Analisis Tapkin

1. AANNAALLIISSIISS CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA TTRRIIWWUULLAANN II TTAAHHUUNN 22001166
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah, terdapat 2 (dua) indikator Kinerja,
antara lain :
1. Jumlah Pelayanan Yang Dikelola Oleh Kecamatan
Sampai dengan Triwulan I pada Tahun 2016, Indikator Jumlah Pelayanan yang dikelola
oleh Kecamatan meliputi 51 Jenis Pelayanan dari target 100% terealisasi 21,60 % dengan
Capaian Indikator Kinerja sebesar 21,60 %. Indikator ini merupakan gabungan dari
beberapa Program dan Kegiatan yang antara lain sebagai berikut :
a. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 Pelaksanaan PATEN
Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan PATEN adalah terlaksananya kegiatan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan bidang perizinan dan non perizinan,
dengan jumlah anggaran Rp. 25.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 600.000,-
(2,32%).
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tujuan dari kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah terlaksananya
kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan lancer, dengan anggaran sebesar
Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 810.000,- (67,50).
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tujuan dari kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
adalah untuk kelancaran proses operasional pekerjaan dalam upaya meningkatkan
produktivitas kerja dan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan anggaran
sebesar Rp. 39.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.823.929,- (14,71%).
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tujuan dari kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional adalah terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan seperti perawatan kendaraan bermotor seperti Belanja surat tanda
nomor bermotor kendaraan sebanyak 5 unit : 1 Mobil dan 4 kendaraan roda 2.
Dengan anggaran Rp. 2.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%).
 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tujuan dari kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan adalah terlaksananya
penyediaan jasa administrasi keuangan berupa honor PA, PPK, Bendahara
Pengeluaran dan Penerimaan, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, PPTK dan
Pembantu PPK. Jumlah anggaran sebesar Rp. 74.300.000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 19.125.000,- (25,74%).
 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tujuan dari kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah terlaksananya
penyediaan jasa kebersihan seperti belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, jasa potong rumput, jasa pengaman kantor dan jasa tenaga kontrak,
dengan anggaran Rp. 29.780.000,- realisasi keuangan Rp. 7.100.000,- (23,84%).
 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tujuan dari kegiatan Penyediaan alat tulis kantor adalah terlaksananya
penyediaan alat tulis kantor seperti belanja ATK anggaran sebesar Rp.
10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.248.700,- (52,49%).
 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tujuan dari kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah
terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa benja cetak
dan foto copy sebesar Rp. 8.000.000,- realisasi keuangan Rp. 1.511.200,- (18,89%).

2.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tujuan dari kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor adalah terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor seperti belanja alat listrik dan elektronik dengan anggaran
sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%).
 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Tujuan dari kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah terlaksananya
makan dan minum rapat seperti makan minum rapat dengan anggaran sebesar Rp.
7.479.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.367.000,- (31,65%).
 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tujuan dari kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah seperti perjalanan
dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, dengan anggaran sebesar
Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.100.000,- (20,25%).
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Pembangunan Gedung Kantor
Tujuan dari kegiatan Pembangunan gedung kantor adalah terlaksananya
pembangunan gedung kantor seperti honorarium tim pengadaan barang dan jasa
seperti tempat parkir dengan anggaran sebesar Rp. 51.900.000,- realisasi
keuangan Rp. 0,- (0%).
 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tujuan dari kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor adalah terlaksananya
pengadaan peralatan gedung kantor seperti pembelian Laptop, Printer dan UPS 1
unit-1 unit. Dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi keuangan
Rp. 7.150.000,- (68,10%).
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tujuan dari kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah
terlaksananya pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor seperti belanja bahan
bangunan dan upah tukang, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dngan
realisasi keuangan Rp. 1.168.000,- (4,67%).
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tujuan dari kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
seperti belanja servis kendaraan roda 4 dan roda 2, penggantian suku cadang, suku
cadang roda 4 dan roda 2 serta bahan bakar minyak. Dengan anggaran sebesar Rp.
44.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.666.145,- (15,15%).
 Pemelihaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor seperti : Komputer, Mesin Tik, Laptop, AC, Proyektor dan CCTV/LCD.
Dengan anggaran sebesar Rp. 22.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp.
1.383.400,-(6,08%).
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tujuan dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal adalah terlaksananya dana
untuk pendidikan dan pelatihan formal seperti kursus-kursus singkat/pelatihan
dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 600.000,-
(4,0%).
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tujuan dari kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD adalah tersusunnya laporan keuangan dan kinerja SKPD seperti:

3. uang lembur, atk, cetak dan foto copy, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 5.495.000,- (54,95).
2. Jumlah Profil Kecamatan dan Desa yang Dihasilkan
Untuk Tahun 2016, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam indikator kinerja
tidak ada sama sekali
Sasaran 2 : Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, terdapat 1 (satu) indikator
kinerja, antara lain sebagai berikut :
1. Persentase Usulan Masyarakat yang diakomoditir oleh Kecamatan
Sampai dengan Triwulan I pada Tahun 2016, Indikator Persentase Usulan Masyarakat
yang diakomoditir oleh Kecamatan dari target 100% terealisasi 16,43 % dengan Capaian
Indikator Kinerja sebesar 16,43 %. Indikator ini merupakan gabungan dari beberapa
Program dan Kegiatan yang antara lain sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan musrenbang desa adalah mengumpulkan usulan
perencanaan yang ada di 16 desa untuk disampaikan ditingkat kota, kegiatan
tersebut dilaksanakan pada triwulan I dengan anggaran sebesar Rp. 44.673.000,-
dengan realisasi keuangan Rp. 35.858.000,- (80,27%).
 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Tujuan dari kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah menggalakan
budaya bergotong royong masyarakat, untuk triwulan I dengan anggaran sebesar
Rp. 17.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
 Fasilitasi dan Pembinaan Desa dan Organisasi Lainnya
Tujuan dari kegiatan Fasilitasi dan pembinaan desa dan organisasi lainnya
terlaksananya fasilitasi dan pembinaan desa beserta kelembagaan desa terhadap
pengembangan pembangunan desa, dengan anggaran Rp. 23.300.000,- dengan
realisasi keuangan Rp. 0,- (0%).
b. Program Pengembangan Nilai Budaya
 Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Tujuan dari kegiatan Fasilitasi MTQ tingkat kota adalah terkirimnya khafilah-
khafilah mewakili Kecamatan Pariaman Timur, dimana pelaksanaannya pada
triwulan I dengan target 16 desa, jumlah anggaran sebesar Rp.115.460.000,-
dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0 %).
 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan
Tujuan dari kegiatan MTQ tingkat kecamatan adalah terselenggaranya pelaksanaan
MTQ Tingkat Kecamatan Pariaman Timur, dalam kegiatan ini dilaksanakan pada
triwulan II dengan diikuti oleh 16 desa yang jumlah anggaran sebesar Rp.
185.650.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0 %)
c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tujuan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah terlaksananya
penilaian dan pembinaan poskamling dalam rangka menjaga rasa aman dan
nyaman masyarakat terhadapa lingkungannya dengan target 16 desa, jumlah
anggaran sebesar Rp. 31.830.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.694.600,-
(5,32%).
 Rapat Koordinasi Lintas Sektor
Tujuan dari kegiatan rapat koordinasi lintas sektor adalah meningkatkan
kerjasama dan koordinasi bersama Muspika dan Instansi diwilayah kecamatan
dengan target 16 desa, jumlah anggaran sebesar Rp. 14.200.000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 5.647.100,- (39,77%).

4. d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tujuan dari kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan adalah dimana setiap desa bisa mengikuti lomba desa dengan target 16
desa dilaksanakan di triwulan I, dengan anggaran sebesar Rp. 20.100.000,- dengan
realisasi keuangan Rp. 11.788.000,- (34,32%).
 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat
Kota dan Kecamatan Desa/Kelurahan
Tujuan dari kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan
kegiatan PKK tingkat kota kecamatan desa adalah agar meningkatkan kualitas SDM
bagi ibu-ibu PKK dengan target 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 14.250.000,-
dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%).
e. Program Pengelolaan Keragamaan Budaya
 Pembinaan dan Pertunjukan Kesenian dan Budayaan Daerah
Tujuan dari kegiatan Pembinaan dan pertujukkan kesenian dan kebudayaan
daerah adalah agar melestarikan dan memajukan kesenian yang ada di Kecamatan
Pariaman Timur dengan target 16 desa dan kegiatan dilaksanakan pada triwulan
III dengan anggaran sebesar Rp. 93.402.000, dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0
%).
f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Tujuan dari kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah
adalah untuk mengembangkan produk-produk industry dan makanan yang ada di
16 desa se Kecamatan Pariaman Timur seperti ladu, kipang, mukena dan lain-lain.
Kegiatan ini dilaksanakan ditriwulan III dengan anggaran sebesar Rp. 16.100.000,-
dengan realisasi Rp. 0,- (0 %).
g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 Peringatan HUT RI dan Hari Nasional Lainnya
Tujuan dari kegiatan Peringatan HUT RI dan hari nasional lainnya adalah untuk
meningkatkan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai kepahlawanan dan
kesetiaan sosial. Dengan jumlah anggaran Rp. 124.090.000,- realisasi keuangan Rp.
0,- (0%).
h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 Penilaian Aparatur Desa Berprestasi
Tujuan dari kegiatan Penilaian aparatur berprestasi adalah meningkatkan kualitas
dan kompetensi kepala desa dan sekretaris desa dalam menjalankan pemerintahan
dengan anggaran Rp. 22.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 11.608.600,-
(51,59%).
 Pembinaan Pemerintahan Desa
Tujuan dari kegiatan Pembinaan pemerintahan desa adalah agar tercapai
administrasi yang baik, tertib dan lancar berdasarkan mekanisme peraturan yang
berlaku dengan anggaran Rp. 12.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp.
1.705.000,- (13,27%).
 Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Kades/Lurah dan Sekdes/Seklur Berprestasi
Tujuan dari kegiatan Pembinaan dan penilaian kompetensi kades/sekdes
berprestasi adalah memotifasi kepala desa dan sekretaris desa untuk menjalani
roda perintahan sehinnga menghasilkan pelayanan yang baik bagi masyarakat
dengan anggaran Rp. 11.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.498.000,-
(30,42%).

5. i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Tujuan dari kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan adalah terlaksanaannya
monitoring dan evaluasi pendataan masalah social masyarakat sehinngga tersedia
data masyarakat miskin dan data masalah social yang valid dengan anggaran
sebesar Rp.15.900.000,- dengan ralisasi keuangan Rp. 0,- (0 %).
j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS
Tujuan dari kegiatan Pembinaan UKS dan penilaian UKS adalah agar sekolah-
sekolah baik SD, SMP dan SMA/SMK kelihatan bersih dan anak-anak tersebut
sehat,kegiatan ini dilaksanakan pada triwula II dengan anggaran Rp. 20.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%).