1. PERKARA:
PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Tarikh:…………………………………
MAKLUMAT AGENSI
1 Nama Agensi
2 Alamat Agensi
3 No. Telefon
4 No. Faks
5 Nama dan tandatangan
Ketua Jabatan
6 Nama dan tandatangan
Pegawai Aset
BORANG PEMANTAUAN
2. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
I: MESYUARAT JKPAK
1. Adakah Minit Mesyuarat
JKPAK mengandungi perkara
berikut:
i. Ahli Jawatankuasa yang betul
dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan
seperti PP Bil.5/2007
iii. Minit disediakan dan difailkan
iv. Pelaksanaan sekali setiap 3
bulan? (4x setahun)
II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL
2. Adakah pegawai berikut
dilantik oleh KSU KPM
beserta surat pelantikan yang
masih sah tempohnya:
i. Pegawai Aset
ii. Pegawai Pemeriksa Harta
Modal dan Inventori
iii. Lembaga Pemeriksa
Pelupusan (KEW.PA-15)
iv. Jawatankuasa Penyiasat
(KEW.PA-29) – jika berkaitan
JUMLAH I & II /24
III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
3. Adakah KEW.PA-1 (Laporan
Penerimaan Aset Alih
Kerajaan) disediakan dengan
betul sekiranya terdapat
perselisihan aset?
4. Adakah Harta Modal
didaftarkan dengan sempurna
pada KEW.PA-2? (semua
ruangan diisi lengkap dan
ditandatangan oleh pegawai
yang bertanggungjawab)
5. Adakah Harta Modal dilabel
dengan nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
3. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
6. Adakah Inventori didaftarkan
dengan sempurna pada
KEW.PA-3? (semua ruangan
diisi lengkap dan
ditandatangan oleh pegawai
yang bertanggungjawab)
7. Adakah Inventori dilabel
dengan nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
8. Adakah KEW.PA-4 (Senarai
Daftar Harta Modal)
disediakan dengan tepat?
(diasingkan mengikut tahun
pembelian)
9. Adakah KEW.PA-5 (Senarai
Daftar Inventori) disediakan
dengan tepat? (diasingkan
mengikut tahun pembelian)
10. Adakah pergerakan aset
dicatatkan pada KEW.PA-6
(Daftar Pergerakan Harta
Modal dan Inventori)?
11. Adakah Borang BPPA-20 diisi
oleh peminjam sekiranya aset
dibawa keluar dari kawasan
agensi?
12. Adakah lokasi penempatan
aset di KEW.PA-7 sama
seperti yang dicatatkan pada
KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset
tersebut?
13. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut:
i. Lokasi aset
ii. Bahagian
iii. Keterangan aset
iv. Kuantiti aset
4. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
14. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat:
RUANGAN PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
TEPAT TIDAK
TEPAT
SKOR CATATAN
DISEDIAKAN
OLEH
Pegawai Aset
DISAHKAN
OLEH
Pegawai yang
bertanggungjawab
terhadap aset
JUMLAH III /48
IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
15. Adakah kerosakan aset alih
dicatatkan pada KEW.PA-9?
16. Adakah aset alih telah
diperiksa sekurang-
kurangnya sekali dalam
setahun oleh Pegawai
Pemeriksan Harta Modal/
Inventori yang dilantik?
17. Adakah KEW.PA-10 (Laporan
Pemeriksaan Harta Modal)
disediakan oleh Pegawai
Pemeriksa Harta Modal dan
Inventori yang dilantik setelah
pemeriksaan dilakukan ke
atas Harta Modal?
18. Adakah KEW.PA-11 (Laporan
Pemeriksaan Inventori)
disediakan oleh Pegawai
Pemeriksa Harta Modal dan
Inventori yang dilantik setelah
pemeriksaan dilakukan ke
atas Inventori?
19. Adakah pemeriksaan aset
alih yang dilaksanakan
dicatatkan pada KEW.PA-2/
KEW.PA-3 tersebut?
JUMLAH IV /15
5. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH
20. Adakah Kad Jaminan
(Guarantee Card) disimpan/
direkodkan bersama-sama
aset?
21. Adakah aset alih yang
memerlukan
penyelenggaraan telah
disenaraikan dalam KEW.PA-
13?
22. Adakah aset alih pernah
menjalani sebarang aktiviti
penyelenggaraan?
23. Sekiranya YA (bagi soalan
21), adakah penyelenggaraan
dicatatkan pada KEW.PA-14?
JUMLAH V /12
VI : PELUPUSAN ASET ALIH
(SOALAN 24 – 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)
24. Adakah kelulusan yang
diperolehi bagi aset alih yang
dilupuskan mematuhi had
Kuasa Melulus yang
ditetapkan?
25. Adakah KEW.PA-16
(Perakuan Pelupusan – PEP)
bagi aset alih yang berkenaan
disediakan dengan teratur?
26. Adakah KEW.PA-17 (Laporan
Lembaga Pemeriksa Aset
Alih Kerajaan) disediakan
oleh Lembaga Pemeriksa
Pelupusan yang dilantik oleh
KSU?
27. Adakah KEW.PA-18 (Sijil
Penyaksian Pemusnahan
Aset Alih Kerajaan)
disediakan setelah aset alih
dilupuskan dengan kaedah
MUSNAH?
6. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
28. Adakah KEW.PA-19 (Sijil
Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) disediakan setelah
aset alih selesai dilupuskan?
JUMLAH VI /15
VII: KEHILANGAN ASET ALIH
(SOALAN 29 – 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)
29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi.
Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang
i.
ii.
iii.
iv.
30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan √ jika
ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)
Bil. Laporan
Polis
(3 markah)
Laporan
Awal
(KEW.PA-
28)
(3 markah)
Jawatankuasa
Penyiasat
Telah Datang
Menyiasat
Kelulusan
Hapus Kira
Daripada
BPPA
Sijil Hapus
Kira
(KEW.PA-
31) telah
dikemukakan
kepada
BPPA
Penggantian
oleh SKK/
Bayaran
telah
diselesaikan
pegawai
(BB/ Surcaj)
i.
ii.
iii.
iv.
31. Catatan Tambahan
(Nyatakan Berdasarkan
Tarikh Kehilangan)
- Semak laporan dihantar
kepada PPD/ JPN/
Bahagian sekiranya kes
belum selesai
7. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
JUMLAH VII
(rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada
bilangan kes kehilangan)
VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH
(SOALAN 32 – 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI
DI KPM SETIAP TAHUN)
32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan
Tahunan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
33. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan
Pemeriksaan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
34. KEW.PA-20 (Laporan
Tahunan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
35. KEW.PA-32 (Laporan
Tindakan Surcaj/ Tatatertib)
yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
36. KEW.PA-33 (Laporan
Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
JUMLAH VIII /15
JUMLAH KESELURUHAN
(I+II+III+IV+V+VI+VII*+VIII)
Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja
/ %
8. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU
37. Ulasan Keseluruhan
38. Syor/ Cadangan
39. Pencapaian (Bintang)
PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU
40. Nama dan Tandatangan
Ketua kumpulan
41. Nama ahli kumpulan
9. SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Catatan:
MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN
3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
1
DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN/ TIDAK
LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
TB
ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
DITETAPKAN
BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN
0 0 - 49 Tidak Memuaskan
1 50 – 59 Kurang Memuaskan
2 60 - 69 Memuaskan
3 70 – 79 Amat Memuaskan
4 80 - 89 Cemerlang
5 90 - 100 Amat Cemerlang
