Dokumen ini merangkum hasil kinerja dan indikator kinerja utama (KPI) dari Satker P2PIP provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2015-2019 dan 2016-2020. Terdapat evaluasi mengenai aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta data kinerja outcome pembangunan. Laporan ini juga mencakup progres penyerapan anggaran dan pelaporan status fisik dan keuangan kegiatan yang diimplementasikan.

1. MATARAM | 27 OKTOBER2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. HASIL KINERJA SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN / KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

3. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PERENCANAAN
7
6
Status Dokumen RPI2JM
Ada Bab dan Ada Matrik Program Matrik Program Saja
2
11
Progres Review Dokumen RPI2JM 2016-
2020
Telah Mereview Proses Review
10
2
1
Tahun Penyusunan Dokumen RPI2JM
2015-2019 2016-2020 2013-2017
1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [1/2]

4. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PERENCANAAN
1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [2/2]
9
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen Perda RTRW
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen SPPIP/RPKPP
(RP2KP)8
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen RKP-KP (2015)
3
12
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen Perda BG
12
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen RISPAM
13
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen SSK

5. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PERENCANAAN
2) PELAPORAN SPM BIDANG CK TAHUN 2011-2014
46,68
49,18
57,41
61,54
14,77 15,01 15,20
22,63
3,71
5,65
9,45
20,84
16,41
20,30
21,71
24,00
0,79 1,26
2,47
4,93
30,01
32,21
41,78
49,58
6,95
26,20
44,68
60,82
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2011 2012 2013 2014
persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum yang aman
persentase jumlah Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang diterbitkan
persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
persentase penduduk yang terlayani
sistem air limbah yang memadai
persentase pengurangan sampah di
perkotaan
persentase pengangkutan sampah
persentase pengoperasian TPA
Indikator SPM PU

6. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PERENCANAAN
3) KELENGKAPAN ISIAN 40 INDIKATOR KINERJA PER KABUPATEN/KOTA
11
Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Penataan Bangunan
(10 Indikator)
Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Kumuh (10 Indikator)
11
Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Persampahan (6
Indikator)11
12
Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Air Limbah (5
Indikator)
13
Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Air Minum (9
Indikator)

7. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PENGANGGARAN
1) ISIAN SIPPa
112
Paket
Jumlah Isian Hasil Konreg
Tahun 2015
273
Lokasi
Jumlah Isian Data Kumuh
Kab/Kota
21
Lokasi
Jumlah Isian Data Rawan Air
Kab/Kota
1330
Lokasi
Jumlah Isian Data Rawan
Sanitasi Kab/Kota
386
Lokasi
Jumlah Isian Data KSK
Kab/Kota
1420
Paket
Jumlah Isian Review RPI2JM
Kab/Kota

8. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PENGANGGARAN
2) PENYIAPAN ANGGARAN TAHUN 2017
305
Paket
Jumlah Kegiatan pada Matriks
MP Propinsi Tahun 2017
28,84
%
Persentase Penyiapan
readiness criteria Tahun 2017
3) PENYIAPAN USULAN DAK AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN 2016
5
Kabupaten/Kota yang telah
menyampaikan usulan DAK
AM Tahun 2016 6
Kabupaten/Kota yang telah
menyampaikan usulan DAK
Sanitasi Tahun 2016

9. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (KEUANGAN) – STATUS 26/10/2015
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
RENC. KEU (%) - 0,49 0,98 1,47 13,45 28,69 42,57 49,74 57,16 65,46 85,79 100,00
REAL. KEU (%) - - - - 8,54 23,60 30,21 35,30 47,97 64,48
- 0,49 0,98 1,47
13,45
28,69
42,57
49,74
57,16
65,46
85,79
100,00
- - - -
8,54
23,60
30,21
35,30
47,97
64,48
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
DALAMJUTAANRUPIAH
RENC. KEU (%)
REAL. KEU (%)
Pagu = Rp. 2.850.886.000,-
Progres = Rp. 1.838.347.000,-
(64,48%)

10. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (FISIK) – STATUS 26/10/2015
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
RENC. FIS (%) - 0,49 1,23 2,59 16,11 32,37 48,65 56,30 63,72 71,57 78,73 100,00
REAL. FIS (%) 2,18 4,40 8,81 15,16 25,00 36,64 44,52 60,28 69,29 78,19
- 0,49
1,23 2,59
16,11
32,37
48,65
56,30
63,72 71,57
78,73
100,00
2,18
4,40
8,81
15,16
25,00
36,64
44,52
60,28
69,29
78,19
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
DALAMJUTAANRUPIAH
RENC. FIS (%)
REAL. FIS (%)

11. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [1/2]
Kab/Kota Penerima DAK
Sanitasi
80,00
43,75
70,00
100,00
37,76
73,15
47,50
100,00
40,00
70,00
69,95
100,00
35,88
70,00
100,00
25,92
39,36
50,91
87,67
33,10
50,12
69,88
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
KAB. BANJAR
KAB. TANAH LAUT
KAB. TAPIN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. BARITO KUALA
KAB. KOTABARU
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. TANAH BUMBU
KAB. BALANGAN
KOTA BANJARBARU
Fisik Keuangan
11
Rp
Rp. 20.792.178.000,-
Total Pagu (DAK +
Pendamping)
%
Keuangan = 68,01%
Fisik = 60,95%

12. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [2/2]
12,93
50,12
25,47
63,05
45,02
66,75
83,64
21,6
50,23
47,39
76,22
52,16
92,66
99,92
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
KAB. TAPIN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. BARITO KUALA
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. BALANGAN
KOTA BANJARBARU
Fisik Keuangan
Kab/Kota Penerima DAK
Air Minum
7
Rp
Rp. 9.890.732.000,-
Total Pagu (DAK +
Pendamping)
%
Keuangan = 53,25%
Fisik = 66,%

13. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
3) PELAPORAN E-MONITORING (FOTO DAN TITIK KOORDINAT) - STATUS 26/10/2015
51 51
8
57
7
36
40
56
28
12
43
7
4 4
10
48
10
20
1
26
16
53
28
6
34
6 0 0
10
49
10
20
3
26
16
53
28
6
42
6 0 00
10
2
20
3 0
16
38
28
6
28
6 0 00 6 0 0 0 0 0 0
7 6 0 6 0 0
0
10
20
30
40
50
60
PAMS PKPPB P2PIP PIP Kab.
Tanah Laut
PIP Kab.
Kotabaru
PIP Kab.
Banjar
PIP Kab.
Batola
PIP Kab. HSS PIP Kab. HST PIP Kab. HSU PIP Kab.
Tabalong
PIP Kab.
Balangan
PIP Kota
Banjarmasin
PIP Kab. Tapin
Jumlah Paket
Titik Koordinat
Foto 0%
Foto 50%
Foto 100%
Total
Paket404
Paketdengan
Titik Koordinat258
Paketdengan
Foto 0%269
Paketdengan
Foto 50%157
Paketdengan
Foto 100%25

14. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
3) PELAPORAN E-MONITORING (TENAGA KERJA)* - STATUS 26/10/2015
*) Tenaga Kerja bersadarkan Orang Bulan (Komulatif), dengan Total 24.869
3.708
(14,91%)
6.325
(25,43%)
14.836
(59,66%)
Tenaga
Profesional
Tenaga Semi
Profesional
Pekerja
2.427
(9,76%)
22.442
(90,24%)
Perempuan
Laki-Laki

15. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
4) IDENTIFIKASI PAKET KONTRAKTUAL TAHUN 2016 SIAP LELANG
14
Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor
Bangkim
25
Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor
PBL
21
Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor
PLP
13
Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor
AM

16. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK EVALUASI KINERJA
1) PENYEDIAAN DATA KINERJA OUTCOME PEMBANGUNAN CK
37,92%
Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor
Bangkim di SIM EK
38,00%
Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor
PBL di SIM EK
40,23%
Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor
PLP di SIM EK
54,46%
Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor
AM di SIM EK

17. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK EVALUASI KINERJA & PELAPORAN KEUANGAN
LAKIP
• PK 2015
• Draft LAKIP
2015
Laporan Tw
Randal
• Triwulan 1 OK
• Triwulan 2 OK
• Triwulan 3 (on
process)
Laporan
Keuangan (Smt 1)
• Satker PAMS OK
• Satker PKPPB
OK
• Satker P2PIP OK
2) PENYUSUNAN LAPORAN