Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan kinerja instansi pemerintah

349 views

Published on

Laporan kinerja instansi pemerintah

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laporan kinerja instansi pemerintah

  1. 1. raPoMN IflNERIA INSTAT{SI Pm{ERINTAII (u0) TAIil'NM5 ffiKABUPATENBANI'AR INSPEKToRAT TAI{UN 2o:L6 BANJAR l t 'tn 'rgry
  2. 2. KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Kinefa Instansi Pemerintah (LKIP) lnspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan Msi Misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, Inspektorat Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan se@ra keseluruhan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Banjar unfuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan dan bahan penilaian bagi Bupati Banjar. Pembina Utama Muda NrP. 19650119 199003 1 006 tt
  3. 3. DAFTAR ISI Pengantar Daftar lsi Daftar Tabel Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan A. Visi dan Misi '1. Visi dan Misi 2. Tuiuan dan SasaEn 3. Strategi Pencapaian Tuiuarvsasaran Stratejik 4. Rencana Stratejik 2011-2015 B. Aspek Strategis Organisasi dan pemasalahan Utama saatgijic issued) Bab ll Perencanaan Kinerja A. Rencana Kineria Tahunan 2015 B. Perianiian Kineda Tahun 2015 Bab lll Akuntabilitas Kineda A Capaian Kinerja Organisasi '1. Capaian Kineria Inspektorat Kabupaten Banjar B. Penggunaan Anggaran Bab lV Penutup A. Kesimpulan B. Saran Lampiran LKIP Pedanjian Kineda Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Halaman ii iii iv 1 1 'l 1 4 6 7 7 10 14 14 14 26 30 3l 31
  4. 4. DAFTAR TABEL 1. Tabel 1 Tujuan dan Sasaran 2. Tabel 2 sasaran, Strategi, Kebiakan dan Program 3. Tabel 3 Rencana Stratejik tahun 2011-2015 (Strategic Plan) 4. Tabel 4 Rencana Kineria Tahunan (RKD Tahun 2015 5. Tabel 5 Kinerja Kegiatan (output) 6. Tabel 6 Kineria (out come) 7. Tabel I Pengukuran Pen€paian Sasaran (PPS) 8. Tabel gPengukuran Kineda Kegiatan (PKK) 9. Tabel 10 Realisasi Keuangan Tahun 2015 5 8 17 18 24 zo iiil
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN Visi dan ltllsi 't. Visi dan Misi Msi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan. Unfuk memberikan gambaran apa yang diinginkan lima tahun kedepan, maka visi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar telalui Pengawasan Yang Proieeional Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya, Misi dari Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : 1) Meningkatkan perarnan pengawasan unfuk mendorong terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta terciptanya aparatur yang bersih 2) Meningkatkan kualitas pengavyasan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah. 3) Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah 4) Melaksanakan prinsip - prinsip Tata Pemerintahan yang baik ( Good Govemance) 2. Tujuan dan Sasaran InspeKorat Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi. Sasaran-sasaran sbategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencatnaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.
  6. 6. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan seperti tabel 1 berikut: Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Tujuan Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatia kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Sasaran 1 Tenrujudnya Aparat Pengawas Intemal Pemerintah yang profesional Sasaran 2 Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan dasar unfuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima. Sasaran 3 Teruttujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi 3. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Stratejik Strategi pencapaian tujuan/sasaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang terdiri dari kebijakan dan program sepertitrabel2 berikut:
  7. 7. Tabel2 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program No. Sasaran Strategi Cara Pencapalan Sasann/ Tuiuan Kebljakan No Program 1 2 3 4 5 01 Terwuludnya Aparat Pengawas lnternal Pemerintah yang profesional Penetapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) Melaksanakan ebktivitas pengawasan mefafui dukungan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aoaratur 03 Program Peningkatan Pengembargan Pelaporan Capaian Kine{a dan Keuangan Menetapl€n dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) u Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat lGbupaten Baniar Mengarimkan Aparatur di lingkungan lnspektorat fGbupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri(PKS) 05 Program Peningkatan ProEsionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan
  8. 8. 02 Terlaksananya PrGes Pengawasan yang efektif obyeKif, probsional dan proposional guna dijadikan dasar untuk perEambilan keputusan yarE tepat, s€hingga mampu meningkatkan kineria instansi pemerintah dalam rangka mernartapkan penyal6nggaraaD kepemerintahan yang baik dan pnma. Laksanakan pengawasan oan pengerdalian Kebiakan Kepala Daerah secara regular, Laksanakan reviu pef seme$er das Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar, Laksanakan evaluaai atas Akuntabilitas KinerF Pernerinfah Kabupaten Banjar, Laksanakan peDgawasen alalr penyslenggaraan p€mornaan pemerinlahan Oesa,Oata Ternuan Hasil Pern€rikgaan (THP) dan peo)€lesaian Tindak Laniut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara rogular melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Melaksanakan reviu per semester atas Kineria keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar, Melaksanakan evaluasa atas Akunlabilitas Kinerja Pemerintah KabuDaletl Banjar, Melaksanakan pengawasan :nas penyelenggaraan p€mbinaan generintahan Desa, lnventarisasi Temuan Hasil Pemeribaan (THP) dan menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Inlemal pada Pengendalian Pelaksanaan Kettjakan KDH Terwujrdnya peran InspeKorat sebagai APIP yang eiektil responsive dalam penanganan pengaouan masyarakal, antisipatif dan mampu menjadi solusi Benluk Tim Penar€anan Pengaduan Masyarskat Mernbentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Melak6enakan penanganan pengaouan masyarakat, o7 Program i,lengintensiff€n Fenanganan Pengaduan M8syarakat 4. Rencana Strabjik Tahun 2011 - 2015 Sebelum menguraikan Rencana Kinerja Tahunan, terlebih dahulu dikemukakan Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015 seperti tabel 3 berikut:
  9. 9. e I I I g.{ -!frn tI9 I ! t I t I t I tt lE rl iiiii ,iggii H il"rii B itit: tliiiiiil 1= E '-"' FEil,* ii I' it 1i llr iitlii?iiiliiii 1e li IEE trEiiiriiEisrii, i'iiiSEi'iii,i
  10. 10. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (strategic issued) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan setiap tahun memuat tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana kebijakan yang dikeluarkan selalu meningkat dan bertambah cakupan, kondisi demikian membuat Inspektorat harus meningkatkan perannya. Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten kedepan antiara lain : - Melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi keuangan dan barang. Melakukan pengawasan atas efisiensi anggaran dan transparansi anggaran melalui review Rencana Kerja Anggaran (Rl(A) dan review atias Laporan Keuangan. Melakukan evaluasi/review atas kinerja Melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakau pemeriksaan khusus dan pemeriksaan terpadu. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah Pemantauan atas tindak lanjut hasir pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengarusutamaan gender. Melaksanakan pendampingan, asistensi dan f;asilitasi Monitoring kepafuhan Aparatur sipil Negara atas penyampaian LHKASN kepada Pimpinan
  11. 11. BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Kinerja Tahunan 20i5 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis Tahun zo11 - 2015, disusunlah suatu Rencana Kinerja (performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapaidalam satu tiahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinefla Tahunan 2o1s ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini. sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel4 berikut: F-
  12. 12. PEIERTTTAX IOSJPATEII SANUN S6PEKTORAI REICAI^ tOER.l,A TAHUMII GxD rA{,t{ 2015 OUIPUT KEGIATAX OUT COf€ KEGIAIAN No INOIKAIOR KIiEF.JA IAROEI INDIKAIOR KINERJA '^RGET TAR9ET 3 5 6 7 10 12 13 01 O't Mdnudo. Pa.^ rd9.lcoi.r lous.ld B..l{ ,b!ni APIP y.rE ndnpu mdllil .lltl.tll .t |(tvte. d$ .kondn6 .@ qlOwtlcal.r.n di fr'6Pr' nob.nk i tqand p.d.li. t loh dd.|a6 dlko 6.. 02 sKPo y.n! n.rv.lkrn lrtom ko.nco ...u.1 30 o1 Frcrnn P.nlqkfirn Sl...n Plr|c.fnn lfit m.l t.th tung.n r.{.n P.|.*r|nu tub{l.itn KI'H 2,Oea,l70,oo rI Fr.ldt.n $ P.nern.an lnt ml 2001.6700o T6rLteiey. P.ng.i.en 152.00 T€E6uny. lapoa.n h..ll 15200 i-tn"otuardrrmuanrros€*lcn 14 500.00 Tar-illdisil..1 h..ll imuan lodlt ny. b6dn h.ll :t 0O l3 nid.t L.n d H.rl T.n!n 26 0oo.oo TsL.lleryr.non]ton.rg tndek 400 T.rtakttn.iF noniioring undakr.niin h..ir p.m.ntnr.n 1.a Koonnnd P|nttrwarn ytrc Lbh 50.200 00 T6n*4ndnyr kootdlnr.l |ttt, SKPO, lslr d') or!FnE.' ooioli t ntrn! inPLn nl-.l oel.t!.n..n Good Gov.mfi c. 2m P...ia.n hpLm.ni..l good 2.00 m l.Mir(h'| P.ran hrt Kor.t -b.g€r APIP yang .i.k 6.pon3lvo dCsn p.n.^tdl.n p.n!.duff nwra..6, .nddp.dl dan m.tnPu mdt .di 01 96 P.r{.du$ nrtYmr3r 80 02 Ftordm X..dni.n n(|n P.rrng|n.n P.na.d!.r rny...kl aa,3t o,oo 2.1 tunb.nt*.n Urlt Kh'J.!. lr..!.'!g|.n P.n!.(furh 66 300 oo lnt n.tny6 pon.ncM. 26.@ LMbdk.nnyt P..wrelr||n aom 03 l.mliudnF AP.6l P.t9.w- tnLhal PanslnLh y..l 65 oa p.nlnclct n Pr.ib.totdLnx f.n.g. P.r.nk .n &n at nllr P.or.f.-n 320,200,00 31 P€|.ttu. P.iC.nllnlm Id.$ Fran drla dd atratur 320,2mm Jurnlah P.sn Y.i! m.ndtqi 30 0o P.mdpsn p..!.t h[n 75 0o p.Llq.ne p.no.wasn Oa P.oCnn lt.n trm d|n P.oy.tnFm..n t bdrrrn Si.a.n d.n Pt!|.O[ 1t,800.@ -tr ernyunrn rro{r*m rram arn p6edqtfte.lllL l1,too 0o PsylMs k bl.kr &n 1.00 Teu.{ny. k bifkrh d.n 1.m 0! Pregdn t.Ly.n|n A.||nhltLr.l ata,olt.oo 5.1 P.ny.di... Je Suta M.nyrt 31€O 00 T€Fn$hy. p.ny.dL.n mbr.l 1.m Kd6M..n erd n.nyu[r 1m 5 2 Pdy€din n Jl.! Kmwlksli, SMb.r o.Yr Ah d.n U|tik ,o 000 00 T.a.nd nF J.n komfirt|d l.0o Kd!MM opo6.in.l l&td 1.00 53 F!.ytdl.ln Ja!. PfrLLn dm F.rb.Ct P.n tu $or 19.050.00 T.dalr...ny. P.rbl|*.n l0o Barldo.iny. p.r.l.tan k.nlor ro0 -a P.nFd&n At* r! . r.!i!or 16,71s.00 foQondioy. Fny.dia.n ATK 100 K.larE.6.dnill.lr.d loo 2
  13. 13. OUTPUT XEGIATAI{ O{'T COME XEGITAIA'{ No ltlotx^ToR KIiIERJA TARqET INDIXATOR KINERJA TARGET INOIXAIOR KI'IERJA TAROET 2 3 5 7 I 11 12 55 PmY.dli.an Ba!t! Catat nd. 4 545.00 T.A€tuhi.y. 9.ny.dh.n b..an! c.t.r€n d.n 9.no$.da 1.00 1@ 56 Fln.dl{n KdnPon n In!r.h.l Ll.tlk/ P...rltft €.nCun.n 5 500 00 T.rp.rruhnlyr P.ntcdarn kmpd.n inlt |..l l.trik kanlor 1.00 B.du.c.inF Fr.l.l|n ll.t1t 1.00 5.7 P.try€didn t.tl.t$ Rrim.h 3 300.00 toDonuhi.ya tMy.dlrn T€D.lh!r'y, ket rdhft 1.00 5a F5o!.di..h Banan B&a.n d.n P.6tinn P.rud.ilFundlnls 8,9@.@ I66.di.ny! p.riy.draJr Danan b.6!i 1l p...iJan P.rwd.nt 1.@ L'psuhi.ry. lobut w! L'iom.i&n kcL.r a!.n 1m 59 P.nv.di..n M.k nd dn Minqnan 50.016.m Tdporuhinya p.ny.d[!n 1,('0 Lan€ariyr p&knn...' np.t 1.OO 5 10 K@dmd d.r[m Pm.dntCr Pqld d.n Pm.rtndr Dq.rlh 215@O.00 T.n*r..n . np.t koodlnai 1.00 EntMb..i P'lgim d.dh. 1.@ 511 P.nydi. Pddlkono 215,025.00 t 6.dh.F p.iy.dLs 100 K.lrncd$ opNtiord krtd 100 0t T.@dnyd 4rM d.n F.snE p.nouK!.c 0a Frcg.m r,.rtln$rhn &r.d.Ln Fr.....rx ^e.dw 121,tto,00 6.1 P.m|llj..n Rutirvbrt€1. t drt 31,950.00 T.rLlan.iry. p.nl.fl.rlr| 1.00 B$tunllhy. b€ngumdc.d0ng krnbi€.ual umlr ltllcd 1oo 62 Pdn llht .n Fulrvb.rt b kdd.nln din.ro9.r.|ionil 60,000 oo 100 Kolan@. p€bt .m.n 100 oS T.6!dl.ny.lnionr..l stut .v.&rsl klbrF d.n 07 Prcem P.nh!t*m P.rE nbn!|n Slri'|n P.LDo n crD.hn K|r|ih r|.n a,ztxt.oo F'.nyeifi L.por.n cedrn Ktlrl. d.n lkht|.r R..jba!i Khq! SKPO 6,200 0o I.r&Myr Lpor.i kh.d. sKPo 100 K.l.Bdim l.tdm.|l ki.t j! 1m 3,?19,103,00 1
  14. 14. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, tenrujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan fugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinefia yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutian, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya tenrrujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Para pihak yang menyusun perjanjian kinefia dan menandatangani Perjanjian kinerja adalah pimpinan satuan Kinerja pemerintah Daerah (SKPD) yang kemudian ditandatangani oleh Atasan Langsung/Bupati, selanjutnya disusun dan ditandatangani hingga pejabat eselon lV. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 201s disusun dengan penjelasan sebagaiberikut: Penetapan Kinerja Tahun 201s tertanggal 02 Januan 201s dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.239.103.000 (riga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah). Pada Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DppA) Tahun 2015 difakukan terhadap isi kegiatan tanpa dilakukan perubahan anggaran, perubahan terhadap beberapa program dan kegiatan antara lain : 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran :
  15. 15. 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah' Perubahan disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, penambahan tersebut diimbangi dengan pengurangan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah' Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan pengawasan intemal secara berkala pemerintah daerah. Perubahan disebabkan adanya penggabungan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDfi) kedalam Pemeriksaan reguler, PDTT dan Tematik, perubahan mengakibatkan adanya penambahan target kinerja dari 150 kali pemeriksaan menjadi 152 kali pemeriksaan. Program Peningkatan Sistem Pengawasan lntemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparahir Pengawasan. Perubahan disebabkan adanya peningkatan pada belanla Narasumber dari Inspektorat dengan pengurangan belanja pada Narasumber dari Luar Inspektorat. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan, lnspeKorat Kabupaten Banjar melaksanakan program dan kegiatan utama yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan. Program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaaan sasaEn strategis yakni terlaksananya proses pengawasan yang efektif obyektil profesional dan proposional guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka rnemantapkan 3)
  16. 16. penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1.1. Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang- undangan dengan target 100%. Kegiatan pengawasan yang dilakukan bertujuan agar SKPD/entitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja selalu berpedoman pada perafuran perundang-undangan. Pagu anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 2.094.570.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: - Pelaksanaan pengawasan intemal secara berkala pemerintah daerah, target kinerja kegiatan 152 kali/obrik - Inventarisasi temuan pengawasan, target kinerja selama 4 biwulan. - Tindak lanjut hasil pemeriksaan, target kinerja 80% dari inventarisasi temuan. - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, target kineja selama 2 semester. 1.2. Temuan yang ditindak lanjuti dengan target 80%. Dari hasil temuan pemeriksaan baik dari pemeriksaan ekstemal maupun internal dapat ditindaklanjuti minimal 807o. 2. Pro$am Mengintensifl<an Penanganan Pengaduan Masyarakat Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yakni terwujudnya peran lnspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi dengan target 80% penyelesaian terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Pagu anggaran yang tersedia unfuk program ini sebesar Rp. 69.300.000 dengan rincian kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, target kinerja kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 26 kasus.
  17. 17. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yakni terwujudnya aparat pengawas intemal pemerintah yang profesional dengan target peningkatan kompetensi sumber daya manusia 75%. Pagu anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 320.200.000 dengan rincian kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, target kinerja kegiatan pengiriman APIP untuk diklaUbimtek sebanyak 30 orang. 4. Program pendukung pelaksanaan pengawasan sebanyak 3 (tiga) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 755.033.000, target kinerja kegiatan selama 1 (sahr) tiahun. Penetapan/Perjanjian Kinerja terlampir sebagai lampiran dalam Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015.
  18. 18. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Gapaian Kineria Organisasi I Capaian Kineria Inspektorat Kabupaten Banial Pengukuran atas setiap pemyataan kineria sasaran strategis dilakukan analis capaian kinerja sebagai berikut : a) Membandingkan antiara target dan realisasi kinerja tahun ini' b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. c) Membandingkan antjara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perenc.rnaan strategis. d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (iika ada) e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya g)Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pemyataan kinerja h) Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan. Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan adalah dengan menggunakan realiasasi tahun 20'15 terhadap target tahun 2015, baik indikator kinerja sasaran program maupun kinerja kegiatan
  19. 19. Analisis capaian kinerja lnspektorat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut: 1. Program utama yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan: a. Pelaksanaan pengawasan intemal secara berkala; b. Inventiarisasi temuan pengawasan; c. Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan; d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Hasildari kegiatan adalah sebagai berikut: - Terlaksananya pengawasan intemal terhadap seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar termasuk puskesmas. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap Desa. - Terlaksananya reviu terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar - Terlaksananya reviu terhadap laporan kinerja pemerintah Kabupaten Banjar - Terlaksananya reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 - Dilakukan evaluasi kinerja terhadap sAKlp sKpD pemerintah Kabupaten Banjar. - Terselenggara Rapat pemutakhiran Datia Tingkat provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Kabupaten Tapin. - Telah dilakukan inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan baik dari BPK, BpKp maupun hasil pengawasan intemar. - Koordinasi pelaksanaan penyusunan usulan program Kerja Pengawasan Tahunan serta koordinasi peraksanaan implementasi Good Govemance baik ditingkat daerah, provinsimaupun pusat
  20. 20. Indikator keberhasilan sasaran di atas adalah empat indikator dari empat kegiatan pada satu program utama Adapun tingkat capaian Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output dan out come) kegiatan diatas seperti tabel 5 dan 6 sebagai berikut:
  21. 21. Tabel 5 Kinerja Kegiatan (output) No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Realisasi Capaian 2015 20't4 2013 2012 201 5 2014 2013 2012 ,l Terlaksananya pengawasan internal 152 obrik 184 obrik 215 obrik 191 obrik 160 obrik 121o/o 1270/o '1270/o 141o/o 2 Ter-selesaikannya tindak lanjut hasiltemuan penqawagan EO"h temuan E0% temuan 80Vo temuan 80o/o temuan E0% temuan 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 3 Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur Denoawasan l SOP 1 SOP l SOP 1 SOP 0 100o/o '100o/o 100o/o 100o/o 4 Jumlah p$erta yang mengikuti diklat bintek 30 orang 32 orang 36 orang 31 orang 32 orang 106% 167% 1200a 134o/o 5 Terselesaikannya Penanganan Kasus Pengaduan Masvarakat 80o/o pengadua n 100o/o p€ngaduan 100o/o pengaduan 100o/o p6n0aduen 100% pengaduan 125o/o 125o/o '125o/o 125o/o {ry I*ta . 1l
  22. 22. Tabel 6 Kinerja Utama (out come) No. Indikator Kineria Utama Target Realisasi Realisasi Capaian 2015 2014 2013 2012 2015 2014 201 3 2012 1 % Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang- undangan : - SKPD yang mendapat nilai SAKIP > 60 - SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP 66 66 40 66 36 66 31 66 27 52 60% 100% 54o/o 1000/6 460/0 1000/6 40o/o 78o/o 2 % Temuan yang ditindak lanjuti 80o/o 80o/o 80% 80o/o 80% 100% 100o/o 100% 100o/o 3 % Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80o/o 1000/6 1000/6 100o/o 100% '1250/o 125o/o 125o/o 125o/o _;FT
  23. 23. Penjetasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output dan out come) diatas sebagai berikut: - Kegiatan utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didaerah disamping melakukan pembinaan. Penyelenggaran pengawasan dilakukan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menyesuaikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Perafuran Gubemur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh InspeKorat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengawasan reguler dilakukan terhadap seluruh SKPD (DinaVBadan/Kantor/Kecamatian/Kelurahan) dan puskesmas serta dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pembinaan dilakukan terhadap pusat kesehatan masyarakat, pemerintahan desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun rincian jumlah pemeriksaan sebagai berikut : 'l . SKPD (Dinas/BadarVSekretariaUKantor/Kelurahan) 2. Puskesmas 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 4. Desa Jumlah ='184 Keberhasilan atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui pengaturan pada target pengawasan dan pembinaan dengan mempefiatikan ketersediaan dana anggaran dan wakfu/ladwal pelaksanaan disamping ketepatan wakfu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh tim pemeriksa. - Kegiatan inventiarisasi temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan untuk meng-inventaris hasil-hasil temuan baik dari ekstemal (BPIOBPKP/I$en) maupun intemal yang kemudian ditindaklanjuti hasil temuan kepada SKPD terperiksa. = $.tf =23 = 8'l = 16
  24. 24. Keberhasilan atias pemenuhan target kinerja tersebut melalui penyampaian secara kondusif dan terus-menerus kepada SKPD terperiksa oleh bagian evaluasi dan pelaporan - Koordinasi antara pusavkementrian, provinsi dan daerah dalam rangka sinergitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mencapai good govemance. Keberhasil atias pemenuhan target kinerja tersebut melalui keikutsertaan dalam rapalrapat kordinasi (pusaUprovinsi/daerah) dan tercapai kesepakatran bersama, pelaksanaan koordinasi dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Banjar Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output dan out come) terhadap Indikator Pemerintah Daerah diatas sebagai berikut : - Jumlah pemeriksaan intemal, dari target 152 kali pemeriksaan dapat teralisasi pemeriksaan 184 kali atau 121o/o. Pencapaian tersebut merupakan komitmen bersama APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang merupakan kegiatan utamanya. Pemeriksaan reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun (PKPT) tahun 20't5 dilakukan terhadap seluruh SKPD kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembinaan terhadap Desa - Jumlah tenaga pemeriksa dan aparafur pengarvasan yang profesional dari target 30 orang yang direncanakan mengikuti diklaUbimtek dapat direalisasikan 32 orang dan 45 orang kali secara kumulatif yang mengikuti diklaubimtek. Pencapaian tersebut merupakan kebijakan APIP dalam peningkatan sumber daya manusia, pengiriman APIP untuk mengikuti diklat/bimtek bukan hanya diluar daerah (BPK-Rl/BPKP/Lembaga Lainnya) juga memfokuskan diklaubimtek dalam daerah yang secara pembiayaan lebih efisien. - Hasil pemeriksaan ekstemal yang merupakan opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dari target opini mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian ffiP) didapat
  25. 25. kembali hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut bukan hasil kerja Inspektorat saja namun hasil kerja seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2014 sesuai ketentuan guna pemenuhan target yang ditetapkan. Program Mengintensifl(an Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Hasil dari kegiatan adalah tertanganinya pengaduan masyarakat atas kinerja aparatur maupun kinerja pemerintah daerah. Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemeriksa semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah banyak partisipasi masyarakat yang menyampaikan pengaduan sehingga perbaikan terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Indikator keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari sebanyak satu kegiatan pada satu program Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Mengintensifl<an Penanganan Pengaduan Masyarakat (output dan out come) diatas sebagai berikut : - Kegiatan tersebut adatah penanganan terhadap adanya pengaduan masyarakat terhadap kinerja maupun penyelenggaran keuangan pemerintah baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat media masa maupun merupakan perintah langsung dari pimpinan. Penetapan target kegiatan guna penyiapan tersediaan dana anggaran untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan dan kegiatan tersebut sangat tergantung pada ada atau tidaknya pengaduan/perintah pemeriksaan langsung (Bupati) Kebefiasilan atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui penyelesaian secara tuntias terhadap surat pengaduan/surat perintah langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun saran dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
  26. 26. Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Hasil dari kegiatan diatas adalah terealisasi pengiriman APIP baik jabatan fungsional khusus, jabatan struktural dan jabatan fungsional umum/staf untuk mengikuti diklat/bintek yang diselenggarakan didaerah maupun diluar daerah. Indikator keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari sebanyak satu kegiatran pada safu program Penjelasan atas trabel Kinerja Sasaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan (ouput dan out come) diatras sebagai berikut : - Kegiatan bertujuan peningkatan ilmu pengetahuan dan profesionalisme bagi APIP dalam mendukung kinerja pengawasan. Indikator dari kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi APIP disertai dengan bukti keikutsertaan dalam diklat/bimtek dengan adanya sertifikasi kelulusan. Keberhasilan atas pemenuhan target kineria tersebut melalui pengaturan terhadap jadwal diklaUbimtek, prioritas kegiatan adalah diklat/bimtek penjenjangan dan diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPK dan BPKP. Pelaksanaan diklat/bintek teknis lainnya sesuai kebutuhan dengan lebih memperhatikan pada diklaUbimtek yang diselenggarakan di daerah sebagai benfuk efisiensi anggaran. Selengkapnya program, kegiatan dan capaian kinerja sasaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 8 lampiran Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS) dan tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan(PKK)
  27. 27. PEIERINIAH KABUPAIEN BAIIJAR II{SPEXTORAT PeNGUKURAT{ pENCApAnt S SARAN (pp3) taHUN mt6 vtSl rtal T.fiurudnyr Pi||.rlr|lah|n Y.ne B.lk Dt KabrD{.n E njtr Lt M fraigtrr..rn yang prcltatoi.t . 1. Mar{ngkattai paa&an pan!trrrran unl/* fil.ndomig lcrwujudrryr atunt.bllltas In3tlnd psnaddn Dacrah t.rta Lrddanya 2. Mdef.dt.f.n palnatsp.ir].lp Tda Pr|l.drn|han yJlg b.tk ( c@d Crovamjc.) 3. lrlntnolnt t krdtta. 9cng.w...n d.tm rrllk. m.ntn t(!tk n lincrJs kr.tdtrtFt(lEint h. 4 M. mh/h kambinkn atnqlt FnFddt dt nekllng't Aprftr p.n!€w..g| Fupalo||.l pcn iintal T.b.l 8 P.ngukr"rrl PdE p.lrn S{€rgt (PPS) 2015 uEny. P.rEEvE$n !.no oby.lrlif , pmalsiorul dtn SXPO yt|g nlilded r- &KlP r@ sxPD ydl9 ntrry{ri L$o.an K.uan$ ..&si 02 * r€.ru.n y-c dltnd.kl64lu{ Progrrn Pr*l!{(.t n 6ttl.m P!og.si..n ldJn.l p..b P.n!€nda{.n P.l.lc$!.n K.6i*In KDH Pcm..hi.h Fng prd€lbnd 60M X ldF|| d-l p.!..(|r L||Erta -i*tblral F d&.'g p.dcr.'rt Frdftrlg pa.tga*-rt T€r!.danyr hio.rnli untu| !ryrb5lt kln€4. d|n kusngr Prd!.tdr.di*n. l.o.ga Fn rrdafr dfi Frahr Roorrr1 Pt|.lrrr dn P..t.IP|J.n.lt K.bF(.n A4ritfad Pdooio.fi Aogrm P.nhcile' s€r*t dan Prafrra Apar.lur Ps|9.mD.t1tJt P*porrt 11,t@m 616,0t3.@ r21,!60.m e,m.0@ 651,C&.7m '112.921.9 u-N 2,&0.@0 @,520.280 0,024.616
  28. 28. PEIIIERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT PENGUKURAN KINER"JA KEGIATAI{ (PKKI TAHUN 2015 teb€l 9 Pengukuren Kineia Kegiatan (PKK) No. Prograr/ K€gistan ffi Oulcome Kegiatran lndikator kln€da SAIUan Target R€3lba3l Capaian hdikatof kinerrs sauan TaEel Cspsian 01 1.1 1.2 1.3 1.4 lCrogram eeningratan Strr". t"rg"*"""" Irnernat peda Ffongondalten pehkr€naan lK€hjak.n KOH leaarcanaan eeoga*aa.tntemal g€cara lbeaate Invq[ad8asl temlen pqEawasan Tlndak lanjut hasll tBrnuan pong61/vesan K((rdina8i Pengawasan Lebih fompllh€nsf 5 1 ffi 105.28 c4€la- Ktn€rJ. ouicome 105.26 Todaklananya penCavrr6n lnbrnat Tar.lnrentarilEli ha! bmuan ponoB$reg€n APIP Terlsklamnya rnonttrjng tindsk tanjut h4eil pom(rrkSaan T.dakssnsnya kocrdtnal entgr SKPO, LS d€n Ory€nilgsl pao&al tlniano lmplcrn€r|iasl p6leksanaar Good Gov€mance kall 152 2 4 1U 4 2 121.05 100.00 100.00 100.00 Tl6ulunya hpOran haSil pCngawag8n (rHP) Todalaryg bmuan hasil prmadk!6.n Todaklananya monibdn, tindakhnjut halll p€modksaan Ptoerepgn lmplerr|€nt.3i Good Govamanca kal 152 2 184 2 i2t.05 100.00 .t00.00 .t00.00 02 P.ooram Mengintendtkan p6nandE;- Pengaduan Ma8ya6kql P6nb€nfuksn Unit Khusus penanoenen Meryaraket ---T;pa-ffik6,;6ffi- 100.00 cap.lln Ktn.drTubc!€- 125.00 Intensitnya peneng.nan@TZ$EGr kag!r 2A 100.00 Tq!€b6alklnn!€ p€nan!€nan !|eng€ouen n€8ya€kat v. 80 100 125.00 03 3.1 erogrameeningtatanprileoi-elrioiEiiane-Gffi Fameriksaan clan aparafur fEngaw$an Peialihan Pengsmbangsn T€fiaga pemerikla oan Apa€fur PenCawalan -----EspaffidffioEii-* 106.67 ffi 141.33 Juml.h p6s€ri€ yrng mongttuti OittaUtrinGi orang 30 106.67 Penerapan pengetahuan paaerb dlklaublntsk % 106 141.33 04 4.1 Ptocram penataan dan pcnnfrffin- Ksbijak.n Stltom dgn Prwodur p€ngawsan Pony6unan ket{jakan gide.n d6n groc€dur pen0awaa€n ----Epaiai K-fiE'ia.bn6i-* 100.00 ffi | 00.00 P$tyusunen keuj t'i-A @ - pslgawgs€n Danun 100.00 Tcraugun!.a G6EGidanp.ocgdll p€r{afirg8n lahun 1.00 1.00 100.00 100.00 5'1 5.2 5.3 Prograrn tueyansn AdmtnighariTffi i6iii' Peny€diaan jsra sural mgnyllrt i:?sfffii"* ***,kasr, sumbe, Daya )eny€diaan JaSa Peralgbn dan terlengkapen Kanlor -C6pamma;A6f- 100.00 Capalgn Kherja Oubome lepenulinya pergudtaan mauaiGilEffi Terpanuhin!€ jala komt ntkrli dan fisHk T€rleksenanya podalkan poralatan kanbr llnun lanun u|nun t 1 1 1 100.00 | 00.00 100.00 Kolanc€€n luEt menyuEl Koiancaran oporeginal kanio. 8€rfu nOSirrya F€ralatan ktntor g€cara ofth9l tahun tahun lahun 1 1 1 1 t00.00 100.00 100.00 0 0t10t11 1 1 1 1 I 't
  29. 29. t00.m r@.00 r00.00 t00.00 | 00.00 100.m r00.00 .t00.00 KaLncartn adn nlrtali ldtantoaln l(.lancaltn ldn*nidEEi ptfilaioalrl Brrtu.gdnn p€fahtrn lbblk krnio. Ta.p6llh6oya kob€Blhan llnlkungan TcD€nuhinfd kebufu han iniom€li clen dokurien o€aatuEn dan I|ncarnyt prrrbrr|.an l|pat Inbrn Sl.k o.rbd Fogrlm d.€.th, provln.l Kelanc€ran ooe€3ional kanb,r lanun l,ahun bhun tthun tahun tanun tahun tahun lGmporui halrbsi Lisriu Banounln Kfib. P€r'Lt n Rum.h Tar{ls gshan Baaaan (bn Por'furan Makanan dsn Mlnudlan Koodlne8i dgng€n PemerinBh dan Pem€aintah Dge€h Lalnnya Pondukung Admlnl8tra3i,itekni3 Teipgouhinya peny6dlaan barang cotakan dan Ttrpaouhinye penFdlaan komponon instalali Toap6nuhinya penFdlean pal.latan rumah T66€dianya p€ny€dlr6n bahan bacaan & Torp€nuhinya penFdlegn pandukun! Epat Tlrbklgmnla rapat kooadlnlli paooram ?aatadia4ra poitsdhan pardukuno adnvblnla t.nun llllun teiun lanun t.nun t.nun Lhun 100.00 tm.00 1m.00 100.00 100.m 100.00 100.m Rutitubql(ala e€dung k ntor RulrrDarkaL k6nda6an T6ar6dianya k€odaraan yanglayak pak6i Pelaporan Cqpal€n Kin€rja dan Leporsn Cspeign Ktne.ia dan Realisesi Xineia SKPD Ktboo.i P€ncapalan KjnerJe Kogiatan : C€p€ian Kinerra Ou$ot Kaglaten C€paian Kingria Ouborn€ K€giatrn : S€ngst Balli/Sangat B€rtElll : Sengat Baausan!trt B€rhsEll ,)jQt.rroIuib, rf {-{-tlF9e-J'ooo3l ood I ,| ,| I J 1 I I I 1 I I 1
  30. 30. B, PenggunaanAnggaran. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas' pembiayaan pembangunan bersumber pada dana APBD Kabupaten Banjar' Secara rinci penerimaan, belania dan realisasi efektivitas penggunaaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Keuangan tahun 2015 sebagai berikut : EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGAMN TAHUN 2015 NO PROGRAT UTAMA ANGGARAN (dalam ribuan ruPiah) EFESIE NSr %PAGU BELANJA stsA 01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan lnternal oada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.094.570.000 1,912,410.O00 182,160.000 8.70 02 Program Mengintensifl(an Penanganan Pengaduan Masyarakat 69,300.000 68,625.000 675.000 0.97 03 Program Peningkatan Profi esionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan 320,200.000 315,160.318 5,033.682 1 .57 Program Penataan dan penyempumaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 't 1,800.000 9,000.000 2,800.000 23.73 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 615,083.000 5il,ffi2.720 60,520.280 9.84 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ADarafur 121,950.000 't12,921.3U 9,028.616 7 .40 Prcgram Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kineria dan Keuanqan 6,200.000 6,200.000 JUMLAH..... 3,239,103.000 2.978.879.422 2@,223.578 8.034
  31. 31. Analisis atas penggunaan sumber daya keuangan Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut : a. Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.978.879.422,00 dibandingkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.239.103.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 260.223.578,00 b. Efisiensi penggunaan anggaran senilai Rp. 260.223.578,00 terdapat pada belanja sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai senilai Rp. 37.870.000 dengan keterangan sebagai berikut : - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, berupa honorarium Tim Perhitungan Angka Kredit JFA, Tim LF2P, Bendahara Pembantu dan lnstruktur Senam. - Terdapat sisa belanla pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intemal Secara Berkala, berupa honorarium Tim Ekspos dan Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Banjar - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, berupa honorarium Tim Pengujian Karya llmiah Fungsional Auditor. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Koordinasi Pengawasan yg Lebih Komprehensif, berupa honorarium Tim Good Govemance dan Tim Penyelesaian Temuan BPK Rt. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, berupa honorarium narasumber baik dari intemal maupun ekstemal Inspektorat Kabupaten Banjar. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan, berupa honorarium Tim Penyusunan Kebijakan dan Sistem Prosedur Pengawasan.
  32. 32. 2. Belanja Barang Jasa senilai Rp' 216.ilO578 dengan keterangan sebagai berikut : -Terdapatsisabe|anjapadaKegiatanPenyediaanJasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, berupa sisa pembayaranrekening|istrikdanrekeningte|epon. Penggunaan listik yang efisien merupakan hasil penggunaan listrik yang sebagian sumber listrik dipergunakan berasal dari solar cell. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa pemeliharaan dan perbaikan mesin tik, komputer, printer, AC dan jaringan Simda. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, berupa pengadaan dan penggunaan alat tulis kantor - Terdapat sisa belania pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, berupa penggunaan dan peruntukan untuk makan dan minum unfuk tamu. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah, berupa sisa belanja perjalanan dinas (dalam daerah dan luar daerah) yang merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebufu han pelaksanaan kegiatan - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, berupa penggunaan dana perbaikan, pengurusan surat-surat kendaraan dan BBM yarg merupakan hasil efisiensi penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional kantor. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intemal Secara Berkala, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Koordinasi pengawasan yg lebih komprehensif, berupa penggunaan dana perjalanan dinas
  33. 33. dalam daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan konsultansi/koordinasi pengawasan. - Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, berupa penggunaan dana bimtek yang disesuai dengan kebutuhan APIP. 3. Belanja Modal senilai Rp. 3.663.000 dengan keterangan sebagai berikut: - Terdapat sisa belanja modal yang merupakan hasil pengadaan langsung barang serta hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan data dalam tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2015 (Penyerapan Anggaran), terdapat selisih antara penyediaan anggaran dengan pembelanjaan anggaran yaitu Rp. 3.239.103.000,00 - Rp. 2.978.879.422,00 = Rp. 260.233.578,00 sebagai saldo atau sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap dan sebagai langkah dalam upaya penghematan anggaran kegiatran. Sisa dana tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah. Dari tabel diatas didapat kesimpulkan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan dengan penggunaan keuangan hampir semua terserap, sebesar 91,97o/o (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen).
  34. 34. BAB IV PEl.IUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2015, sebagai berikut : 1. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar yang disusun pada Tahun Anggaran 2015 ini telah mengakomodasi penempan berbasis kineda dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Inspektorat Kabupaten Banjar telah menjalankan semua kegiatian terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang diembannya serta mampu rypnghasilkan penilaian capaian kinerja kegiatan ouput >100 % dan out@me >100% sehingga termasuk kategori Sangat Baik. 3. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari jumlah program dan jumlah sasaEn yang diiukur dengan jumlah indikator kinerja yang direncanakan, dapat dicapai secara keseluruhan dengan capaian kumulatif 100 % (kategori Sangat Berhasil). 4. Khusus sasaran program yang capaian penyerapan keuangan dibawah 85% adalah Program Penatiaan dan Penyempumaan Keb|akan, Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 76,27% dimana dalam kegiatan tersebut terdapat belanja honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kegiatan kineda yang terdapat pada kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang ditentukan. 5. Realisasi keuangan (dalam prosentasi) sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 91,97% yang berarti penggunaan sumber daya keuangan secara umum terserap dengan baik secara efektif dan efisien. 6. Berkaltan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh menunjukan terjadinya perbaikan kinerja Inspektorat
  35. 35. Kabupaten Banjar unfuk mampu bekerja secara profesional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya nanusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Capaian kinerja juga diimbangi dengan upaya penghematan. B. Saran€aran Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor . Perl20lMenpan PAUI ln008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utiama maka Indikator Kinefa Utama (lKU) Inspektorat Kabupaten Banjar harus ditetapkan oleh Bupati Banjar.
  36. 36. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN AANJAR 2. Hj.Pumrmr,SAP 3. Suyrlno,SE 5. Flrrlnna,SE 6. Kadlndl 8. Indtun.,SE 8..J.t Yulidr,SE 1o.Madr Uf.h,SE 'l1.God M.Thonr,SE 12.Ch.mp.tr,SE 13 Arda 1. Sompono,SE 2. Dm. Hd(m.h,ST 3. lldny Pulpednl,Ssos 4. Kalrnlnl.SE

×