
59,01
4.551.409.056,00
2.818.933.700,00
Pendapatan
Hibah
431
2.685.817.517,00
59,01
0,00
11.368.799.886,00
Pendapatan
Lainnya
433
2.857,00
0,00
JUMLAH
PENDAPATAN
520.880.532.104,00
528.849.791.417,05
527.975.684.394,84
101,36
5
BELANJA
SAP
/
PP-71
SIMRAL
Hal
1

24. No
Uraian
Anggaran
2022
Realisasi
2022
%
Realisasi
2021
1
6
2
4
3
5
389.088.287.116,00
364.406.390.933,19
BELANJA
OPERASI
51
360.727.614.855,00
92,71
209.687.294.565,00
198.227.244.201,00
Belanja
Pegawai
511
201.376.254.745,00
96,04
174.254.861.111,00
157.208.188.657,19
Belanja
Barang
512
154.391.020.635,00
88,60
3.546.131.440,00
8.910.958.075,00
Hibah
515
3.528.739.475,00
99,51
1.600.000.000,00
60.000.000,00
Bantuan
Sosial
516
1.431.600.000,00
89,48
92.066.801.100,00
63.660.632.079,09
BELANJA
MODAL
52
82.619.408.581,94
89,74
1.520.000.000,00
1.126.404.800,00
Belanja
Tanah
521
700.000.000,00
46,05
25.348.641.588,00
29.872.899.164,00
Belanja
Peralatan
dan
Mesin
522
23.035.358.302,00
90,87
17.294.701.118,00
14.624.405.913,09
Belanja
Gedung
dan
Bangunan
523
16.569.979.175,00
95,81
46.932.691.119,00
17.210.667.082,00
Belanja
Jalan,
Irigasi
dan
Jaringan
524
41.592.322.311,94
88,62
970.767.275,00
826.255.120,00
Belanja
Aset
Tetap
Lainnya
525
721.748.793,00
74,35
2.139.925.800,00
979.048.168,00
BELANJA
TAK
TERDUGA
53
1.953.376.600,00
91,28
2.139.925.800,00
979.048.168,00
Belanja
Tak
Terduga
531
1.953.376.600,00
91,28
JUMLAH
BELANJA
483.295.014.016,00
429.046.071.180,28
445.300.400.036,94
92,14
6
TRANSFER
1.522.067.508,00
869.896.699,00
TRANSFER/BAGI
HASIL
KE
KAB/KOTA/DESA
61
1.384.598.556,00
90,97
226.200.000,00
143.201.306,00
Transfer
Bagi
Hasil
Pendapatan
Pajak
Daerah
611
213.333.693,00
94,31
1.295.867.508,00
726.695.393,00
Transfer
Bagi
Hasil
Pendapatan
Retribusi
Daerah
612
1.171.264.863,00
90,38
72.559.606.704,00
84.818.480.840,00
TRANSFER
BANTUAN
KEUANGAN
62
71.405.992.160,00
98,41
72.559.606.704,00
84.818.480.840,00
Transfer
Bantuan
Keuangan
ke
Pemerintah
Daerah
Lainnya
621
71.405.992.160,00
98,41
JUMLAH
TRANSFER
74.081.674.212,00
85.688.377.539,00
72.790.590.716,00
98,26
557.376.688.228,00
JUMLAH
BELANJA
DAN
TRANSFER
518.090.990.752,94
514.734.448.719,28
92,95
(36.496.156.124,00)
SURPLUS
/
(DEFISIT)
9.884.693.641,90
14.115.342.697,77
(27,08)
7
PEMBIAYAAN
36.976.156.124,00
53.552.341.414,06
PENERIMAAN
DAERAH
71
67.265.838.570,83
181,92
36.976.156.124,00
53.552.341.414,06
Penggunaan
Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
(SiLPA)
711
67.265.838.570,83
181,92
480.000.000,00
401.845.541,00
PENGELUARAN
DAERAH
72
0,00
0,00
480.000.000,00
401.845.541,00
Penyertaan
Modal
(Investasi)
Pemerintah
Daerah
722
0,00
0,00
PEMBIAYAAN
NETTO
36.496.156.124,00
67.265.838.570,83
53.150.495.873,06
184,31
SAP
/
PP-71
SIMRAL
Hal
2

25. No
Uraian
Anggaran
2022
Realisasi
2022
%
Realisasi
2021
1
6
2
4
3
5
SISA
LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
(SILPA)
0,00
77.150.532.212,73
67.265.838.570,83
0,00
BUPATI
Pakpak
Bharat,
FRANC
BERNHARD
TUMANGGOR
SAP
/
PP-71
SIMRAL
Hal
3

26. 1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS
PENDIDIKAN

27. :
TAHUN
2023
NOMOR
TANGGAL
.........................
:
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
LAMPIRAN
I.3
PEMERINTAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
TAHUN
ANGGARAN
2022
RINCIAN
APBD
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH,
ORGANISASI,
PROGRAM,
KEGIATAN,
SUB
KEGIATAN,
KELOMPOK
DAN
JENIS
PENDAPATAN,
BELANJA
DAN
PEMBIAYAAN
Urusan
Pemerintahan
:
1.01
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN
Satuan
Kerja
:
1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS
PENDIDIKAN
KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
DAERAH
5
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01
89.271.552.644,00
85.109.468.064,00
95,34
(4.162.084.580,00)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
1.01.01.2.02
88.628.605.144,00
84.480.267.400,00
95,32
(4.148.337.744,00)
PENYEDIAAN
GAJI
DAN
TUNJANGAN
ASN
1.01.01.2.02.01
87.862.809.236,00
83.738.594.311,00
(4.124.214.925,00)
95,31
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.02.01.5.1
87.862.809.236,00
83.738.594.311,00
95,31
(4.124.214.925,00)
Belanja
Pegawai
1.01.01.2.02.01.5.1.01
87.862.809.236,00
83.738.594.311,00
95,31
(4.124.214.925,00)
PENYEDIAAN
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN
TUGAS
ASN
1.01.01.2.02.02
765.795.908,00
741.673.089,00
(24.122.819,00)
96,85
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.02.02.5.1
765.795.908,00
741.673.089,00
96,85
(24.122.819,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.02.02.5.1.02
765.795.908,00
741.673.089,00
96,85
(24.122.819,00)
ADMINISTRASI
BARANG
MILIK
DAERAH
PADA
PERANGKAT
DAERAH
1.01.01.2.03
70.178.700,00
56.882.204,00
81,05
(13.296.496,00)
PENATAUSAHAAN
BARANG
MILIK
DAERAH
PADA
SKPD
1.01.01.2.03.06
70.178.700,00
56.882.204,00
(13.296.496,00)
81,05
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.03.06.5.1
70.178.700,00
56.882.204,00
81,05
(13.296.496,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.03.06.5.1.02
70.178.700,00
56.882.204,00
81,05
(13.296.496,00)
ADMINISTRASI
UMUM
PERANGKAT
DAERAH
1.01.01.2.06
535.662.000,00
535.499.460,00
99,97
(162.540,00)
PENYEDIAAN
PERALATAN
DAN
PERLENGKAPAN
KANTOR
1.01.01.2.06.02
48.136.100,00
48.090.280,00
(45.820,00)
99,90
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.06.02.5.1
48.136.100,00
48.090.280,00
99,90
(45.820,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.06.02.5.1.02
48.136.100,00
48.090.280,00
99,90
(45.820,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
2

28. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PENYEDIAAN
PERALATAN
RUMAH
TANGGA
1.01.01.2.06.03
37.897.800,00
37.852.900,00
(44.900,00)
99,88
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.06.03.5.1
34.815.800,00
34.770.900,00
99,87
(44.900,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.06.03.5.1.02
34.815.800,00
34.770.900,00
99,87
(44.900,00)
BELANJA
MODAL
1.01.01.2.06.03.5.2
3.082.000,00
3.082.000,00
100,00
0,00
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.01.2.06.03.5.2.02
3.082.000,00
3.082.000,00
100,00
0,00
PENYEDIAAN
BAHAN
LOGISTIK
KANTOR
1.01.01.2.06.04
58.164.100,00
58.107.600,00
(56.500,00)
99,90
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.06.04.5.1
58.164.100,00
58.107.600,00
99,90
(56.500,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.06.04.5.1.02
58.164.100,00
58.107.600,00
99,90
(56.500,00)
PENYEDIAAN
BARANG
CETAKAN
DAN
PENGGANDAAN
1.01.01.2.06.05
92.510.000,00
92.510.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.06.05.5.1
92.510.000,00
92.510.000,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.06.05.5.1.02
92.510.000,00
92.510.000,00
100,00
0,00
PENYELENGGARAAN
RAPAT
KOORDINASI
DAN
KONSULTASI
SKPD
1.01.01.2.06.09
298.954.000,00
298.938.680,00
(15.320,00)
99,99
BELANJA
OPERASI
1.01.01.2.06.09.5.1
298.954.000,00
298.938.680,00
99,99
(15.320,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.01.2.06.09.5.1.02
298.954.000,00
298.938.680,00
99,99
(15.320,00)
PENGADAAN
BARANG
MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
1.01.01.2.07
37.106.800,00
36.819.000,00
99,22
(287.800,00)
PENGADAAN
PERALATAN
DAN
MESIN
LAINNYA
1.01.01.2.07.06
37.106.800,00
36.819.000,00
(287.800,00)
99,22
BELANJA
MODAL
1.01.01.2.07.06.5.2
37.106.800,00
36.819.000,00
99,22
(287.800,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.01.2.07.06.5.2.02
37.106.800,00
36.819.000,00
99,22
(287.800,00)
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
1.01.02
30.041.274.073,00
28.247.092.170,00
94,03
(1.794.181.903,00)
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH
DASAR
1.01.02.2.01
14.919.407.053,00
14.239.196.419,00
95,44
(680.210.634,00)
PEMBANGUNAN
SARANA,
PRASARANA
DAN
UTILITAS
SEKOLAH
1.01.02.2.01.06
4.198.235.733,00
4.139.558.385,00
(58.677.348,00)
98,60
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.06.5.1
296.866.600,00
240.105.500,00
80,88
(56.761.100,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.06.5.1.02
296.866.600,00
240.105.500,00
80,88
(56.761.100,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.01.06.5.2
3.901.369.133,00
3.899.452.885,00
99,95
(1.916.248,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.01.02.2.01.06.5.2.03
3.901.369.133,00
3.899.452.885,00
99,95
(1.916.248,00)
REHABILITASI
SEDANG/BERAT
SARANA,
PRASARANA
DAN
UTILITAS
SEKOLAH
1.01.02.2.01.12
1.392.154.548,00
1.301.288.290,00
(90.866.258,00)
93,47
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.12.5.1
362.627.400,00
332.698.000,00
91,75
(29.929.400,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.12.5.1.02
362.627.400,00
332.698.000,00
91,75
(29.929.400,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.01.12.5.2
1.029.527.148,00
968.590.290,00
94,08
(60.936.858,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.01.02.2.01.12.5.2.03
1.029.527.148,00
968.590.290,00
94,08
(60.936.858,00)
PENGADAAN
MEBEL
SEKOLAH
1.01.02.2.01.14
1.269.713.425,00
1.264.294.080,00
(5.419.345,00)
99,57
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
3

29. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.01.14.5.2
1.269.713.425,00
1.264.294.080,00
99,57
(5.419.345,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.01.14.5.2.02
1.269.713.425,00
1.264.294.080,00
99,57
(5.419.345,00)
PENGADAAN
PERLENGKAPAN
SEKOLAH
1.01.02.2.01.16
2.326.053.000,00
2.286.782.750,00
(39.270.250,00)
98,31
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.16.5.1
301.053.000,00
299.577.250,00
99,51
(1.475.750,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.16.5.1.02
301.053.000,00
299.577.250,00
99,51
(1.475.750,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.01.16.5.2
2.025.000.000,00
1.987.205.500,00
98,13
(37.794.500,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.01.16.5.2.02
1.875.000.000,00
1.837.417.500,00
98,00
(37.582.500,00)
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
1.01.02.2.01.16.5.2.05
150.000.000,00
149.788.000,00
99,86
(212.000,00)
PENYELENGARAAN
PROSES
BELAJAR
DAN
UJIAN
BAGI
PESERTA
DIDIK
1.01.02.2.01.23
71.591.200,00
71.591.200,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.23.5.1
71.591.200,00
71.591.200,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.23.5.1.02
71.591.200,00
71.591.200,00
100,00
0,00
PEMBINAAN
MINAT,
BAKAT
DAN
KREATIVITAS
SISWA
1.01.02.2.01.25
100.885.300,00
83.792.300,00
(17.093.000,00)
83,06
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.25.5.1
100.885.300,00
83.792.300,00
83,06
(17.093.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.25.5.1.02
100.885.300,00
83.792.300,00
83,06
(17.093.000,00)
PEMBINAAN
KELEMBAGAAN
DAN
MANAJEMEN
SEKOLAH
1.01.02.2.01.28
63.489.300,00
60.889.300,00
(2.600.000,00)
95,90
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.28.5.1
63.489.300,00
60.889.300,00
95,90
(2.600.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.28.5.1.02
63.489.300,00
60.889.300,00
95,90
(2.600.000,00)
PENGELOLAAN
DANA
BOS
SEKOLAH
DASAR
1.01.02.2.01.29
5.497.284.547,00
5.031.000.114,00
(466.284.433,00)
91,52
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.01.29.5.1
4.348.905.947,00
4.322.200.963,00
99,39
(26.704.984,00)
Belanja
Pegawai
1.01.02.2.01.29.5.1.01
911.600.000,00
900.190.000,00
98,75
(11.410.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.01.29.5.1.02
3.437.305.947,00
3.422.010.963,00
99,56
(15.294.984,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.01.29.5.2
1.148.378.600,00
708.799.151,00
61,72
(439.579.449,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.01.29.5.2.02
655.266.200,00
385.697.451,00
58,86
(269.568.749,00)
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
1.01.02.2.01.29.5.2.05
493.112.400,00
323.101.700,00
65,52
(170.010.700,00)
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA
1.01.02.2.02
12.386.073.740,00
11.464.706.471,00
92,56
(921.367.269,00)
PEMBANGUNAN
SARANA,
PRASARANA
DAN
UTILITAS
SEKOLAH
1.01.02.2.02.12
4.231.473.400,00
3.968.780.406,00
(262.692.994,00)
93,79
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.12.5.1
262.820.000,00
218.222.500,00
83,03
(44.597.500,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.12.5.1.02
262.820.000,00
218.222.500,00
83,03
(44.597.500,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.02.12.5.2
3.968.653.400,00
3.750.557.906,00
94,50
(218.095.494,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.01.02.2.02.12.5.2.03
3.968.653.400,00
3.750.557.906,00
94,50
(218.095.494,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
4

30. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
REHABILITASI
SEDANG/BERAT
SARANA,
PRASARANA
DAN
UTILITAS
SEKOLAH
1.01.02.2.02.24
1.946.923.037,00
1.904.741.437,00
(42.181.600,00)
97,83
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.24.5.1
266.854.000,00
254.225.000,00
95,27
(12.629.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.24.5.1.02
266.854.000,00
254.225.000,00
95,27
(12.629.000,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.02.24.5.2
1.680.069.037,00
1.650.516.437,00
98,24
(29.552.600,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.01.02.2.02.24.5.2.03
1.680.069.037,00
1.650.516.437,00
98,24
(29.552.600,00)
PENGADAAN
MEBEL
SEKOLAH
1.01.02.2.02.25
1.175.199.600,00
1.168.891.360,00
(6.308.240,00)
99,46
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.02.25.5.2
1.175.199.600,00
1.168.891.360,00
99,46
(6.308.240,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.02.25.5.2.02
1.175.199.600,00
1.168.891.360,00
99,46
(6.308.240,00)
PENGADAAN
PERLENGKAPAN
SEKOLAH
1.01.02.2.02.27
547.396.000,00
541.350.000,00
(6.046.000,00)
98,90
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.27.5.1
139.536.000,00
138.852.000,00
99,51
(684.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.27.5.1.02
139.536.000,00
138.852.000,00
99,51
(684.000,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.02.27.5.2
407.860.000,00
402.498.000,00
98,69
(5.362.000,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.02.27.5.2.02
307.860.000,00
302.508.000,00
98,26
(5.352.000,00)
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
1.01.02.2.02.27.5.2.05
100.000.000,00
99.990.000,00
99,99
(10.000,00)
PENYELENGARAAN
PROSES
BELAJAR
DAN
UJIAN
BAGI
PESERTA
DIDIK
1.01.02.2.02.36
41.348.500,00
41.348.500,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.36.5.1
41.348.500,00
41.348.500,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.36.5.1.02
41.348.500,00
41.348.500,00
100,00
0,00
PEMBINAAN
MINAT,
BAKAT
DAN
KREATIVITAS
SISWA
1.01.02.2.02.38
69.846.300,00
67.146.300,00
(2.700.000,00)
96,13
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.38.5.1
69.846.300,00
67.146.300,00
96,13
(2.700.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.38.5.1.02
69.846.300,00
67.146.300,00
96,13
(2.700.000,00)
PENGEMBANGAN
KARIR
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
PADA
SATUAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA
1.01.02.2.02.40
99.600.000,00
3.840.000,00
(95.760.000,00)
3,86
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.40.5.1
99.600.000,00
3.840.000,00
3,86
(95.760.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.40.5.1.02
99.600.000,00
3.840.000,00
3,86
(95.760.000,00)
PEMBINAAN
KELEMBAGAAN
DAN
MANAJEMEN
SEKOLAH
1.01.02.2.02.41
493.651.450,00
376.251.450,00
(117.400.000,00)
76,22
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.41.5.1
493.651.450,00
376.251.450,00
76,22
(117.400.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.41.5.1.02
493.651.450,00
376.251.450,00
76,22
(117.400.000,00)
PENGELOLAAN
DANA
BOS
SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA
1.01.02.2.02.42
3.780.635.453,00
3.392.357.018,00
(388.278.435,00)
89,73
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.02.42.5.1
3.166.575.648,00
2.995.235.629,00
94,59
(171.340.019,00)
Belanja
Pegawai
1.01.02.2.02.42.5.1.01
583.650.000,00
486.310.000,00
83,32
(97.340.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.02.42.5.1.02
2.582.925.648,00
2.508.925.629,00
97,14
(74.000.019,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
5

31. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.02.42.5.2
614.059.805,00
397.121.389,00
64,67
(216.938.416,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.02.42.5.2.02
406.279.930,00
265.127.296,00
65,26
(141.152.634,00)
Belanja
Modal
Aset
Tetap
Lainnya
1.01.02.2.02.42.5.2.05
207.779.875,00
131.994.093,00
63,53
(75.785.782,00)
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
ANAK
USIA
DINI
(PAUD)
1.01.02.2.03
2.549.643.280,00
2.366.189.280,00
92,80
(183.454.000,00)
PEMBANGUNAN
SARANA,
PRASARANA
DAN
UTILITAS
PAUD
1.01.02.2.03.02
912.692.000,00
772.791.000,00
(139.901.000,00)
84,67
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.03.02.5.1
45.634.600,00
44.792.000,00
98,15
(842.600,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.03.02.5.1.02
45.634.600,00
44.792.000,00
98,15
(842.600,00)
BELANJA
MODAL
1.01.02.2.03.02.5.2
867.057.400,00
727.999.000,00
83,96
(139.058.400,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.01.02.2.03.02.5.2.02
180.000.000,00
50.000.000,00
27,78
(130.000.000,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.01.02.2.03.02.5.2.03
687.057.400,00
677.999.000,00
98,68
(9.058.400,00)
PENGEMBANGAN
KARIR
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
PADA
SATUAN
PENDIDIKAN
PAUD
1.01.02.2.03.16
139.198.320,00
134.043.320,00
(5.155.000,00)
96,30
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.03.16.5.1
139.198.320,00
134.043.320,00
96,30
(5.155.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.03.16.5.1.02
139.198.320,00
134.043.320,00
96,30
(5.155.000,00)
PEMBINAAN
KELEMBAGAAN
DAN
MANAJEMEN
PAUD
1.01.02.2.03.17
425.152.960,00
411.554.960,00
(13.598.000,00)
96,80
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.03.17.5.1
425.152.960,00
411.554.960,00
96,80
(13.598.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.03.17.5.1.02
425.152.960,00
411.554.960,00
96,80
(13.598.000,00)
PENGELOLAAN
DANA
BOP
PAUD
1.01.02.2.03.18
1.072.600.000,00
1.047.800.000,00
(24.800.000,00)
97,69
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.03.18.5.1
1.072.600.000,00
1.047.800.000,00
97,69
(24.800.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.03.18.5.1.02
235.000.000,00
217.000.000,00
92,34
(18.000.000,00)
Belanja
Hibah
1.01.02.2.03.18.5.1.05
837.600.000,00
830.800.000,00
99,19
(6.800.000,00)
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL/KESETARAAN
1.01.02.2.04
186.150.000,00
177.000.000,00
95,08
(9.150.000,00)
PENGELOLAAN
DANA
BOP
SEKOLAH
NONFORMAL/KESETARAAN
1.01.02.2.04.17
186.150.000,00
177.000.000,00
(9.150.000,00)
95,08
BELANJA
OPERASI
1.01.02.2.04.17.5.1
186.150.000,00
177.000.000,00
95,08
(9.150.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.02.2.04.17.5.1.02
59.550.000,00
50.400.000,00
84,63
(9.150.000,00)
Belanja
Hibah
1.01.02.2.04.17.5.1.05
126.600.000,00
126.600.000,00
100,00
0,00
PROGRAM
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04
22.166.700,00
18.536.700,00
83,62
(3.630.000,00)
PEMERATAAN
KUANTITAS
DAN
KUALITAS
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
BAGI
SATUAN
PENDIDIKAN
DASAR,
PAUD,
DAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL/KESETARAAN
1.01.04.2.01
22.166.700,00
18.536.700,00
83,62
(3.630.000,00)
PERHITUNGAN
DAN
PEMETAAN
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
SATUAN
PENDIDIKAN
DASAR,
PAUD,
DAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL/KESETARAAN
1.01.04.2.01.01
22.166.700,00
18.536.700,00
(3.630.000,00)
83,62
BELANJA
OPERASI
1.01.04.2.01.01.5.1
22.166.700,00
18.536.700,00
83,62
(3.630.000,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
6

32. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.01.04.2.01.01.5.1.02
22.166.700,00
18.536.700,00
83,62
(3.630.000,00)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
DAYA
SAING
KEPEMUDAAN
2.19.02
8.784.521.400,00
7.089.753.411,00
80,71
(1.694.767.989,00)
PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN,
DAN
PENGEMBANGAN
PEMUDA
DAN
KEPEMUDAAN
TERHADAP
PEMUDA
PELOPOR
KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA
MUDA
PEMULA,
DAN
PEMUDA
KADER
KABUPATEN/KOTA
2.19.02.2.01
8.784.521.400,00
7.089.753.411,00
80,71
(1.694.767.989,00)
KOORDINASI,
SINKRONISASI
DAN
PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
DAYA
SAING
PEMUDA
KADER
KABUPATEN/KOTA
2.19.02.2.01.03
334.521.400,00
312.051.410,00
(22.469.990,00)
93,28
BELANJA
OPERASI
2.19.02.2.01.03.5.1
334.521.400,00
312.051.410,00
93,28
(22.469.990,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.19.02.2.01.03.5.1.02
334.521.400,00
312.051.410,00
93,28
(22.469.990,00)
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
PEMUDA
DAN
ORGANISASI
PEMUDA
YANG
BERJASA
DAN/ATAU
BERPRESTASI
2.19.02.2.01.07
8.450.000.000,00
6.777.702.001,00
(1.672.297.999,00)
80,21
BELANJA
OPERASI
2.19.02.2.01.07.5.1
8.450.000.000,00
6.777.702.001,00
80,21
(1.672.297.999,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.19.02.2.01.07.5.1.02
8.450.000.000,00
6.777.702.001,00
80,21
(1.672.297.999,00)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
DAYA
SAING
KEOLAHRAGAAN
2.19.03
538.355.906,00
518.709.906,00
96,35
(19.646.000,00)
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
OLAHRAGA
PENDIDIKAN
PADA
JENJANG
PENDIDIKAN
YANG
MENJADI
KEWENANGAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.19.03.2.01
238.357.000,00
226.721.000,00
95,12
(11.636.000,00)
KOORDINASI,
SINKRONISASI
DAN
PELAKSANAAN
PENYEDIAAN
SARANA
DAN
PRASARANA
OLAHRAGA
KABUPATEN/KOTA
2.19.03.2.01.03
238.357.000,00
226.721.000,00
(11.636.000,00)
95,12
BELANJA
OPERASI
2.19.03.2.01.03.5.1
11.357.000,00
0,00
0,00
(11.357.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.19.03.2.01.03.5.1.02
11.357.000,00
0,00
0,00
(11.357.000,00)
BELANJA
MODAL
2.19.03.2.01.03.5.2
227.000.000,00
226.721.000,00
99,88
(279.000,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
2.19.03.2.01.03.5.2.03
227.000.000,00
226.721.000,00
99,88
(279.000,00)
PENYELENGGARAAN
KEJUARAAN
OLAHRAGA
TINGKAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.19.03.2.02
79.998.906,00
73.988.906,00
92,49
(6.010.000,00)
PENYELENGGARAAN
KEJUARAAN
DAN
PEKAN
OLAHRAGA
TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
2.19.03.2.02.02
79.998.906,00
73.988.906,00
(6.010.000,00)
92,49
BELANJA
OPERASI
2.19.03.2.02.02.5.1
79.998.906,00
73.988.906,00
92,49
(6.010.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.19.03.2.02.02.5.1.02
79.998.906,00
73.988.906,00
92,49
(6.010.000,00)
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
OLAHRAGA
PRESTASI
TINGKAT
DAERAH
PROVINSI
2.19.03.2.03
20.000.000,00
18.000.000,00
90,00
(2.000.000,00)
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
ATLET
BERPRESTASI
KABUPATEN/KOTA
2.19.03.2.03.03
20.000.000,00
18.000.000,00
(2.000.000,00)
90,00
BELANJA
OPERASI
2.19.03.2.03.03.5.1
20.000.000,00
18.000.000,00
90,00
(2.000.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
2.19.03.2.03.03.5.1.02
20.000.000,00
18.000.000,00
90,00
(2.000.000,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
7

33. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
ORGANISASI
OLAHRAGA
2.19.03.2.04
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
0,00
PENGEMBANGAN
ORGANISASI
KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.04.02
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
2.19.03.2.04.02.5.1
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
0,00
Belanja
Hibah
2.19.03.2.04.02.5.1.05
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
0,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
2.19.04
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
0,00
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
ORGANISASI
KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
0,00
PARTISIPASI
DAN
KEIKUTSERTAAN
DALAM
KEGIATAN
KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01.08
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
2.19.04.2.01.08.5.1
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
0,00
Belanja
Hibah
2.19.04.2.01.08.5.1.05
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
0,00
JUMLAH
BELANJA
DAERAH
128.757.870.723,00
121.083.560.251,00
94,04
(7.674.310.472,00)
SURPLUS
/
(DEFISIT)
(128.757.870.723,00)
(121.083.560.251,00)
94,04
7.674.310.472,00
SISA
LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
(SILPA)
(128.757.870.723,00)
(121.083.560.251,00)
94,04
7.674.310.472,00
FRANC
BERNHARD
TUMANGGOR
BUPATI
Pakpak
Bharat
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
8

34. 1.02.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KESEHATAN

35. :
TAHUN
2023
NOMOR
TANGGAL
.........................
:
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
LAMPIRAN
I.3
PEMERINTAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
TAHUN
ANGGARAN
2022
RINCIAN
APBD
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH,
ORGANISASI,
PROGRAM,
KEGIATAN,
SUB
KEGIATAN,
KELOMPOK
DAN
JENIS
PENDAPATAN,
BELANJA
DAN
PEMBIAYAAN
Urusan
Pemerintahan
:
1.02
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
Satuan
Kerja
:
1.02.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PENDAPATAN
DAERAH
4
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1
13.483.013.760,00
15.145.063.909,00
112,33
1.662.050.149,00
Retribusi
Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02
13.483.013.760,00
8.730.770.009,00
64,75
(4.752.243.751,00)
Lain-lain
PAD
yang
Sah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04
0,00
6.414.293.900,00
0,00
6.414.293.900,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH
YANG
SAH
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.3
0,00
2.685.817.517,00
0,00
2.685.817.517,00
Pendapatan
Hibah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.3.01
0,00
2.685.817.517,00
0,00
2.685.817.517,00
JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH
13.483.013.760,00
17.830.881.426,00
132,25
4.347.867.666,00
BELANJA
DAERAH
5
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.01
35.052.918.038,00
34.370.729.890,00
98,05
(682.188.148,00)
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
DAN
EVALUASI
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
1.02.01.2.01
67.129.250,00
38.450.000,00
57,28
(28.679.250,00)
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PERANGKAT
DAERAH
1.02.01.2.01.01
67.129.250,00
38.450.000,00
(28.679.250,00)
57,28
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.01.01.5.1
67.129.250,00
38.450.000,00
57,28
(28.679.250,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.01.01.5.1.02
67.129.250,00
38.450.000,00
57,28
(28.679.250,00)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
1.02.01.2.02
32.419.985.954,00
31.972.819.069,00
98,62
(447.166.885,00)
PENYEDIAAN
GAJI
DAN
TUNJANGAN
ASN
1.02.01.2.02.01
31.652.181.194,00
31.205.014.309,00
(447.166.885,00)
98,59
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.02.01.5.1
31.652.181.194,00
31.205.014.309,00
98,59
(447.166.885,00)
Belanja
Pegawai
1.02.01.2.02.01.5.1.01
31.652.181.194,00
31.205.014.309,00
98,59
(447.166.885,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
2

36. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PENYEDIAAN
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN
TUGAS
ASN
1.02.01.2.02.02
767.804.760,00
767.804.760,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.02.02.5.1
767.804.760,00
767.804.760,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.02.02.5.1.02
767.804.760,00
767.804.760,00
100,00
0,00
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT
DAERAH
1.02.01.2.05
109.000.000,00
104.220.000,00
95,61
(4.780.000,00)
PENGADAAN
PAKAIAN
DINAS
BESERTA
ATRIBUT
KELENGKAPANNYA
1.02.01.2.05.02
29.000.000,00
29.000.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.05.02.5.1
29.000.000,00
29.000.000,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.05.02.5.1.02
29.000.000,00
29.000.000,00
100,00
0,00
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
PEGAWAI
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
1.02.01.2.05.09
80.000.000,00
75.220.000,00
(4.780.000,00)
94,02
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.05.09.5.1
80.000.000,00
75.220.000,00
94,02
(4.780.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.05.09.5.1.02
80.000.000,00
75.220.000,00
94,02
(4.780.000,00)
ADMINISTRASI
UMUM
PERANGKAT
DAERAH
1.02.01.2.06
721.628.530,00
693.361.402,00
96,08
(28.267.128,00)
PENYEDIAAN
KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN
KANTOR
1.02.01.2.06.01
69.439.900,00
64.218.250,00
(5.221.650,00)
92,48
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.01.5.1
36.715.250,00
35.170.000,00
95,79
(1.545.250,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.01.5.1.02
36.715.250,00
35.170.000,00
95,79
(1.545.250,00)
BELANJA
MODAL
1.02.01.2.06.01.5.2
32.724.650,00
29.048.250,00
88,77
(3.676.400,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.01.2.06.01.5.2.02
32.724.650,00
29.048.250,00
88,77
(3.676.400,00)
PENYEDIAAN
PERALATAN
DAN
PERLENGKAPAN
KANTOR
1.02.01.2.06.02
57.996.800,00
55.950.000,00
(2.046.800,00)
96,47
BELANJA
MODAL
1.02.01.2.06.02.5.2
57.996.800,00
55.950.000,00
96,47
(2.046.800,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.01.2.06.02.5.2.02
57.996.800,00
55.950.000,00
96,47
(2.046.800,00)
PENYEDIAAN
PERALATAN
RUMAH
TANGGA
1.02.01.2.06.03
108.608.700,00
108.100.164,00
(508.536,00)
99,53
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.03.5.1
108.608.700,00
108.100.164,00
99,53
(508.536,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.03.5.1.02
108.608.700,00
108.100.164,00
99,53
(508.536,00)
PENYEDIAAN
BAHAN
LOGISTIK
KANTOR
1.02.01.2.06.04
161.281.130,00
147.460.035,00
(13.821.095,00)
91,43
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.04.5.1
161.281.130,00
147.460.035,00
91,43
(13.821.095,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.04.5.1.02
161.281.130,00
147.460.035,00
91,43
(13.821.095,00)
PENYEDIAAN
BARANG
CETAKAN
DAN
PENGGANDAAN
1.02.01.2.06.05
20.750.000,00
20.750.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.05.5.1
20.750.000,00
20.750.000,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.05.5.1.02
20.750.000,00
20.750.000,00
100,00
0,00
PENYEDIAAN
BAHAN
BACAAN
DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.01.2.06.06
53.640.000,00
53.640.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.06.5.1
53.640.000,00
53.640.000,00
100,00
0,00
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
3

37. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.06.5.1.02
53.640.000,00
53.640.000,00
100,00
0,00
PENYELENGGARAAN
RAPAT
KOORDINASI
DAN
KONSULTASI
SKPD
1.02.01.2.06.09
249.912.000,00
243.242.953,00
(6.669.047,00)
97,33
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.06.09.5.1
249.912.000,00
243.242.953,00
97,33
(6.669.047,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.06.09.5.1.02
249.912.000,00
243.242.953,00
97,33
(6.669.047,00)
PENYEDIAAN
JASA
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
1.02.01.2.08
330.618.436,00
293.504.197,00
88,77
(37.114.239,00)
PENYEDIAAN
JASA
SURAT
MENYURAT
1.02.01.2.08.01
3.900.000,00
1.500.000,00
(2.400.000,00)
38,46
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.08.01.5.1
3.900.000,00
1.500.000,00
38,46
(2.400.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.08.01.5.1.02
3.900.000,00
1.500.000,00
38,46
(2.400.000,00)
PENYEDIAAN
JASA
KOMUNIKASI,
SUMBER
DAYA
AIR
DAN
LISTRIK
1.02.01.2.08.02
256.600.000,00
222.065.761,00
(34.534.239,00)
86,54
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.08.02.5.1
256.600.000,00
222.065.761,00
86,54
(34.534.239,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.08.02.5.1.02
256.600.000,00
222.065.761,00
86,54
(34.534.239,00)
PENYEDIAAN
JASA
PELAYANAN
UMUM
KANTOR
1.02.01.2.08.04
70.118.436,00
69.938.436,00
(180.000,00)
99,74
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.08.04.5.1
70.118.436,00
69.938.436,00
99,74
(180.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.08.04.5.1.02
70.118.436,00
69.938.436,00
99,74
(180.000,00)
PEMELIHARAAN
BARANG
MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
1.02.01.2.09
1.404.555.868,00
1.268.375.222,00
90,30
(136.180.646,00)
PENYEDIAAN
JASA
PEMELIHARAAN,
BIAYA
PEMELIHARAAN,
PAJAK,
DAN
PERIZINAN
KENDARAAN
DINAS
OPERASIONAL
ATAU
LAPANGAN
1.02.01.2.09.02
739.213.372,00
680.602.963,00
(58.610.409,00)
92,07
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.09.02.5.1
739.213.372,00
680.602.963,00
92,07
(58.610.409,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.09.02.5.1.02
739.213.372,00
680.602.963,00
92,07
(58.610.409,00)
PEMELIHARAAN
PERALATAN
DAN
MESIN
LAINNYA
1.02.01.2.09.06
163.970.000,00
142.553.130,00
(21.416.870,00)
86,94
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.09.06.5.1
163.970.000,00
142.553.130,00
86,94
(21.416.870,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.09.06.5.1.02
163.970.000,00
142.553.130,00
86,94
(21.416.870,00)
PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG
KANTOR
DAN
BANGUNAN
LAINNYA
1.02.01.2.09.09
501.372.496,00
445.219.129,00
(56.153.367,00)
88,80
BELANJA
OPERASI
1.02.01.2.09.09.5.1
154.982.496,00
154.450.239,00
99,66
(532.257,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.01.2.09.09.5.1.02
154.982.496,00
154.450.239,00
99,66
(532.257,00)
BELANJA
MODAL
1.02.01.2.09.09.5.2
346.390.000,00
290.768.890,00
83,94
(55.621.110,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.02.01.2.09.09.5.2.03
346.390.000,00
290.768.890,00
83,94
(55.621.110,00)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02
43.079.253.078,00
36.901.427.540,00
85,66
(6.177.825.538,00)
PENYEDIAAN
FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
UNTUK
UKM
DAN
UKP
KEWENANGAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.02.2.01
6.523.795.884,00
5.952.419.052,00
91,24
(571.376.832,00)
PENGEMBANGAN
RUMAH
SAKIT
1.02.02.2.01.05
1.278.575.000,00
1.148.547.964,00
(130.027.036,00)
89,83
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
4

38. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.01.05.5.1
127.575.000,00
57.145.020,00
44,79
(70.429.980,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.01.05.5.1.02
127.575.000,00
57.145.020,00
44,79
(70.429.980,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.01.05.5.2
1.151.000.000,00
1.091.402.944,00
94,82
(59.597.056,00)
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
1.02.02.2.01.05.5.2.03
1.151.000.000,00
1.091.402.944,00
94,82
(59.597.056,00)
REHABILITASI
DAN
PEMELIHARAAN
RUMAH
SAKIT
1.02.02.2.01.08
496.589.701,00
492.452.863,00
(4.136.838,00)
99,17
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.01.08.5.1
496.589.701,00
492.452.863,00
99,17
(4.136.838,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.01.08.5.1.02
496.589.701,00
492.452.863,00
99,17
(4.136.838,00)
PENGADAAN
ALAT
KESEHATAN/ALAT
PENUNJANG
MEDIK
FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
1.02.02.2.01.14
1.723.181.183,00
1.674.451.907,00
(48.729.276,00)
97,17
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.01.14.5.2
1.723.181.183,00
1.674.451.907,00
97,17
(48.729.276,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.02.2.01.14.5.2.02
1.723.181.183,00
1.674.451.907,00
97,17
(48.729.276,00)
PENGADAAN
OBAT,
VAKSIN
1.02.02.2.01.16
2.076.239.314,00
1.710.692.158,00
(365.547.156,00)
82,39
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.01.16.5.1
2.076.239.314,00
1.710.692.158,00
82,39
(365.547.156,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.01.16.5.1.02
2.076.239.314,00
1.710.692.158,00
82,39
(365.547.156,00)
PENGADAAN
BAHAN
HABIS
PAKAI
1.02.02.2.01.17
830.910.686,00
822.759.160,00
(8.151.526,00)
99,02
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.01.17.5.1
830.910.686,00
822.759.160,00
99,02
(8.151.526,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.01.17.5.1.02
830.910.686,00
822.759.160,00
99,02
(8.151.526,00)
PEMELIHARAAN
RUTIN
DAN
BERKALA
ALAT
KESEHATAN/ALAT
PENUNJANG
MEDIK
FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
1.02.02.2.01.20
118.300.000,00
103.515.000,00
(14.785.000,00)
87,50
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.01.20.5.1
118.300.000,00
103.515.000,00
87,50
(14.785.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.01.20.5.1.02
118.300.000,00
103.515.000,00
87,50
(14.785.000,00)
PENYEDIAAN
LAYANAN
KESEHATAN
UNTUK
UKM
DAN
UKP
RUJUKAN
TINGKAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.02.2.02
36.458.344.694,00
30.852.076.588,00
84,62
(5.606.268.106,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
IBU
HAMIL
1.02.02.2.02.01
168.199.150,00
120.294.550,00
(47.904.600,00)
71,52
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.01.5.1
168.199.150,00
120.294.550,00
71,52
(47.904.600,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.01.5.1.02
168.199.150,00
120.294.550,00
71,52
(47.904.600,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
IBU
BERSALIN
1.02.02.2.02.02
241.700.000,00
36.020.500,00
(205.679.500,00)
14,90
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.02.5.1
241.700.000,00
36.020.500,00
14,90
(205.679.500,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.02.5.1.02
241.700.000,00
36.020.500,00
14,90
(205.679.500,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
BALITA
1.02.02.2.02.04
41.208.500,00
20.188.500,00
(21.020.000,00)
48,99
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.04.5.1
41.208.500,00
20.188.500,00
48,99
(21.020.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.04.5.1.02
41.208.500,00
20.188.500,00
48,99
(21.020.000,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA
USIA
PRODUKTIF
1.02.02.2.02.06
35.856.250,00
29.497.500,00
(6.358.750,00)
82,27
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
5

39. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.06.5.1
35.856.250,00
29.497.500,00
82,27
(6.358.750,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.06.5.1.02
35.856.250,00
29.497.500,00
82,27
(6.358.750,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA
USIA
LANJUT
1.02.02.2.02.07
18.990.350,00
15.990.350,00
(3.000.000,00)
84,20
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.07.5.1
18.990.350,00
15.990.350,00
84,20
(3.000.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.07.5.1.02
18.990.350,00
15.990.350,00
84,20
(3.000.000,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
BAGI
PENDUDUK
PADA
KONDISI
KEJADIAN
LUAR
BIASA
(KLB)
1.02.02.2.02.13
301.459.725,00
148.041.727,00
(153.417.998,00)
49,11
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.13.5.1
301.459.725,00
148.041.727,00
49,11
(153.417.998,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.13.5.1.02
301.459.725,00
148.041.727,00
49,11
(153.417.998,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
GIZI
MASYARAKAT
1.02.02.2.02.15
2.605.973.641,00
2.004.840.204,00
(601.133.437,00)
76,93
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.15.5.1
2.450.885.641,00
1.849.752.204,00
75,47
(601.133.437,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.15.5.1.02
2.450.885.641,00
1.849.752.204,00
75,47
(601.133.437,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.02.15.5.2
155.088.000,00
155.088.000,00
100,00
0,00
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.02.2.02.15.5.2.02
155.088.000,00
155.088.000,00
100,00
0,00
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
KERJA
DAN
OLAHRAGA
1.02.02.2.02.16
377.850.150,00
161.843.400,00
(216.006.750,00)
42,83
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.16.5.1
377.850.150,00
161.843.400,00
42,83
(216.006.750,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.16.5.1.02
377.850.150,00
161.843.400,00
42,83
(216.006.750,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN
1.02.02.2.02.17
650.949.915,00
493.686.386,00
(157.263.529,00)
75,84
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.17.5.1
551.333.600,00
394.070.071,00
71,48
(157.263.529,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.17.5.1.02
551.333.600,00
394.070.071,00
71,48
(157.263.529,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.02.17.5.2
99.616.315,00
99.616.315,00
100,00
0,00
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
1.02.02.2.02.17.5.2.04
99.616.315,00
99.616.315,00
100,00
0,00
PENGELOLAAN
PELAYANAN
PROMOSI
KESEHATAN
1.02.02.2.02.18
150.532.500,00
123.084.900,00
(27.447.600,00)
81,77
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.18.5.1
150.532.500,00
123.084.900,00
81,77
(27.447.600,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.18.5.1.02
150.532.500,00
123.084.900,00
81,77
(27.447.600,00)
PENGELOLAAN
SURVEILANS
KESEHATAN
1.02.02.2.02.20
736.564.500,00
390.517.400,00
(346.047.100,00)
53,02
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.20.5.1
736.564.500,00
390.517.400,00
53,02
(346.047.100,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.20.5.1.02
736.564.500,00
390.517.400,00
53,02
(346.047.100,00)
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
JIWA
DAN
NAPZA
1.02.02.2.02.22
11.275.240,00
10.735.240,00
(540.000,00)
95,21
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.22.5.1
11.275.240,00
10.735.240,00
95,21
(540.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.22.5.1.02
11.275.240,00
10.735.240,00
95,21
(540.000,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
6

40. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PELAYANAN
KESEHATAN
PENYAKIT
MENULAR
DAN
TIDAK
MENULAR
1.02.02.2.02.25
262.310.250,00
172.797.650,00
(89.512.600,00)
65,88
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.25.5.1
262.310.250,00
172.797.650,00
65,88
(89.512.600,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.25.5.1.02
262.310.250,00
172.797.650,00
65,88
(89.512.600,00)
PENGELOLAAN
JAMINAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.2.02.26
20.188.738.445,00
17.838.554.946,00
(2.350.183.499,00)
88,36
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.26.5.1
20.013.130.981,00
17.778.653.246,00
88,83
(2.234.477.735,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.26.5.1.02
20.013.130.981,00
17.778.653.246,00
88,83
(2.234.477.735,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.02.26.5.2
175.607.464,00
59.901.700,00
34,11
(115.705.764,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.02.2.02.26.5.2.02
175.607.464,00
59.901.700,00
34,11
(115.705.764,00)
OPERASIONAL
PELAYANAN
RUMAH
SAKIT
1.02.02.2.02.32
8.495.377.545,00
7.830.374.563,00
(665.002.982,00)
92,17
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.32.5.1
7.132.231.945,00
6.492.950.793,00
91,04
(639.281.152,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.32.5.1.02
7.132.231.945,00
6.492.950.793,00
91,04
(639.281.152,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.02.32.5.2
1.363.145.600,00
1.337.423.770,00
98,11
(25.721.830,00)
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.02.2.02.32.5.2.02
1.363.145.600,00
1.337.423.770,00
98,11
(25.721.830,00)
OPERASIONAL
PELAYANAN
PUSKESMAS
1.02.02.2.02.33
1.737.302.783,00
1.194.333.607,00
(542.969.176,00)
68,75
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.33.5.1
1.737.302.783,00
1.194.333.607,00
68,75
(542.969.176,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.33.5.1.02
1.737.302.783,00
1.194.333.607,00
68,75
(542.969.176,00)
OPERASIONAL
PELAYANAN
FASILITAS
KESEHATAN
LAINNYA
1.02.02.2.02.34
89.270.000,00
88.361.000,00
(909.000,00)
98,98
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.34.5.1
89.270.000,00
88.361.000,00
98,98
(909.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.34.5.1.02
89.270.000,00
88.361.000,00
98,98
(909.000,00)
PELAKSANAAN
AKREDITASI
FASILITAS
KESEHATAN
DI
KABUPATEN/KOTA
1.02.02.2.02.35
337.185.750,00
167.514.165,00
(169.671.585,00)
49,68
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.35.5.1
337.185.750,00
167.514.165,00
49,68
(169.671.585,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.35.5.1.02
337.185.750,00
167.514.165,00
49,68
(169.671.585,00)
INVESTIGASI
AWAL
KEJADIAN
TIDAK
DIHARAPKAN
(KEJADIAN
IKUTAN
PASCA
IMUNISASI
DAN
PEMBERIAN
OBAT
MASSAL)
1.02.02.2.02.36
7.600.000,00
5.400.000,00
(2.200.000,00)
71,05
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.02.36.5.1
7.600.000,00
5.400.000,00
71,05
(2.200.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.02.36.5.1.02
7.600.000,00
5.400.000,00
71,05
(2.200.000,00)
PENYELENGGARAAN
SISTEM
INFORMASI
KESEHATAN
SECARA
TERINTEGRASI
1.02.02.2.03
97.112.500,00
96.931.900,00
99,81
(180.600,00)
PENGELOLAAN
DATA
DAN
INFORMASI
KESEHATAN
1.02.02.2.03.01
97.112.500,00
96.931.900,00
(180.600,00)
99,81
BELANJA
OPERASI
1.02.02.2.03.01.5.1
42.588.100,00
42.407.500,00
99,58
(180.600,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.02.2.03.01.5.1.02
42.588.100,00
42.407.500,00
99,58
(180.600,00)
BELANJA
MODAL
1.02.02.2.03.01.5.2
54.524.400,00
54.524.400,00
100,00
0,00
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
7

41. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.02.02.2.03.01.5.2.02
54.524.400,00
54.524.400,00
100,00
0,00
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03
5.549.441.860,00
5.106.915.058,00
92,03
(442.526.802,00)
PERENCANAAN
KEBUTUHAN
DAN
PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
KESEHATAN
UNTUK
UKP
DAN
UKM
DI
WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.03.2.02
5.497.951.860,00
5.084.185.058,00
92,47
(413.766.802,00)
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
SESUAI
STANDAR
1.02.03.2.02.02
5.497.951.860,00
5.084.185.058,00
(413.766.802,00)
92,47
BELANJA
OPERASI
1.02.03.2.02.02.5.1
5.497.951.860,00
5.084.185.058,00
92,47
(413.766.802,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.03.2.02.02.5.1.02
5.497.951.860,00
5.084.185.058,00
92,47
(413.766.802,00)
PENGEMBANGAN
MUTU
DAN
PENINGKATAN
KOMPETENSI
TEKNIS
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
TINGKAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.03.2.03
51.490.000,00
22.730.000,00
44,14
(28.760.000,00)
PENGEMBANGAN
MUTU
DAN
PENINGKATAN
KOMPETENSI
TEKNIS
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
TINGKAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.03.2.03.01
51.490.000,00
22.730.000,00
(28.760.000,00)
44,14
BELANJA
OPERASI
1.02.03.2.03.01.5.1
51.490.000,00
22.730.000,00
44,14
(28.760.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.03.2.03.01.5.1.02
51.490.000,00
22.730.000,00
44,14
(28.760.000,00)
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
1.02.05
94.727.000,00
13.067.000,00
13,79
(81.660.000,00)
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
UPAYA
KESEHATAN
BERSUMBER
DAYA
MASYARAKAT
(UKBM)
TINGKAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.05.2.03
94.727.000,00
13.067.000,00
13,79
(81.660.000,00)
BIMBINGAN
TEKNIS
DAN
SUPERVISI
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
UPAYA
KESEHATAN
BERSUMBER
DAYA
MASYARAKAT
(UKBM)
1.02.05.2.03.01
94.727.000,00
13.067.000,00
(81.660.000,00)
13,79
BELANJA
OPERASI
1.02.05.2.03.01.5.1
94.727.000,00
13.067.000,00
13,79
(81.660.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.02.05.2.03.01.5.1.02
94.727.000,00
13.067.000,00
13,79
(81.660.000,00)
JUMLAH
BELANJA
DAERAH
83.776.339.976,00
76.392.139.488,00
91,19
(7.384.200.488,00)
SURPLUS
/
(DEFISIT)
(70.293.326.216,00)
(58.561.258.062,00)
83,31
11.732.068.154,00
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
8

42. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
SISA
LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
(SILPA)
(70.293.326.216,00)
(58.561.258.062,00)
83,31
11.732.068.154,00
FRANC
BERNHARD
TUMANGGOR
BUPATI
Pakpak
Bharat
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
9

43. 1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
TATA
RUANG
DAN
PERHUBUNGAN

44. :
TAHUN
2023
NOMOR
TANGGAL
.........................
:
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
LAMPIRAN
I.3
PEMERINTAH
KABUPATEN
PAKPAK
BHARAT
TAHUN
ANGGARAN
2022
RINCIAN
APBD
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH,
ORGANISASI,
PROGRAM,
KEGIATAN,
SUB
KEGIATAN,
KELOMPOK
DAN
JENIS
PENDAPATAN,
BELANJA
DAN
PEMBIAYAAN
Urusan
Pemerintahan
:
1.03
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
Satuan
Kerja
:
1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
TATA
RUANG
DAN
PERHUBUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
PENDAPATAN
DAERAH
4
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
1.03.2.15.0.00.01.0000.4.1
859.100.000,00
629.479.701,00
73,27
(229.620.299,00)
Retribusi
Daerah
1.03.2.15.0.00.01.0000.4.1.02
859.100.000,00
629.386.391,00
73,26
(229.713.609,00)
Lain-lain
PAD
yang
Sah
1.03.2.15.0.00.01.0000.4.1.04
0,00
93.310,00
0,00
93.310,00
JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH
859.100.000,00
629.479.701,00
73,27
(229.620.299,00)
BELANJA
DAERAH
5
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.03.01
9.644.584.914,00
9.310.210.190,00
96,53
(334.374.724,00)
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
DAN
EVALUASI
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
1.03.01.2.01
18.342.640,00
18.091.620,00
98,63
(251.020,00)
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PERANGKAT
DAERAH
1.03.01.2.01.01
11.310.080,00
11.205.780,00
(104.300,00)
99,08
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.01.01.5.1
11.310.080,00
11.205.780,00
99,08
(104.300,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.01.01.5.1.02
11.310.080,00
11.205.780,00
99,08
(104.300,00)
EVALUASI
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
1.03.01.2.01.07
7.032.560,00
6.885.840,00
(146.720,00)
97,91
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.01.07.5.1
7.032.560,00
6.885.840,00
97,91
(146.720,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.01.07.5.1.02
7.032.560,00
6.885.840,00
97,91
(146.720,00)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
1.03.01.2.02
4.781.279.678,00
4.732.875.124,00
98,99
(48.404.554,00)
PENYEDIAAN
GAJI
DAN
TUNJANGAN
ASN
1.03.01.2.02.01
4.781.279.678,00
4.732.875.124,00
(48.404.554,00)
98,99
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.02.01.5.1
4.781.279.678,00
4.732.875.124,00
98,99
(48.404.554,00)
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
2

45. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
Belanja
Pegawai
1.03.01.2.02.01.5.1.01
4.781.279.678,00
4.732.875.124,00
98,99
(48.404.554,00)
ADMINISTRASI
UMUM
PERANGKAT
DAERAH
1.03.01.2.06
816.899.320,00
802.292.080,00
98,21
(14.607.240,00)
PENYEDIAAN
KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN
KANTOR
1.03.01.2.06.01
14.742.200,00
14.642.200,00
(100.000,00)
99,32
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.01.5.1
14.742.200,00
14.642.200,00
99,32
(100.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.01.5.1.02
14.742.200,00
14.642.200,00
99,32
(100.000,00)
PENYEDIAAN
PERALATAN
DAN
PERLENGKAPAN
KANTOR
1.03.01.2.06.02
136.227.720,00
135.995.070,00
(232.650,00)
99,83
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.02.5.1
113.285.720,00
113.053.070,00
99,79
(232.650,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.02.5.1.02
113.285.720,00
113.053.070,00
99,79
(232.650,00)
BELANJA
MODAL
1.03.01.2.06.02.5.2
22.942.000,00
22.942.000,00
100,00
0,00
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
1.03.01.2.06.02.5.2.02
22.942.000,00
22.942.000,00
100,00
0,00
PENYEDIAAN
PERALATAN
RUMAH
TANGGA
1.03.01.2.06.03
21.035.150,00
21.035.150,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.03.5.1
21.035.150,00
21.035.150,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.03.5.1.02
21.035.150,00
21.035.150,00
100,00
0,00
PENYEDIAAN
BAHAN
LOGISTIK
KANTOR
1.03.01.2.06.04
163.127.000,00
154.051.100,00
(9.075.900,00)
94,44
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.04.5.1
163.127.000,00
154.051.100,00
94,44
(9.075.900,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.04.5.1.02
163.127.000,00
154.051.100,00
94,44
(9.075.900,00)
PENYEDIAAN
BARANG
CETAKAN
DAN
PENGGANDAAN
1.03.01.2.06.05
74.555.250,00
69.555.250,00
(5.000.000,00)
93,29
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.05.5.1
74.555.250,00
69.555.250,00
93,29
(5.000.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.05.5.1.02
74.555.250,00
69.555.250,00
93,29
(5.000.000,00)
PENYEDIAAN
BAHAN
BACAAN
DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.01.2.06.06
21.360.000,00
21.360.000,00
0,00
100,00
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.06.5.1
21.360.000,00
21.360.000,00
100,00
0,00
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.06.5.1.02
21.360.000,00
21.360.000,00
100,00
0,00
PENYELENGGARAAN
RAPAT
KOORDINASI
DAN
KONSULTASI
SKPD
1.03.01.2.06.09
385.852.000,00
385.653.310,00
(198.690,00)
99,95
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.06.09.5.1
385.852.000,00
385.653.310,00
99,95
(198.690,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.06.09.5.1.02
385.852.000,00
385.653.310,00
99,95
(198.690,00)
PENYEDIAAN
JASA
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
1.03.01.2.08
2.770.119.508,00
2.751.582.926,00
99,33
(18.536.582,00)
PENYEDIAAN
JASA
KOMUNIKASI,
SUMBER
DAYA
AIR
DAN
LISTRIK
1.03.01.2.08.02
2.588.736.724,00
2.570.300.430,00
(18.436.294,00)
99,29
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.08.02.5.1
2.588.736.724,00
2.570.300.430,00
99,29
(18.436.294,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.08.02.5.1.02
2.588.736.724,00
2.570.300.430,00
99,29
(18.436.294,00)
PENYEDIAAN
JASA
PELAYANAN
UMUM
KANTOR
1.03.01.2.08.04
181.382.784,00
181.282.496,00
(100.288,00)
99,94
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
3

46. KODE
REKENING
URAIAN
Pagu
Anggaran
1
2
3
Realisasi
4
(Rp)
5
=
4
-
3
%
6
Jumlah
(Rp)
Lebih
/
(Kurang)
7
DASAR
HUKUM
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.08.04.5.1
181.382.784,00
181.282.496,00
99,94
(100.288,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.08.04.5.1.02
181.382.784,00
181.282.496,00
99,94
(100.288,00)
PEMELIHARAAN
BARANG
MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
1.03.01.2.09
1.257.943.768,00
1.005.368.440,00
79,92
(252.575.328,00)
PENYEDIAAN
JASA
PEMELIHARAAN,
BIAYA
PEMELIHARAAN
DAN
PAJAK
KENDARAAN
PERORANGAN
DINAS
ATAU
KENDARAAN
DINAS
JABATAN
1.03.01.2.09.01
1.212.753.768,00
966.043.252,00
(246.710.516,00)
79,66
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.09.01.5.1
1.212.753.768,00
966.043.252,00
79,66
(246.710.516,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.09.01.5.1.02
1.212.753.768,00
966.043.252,00
79,66
(246.710.516,00)
PENYEDIAAN
JASA
PEMELIHARAAN,
BIAYA
PEMELIHARAAN,
PAJAK,
DAN
PERIZINAN
KENDARAAN
DINAS
OPERASIONAL
ATAU
LAPANGAN
1.03.01.2.09.02
38.000.000,00
32.350.188,00
(5.649.812,00)
85,13
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.09.02.5.1
38.000.000,00
32.350.188,00
85,13
(5.649.812,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.09.02.5.1.02
38.000.000,00
32.350.188,00
85,13
(5.649.812,00)
PEMELIHARAAN
PERALATAN
DAN
MESIN
LAINNYA
1.03.01.2.09.06
7.190.000,00
6.975.000,00
(215.000,00)
97,01
BELANJA
OPERASI
1.03.01.2.09.06.5.1
7.190.000,00
6.975.000,00
97,01
(215.000,00)
Belanja
Barang
dan
Jasa
1.03.01.2.09.06.5.1.02
7.190.000,00
6.975.000,00
97,01
(215.000,00)
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER
DAYA
AIR
(SDA)
1.03.02
5.119.438.384,00
4.908.227.762,00
95,87
(211.210.622,00)
PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN
SISTEM
IRIGASI
PRIMER
DAN
SEKUNDER
PADA
DAERAH
IRIGASI
YANG
LUASNYA
DIBAWAH
1000
HA
DALAM
1
(SATU)
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.03.02.2.02
5.119.438.384,00
4.908.227.762,00
95,87
(211.210.622,00)
REHABILITASI
JARINGAN
IRIGASI
PERMUKAAN
1.03.02.2.02.14
4.489.116.332,00
4.284.251.719,00
(204.864.613,00)
95,44
BELANJA
MODAL
1.03.02.2.02.14.5.2
4.489.116.332,00
4.284.251.719,00
95,44
(204.864.613,00)
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
1.03.02.2.02.14.5.2.04
4.489.116.332,00
4.284.251.719,00
95,44
(204.864.613,00)
OPERASI
DAN
PEMELIHARAAN
JARINGAN
IRIGASI
PERMUKAAN
1.03.02.2.02.21
630.322.052,00
623.976.043,00
(6.346.009,00)
98,99
BELANJA
MODAL
1.03.02.2.02.21.5.2
630.322.052,00
623.976.043,00
98,99
(6.346.009,00)
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
1.03.02.2.02.21.5.2.04
630.322.052,00
623.976.043,00
98,99
(6.346.009,00)
PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN
AIR
MINUM
1.03.03
8.119.967.939,00
7.103.348.524,94
87,48
(1.016.619.414,06)
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN
AIR
MINUM
(SPAM)
DI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.03.03.2.01
8.119.967.939,00
7.103.348.524,94
87,48
(1.016.619.414,06)
PERBAIKAN
SPAM
JARINGAN
PERPIPAAN
DI
KAWASAN
PERDESAAN
1.03.03.2.01.08
271.695.000,00
271.129.386,00
(565.614,00)
99,79
BELANJA
MODAL
1.03.03.2.01.08.5.2
271.695.000,00
271.129.386,00
99,79
(565.614,00)
Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan,
dan
Irigasi
1.03.03.2.01.08.5.2.04
271.695.000,00
271.129.386,00
99,79
(565.614,00)
OPERASI
DAN
PEMELIHARAAN
SPAM
DI
KAWASAN
PERDESAAN
1.03.03.2.01.16
838.650.975,00
820.378.947,00
(18.272.028,00)
97,82
PMD
90/2019
SIMRAL
Hal
4