Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.

1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUNGA MAS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
KECAMATAN BUNGA MAS 1.605.530.000
2. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
X.XX.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
4 dokumen 4 dokumen 15.306.000
X.XX.01.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 laporan 2 laporan 15.306.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2 laporan 2 laporan 15.306.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
100 orang/bulan 100 orang/bulan 1.226.468.600
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6 dokumen 6 dokumen 67.000.000

2. Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
X.XX.01.2.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
100 laporan 100 laporan 15.306.000
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
4 orang 4 orang 15.306.000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 paket 1 paket 15.306.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
100 paket 100 paket 15.306.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan
1 paket 1 paket 15.306.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
1 paket 1 paket 15.306.000
X.XX.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 dokumen 1 dokumen 15.306.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 laporan 1 laporan 15.306.000
X.XX.01.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
4 unit 4 unit 15.306.000

3. Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
X.XX.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1 laporan 1 laporan 30.612.000
X.XX.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
100 unit 100 unit 15.306.000
X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
4 unit 4 unit 15.310.400
3. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
1. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan

4. Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
7.01.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.02
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
65 dokumen 65 dokumen 3.172.200
7.01.02.2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
75 laporan 75 laporan 6.621.400
7.01.02.2.03
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
75 dokumen 75 dokumen 6.621.400
7.01.03
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
10 Lembaga
Kemasyarakatan
10 Lembaga
Kemasyarakatan
8.300.000
7.01.03.2.01.03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
1 laporan 1 laporan 8.300.000

5. Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
10 laporan 10 laporan 8.756.000
7.01.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.05.2.01.01
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara K
Terlaksananya kegiatan HUT RI 100 % 100 % 15.000.000
7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan
1 dokumen 1 dokumen 2.078.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
rangka Administrasi Tata Pemerintahan
Desa
70 dokumen 70 dokumen 2.078.000
7.01.06.2.01.03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
2 dokumen 2 dokumen 2.078.000

6. Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun 2022
Target Rp
7.01.06.2.01.11
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
70 dokumen 70 dokumen 2.078.000
7.01.06.2.01.13
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1 dokumen 1 dokumen 2.078.000

7. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUNGA MAS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Tujuan Sasaran Kode
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Indikator Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
KECAMATAN BUNGA MAS 1.612.891.000 1.629.021.000 1.645.310.000 1.661.762.000 6.548.984.000
2. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
1.539.863.000 1.555.262.000 1.570.814.000 1.586.522.000 6.252.461.000
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
1.539.863.000 1.555.262.000 1.570.814.000 1.586.522.000 6.252.461.000
X.XX.01
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.539.863.000 1.555.262.000 1.570.814.000 1.586.522.000 6.252.461.000
X.XX.01.2.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
45.918.000 48.756.000 43.669.080 46.710.000 185.053.080
X.XX.01.2.01.01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
4 dokumen 3 dokumen 15.306.000 3 dokumen 16.252.000 3 dokumen 14.556.360 3 dokumen 15.570.000 12 dokumen 61.684.360
X.XX.01.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 laporan 2 laporan 15.306.000 2 laporan 16.252.000 2 laporan 14.556.360 2 laporan 15.570.000 8 laporan 61.684.360
X.XX.01.2.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 laporan 2 laporan 15.306.000 2 laporan 16.252.000 2 laporan 14.556.360 2 laporan 15.570.000 8 laporan 61.684.360
X.XX.01.2.02
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
1.310.268.600 1.311.468.600 1.352.237.960 1.352.968.600 5.326.943.760
X.XX.01.2.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN
100 orang/bulan 100 orang/bulan 1.226.468.600 100 orang/bulan 1.226.468.600 100 orang/bulan 1.267.468.600 100 orang/bulan 1.267.968.600 400 orang/bulan 4.988.374.400
X.XX.01.2.02.02
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
6 dokumen 6 dokumen 68.494.000 6 dokumen 68.748.000 6 dokumen 70.213.000 6 dokumen 69.430.000 24 dokumen 276.885.000
X.XX.01.2.02.07
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
100 laporan 100 laporan 15.306.000 100 laporan 16.252.000 100 laporan 14.556.360 100 laporan 15.570.000 400 laporan 61.684.360
X.XX.01.2.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
15.306.000 16.252.000 14.556.360 15.570.000 61.684.360

8. Tujuan Sasaran Kode
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Indikator Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.05.09
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
4 orang 4 orang 15.306.000 4 orang 16.252.000 4 orang 14.556.360 4 orang 15.570.000 16 orang 61.684.360
X.XX.01.2.06
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
91.836.000 97.512.000 87.568.800 93.420.000 370.336.800
X.XX.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 paket 1 paket 15.306.000 2 paket 16.252.000 2 paket 14.556.360 2 paket 15.570.000 7 paket 61.684.360
X.XX.01.2.06.02
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
100 paket 100 paket 15.306.000 100 paket 16.252.000 100 paket 14.556.360 100 paket 15.570.000 400 paket 61.684.360
X.XX.01.2.06.04
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor
1 paket 1 paket 15.306.000 1 paket 16.252.000 1 paket 14.556.360 1 paket 15.570.000 4 paket 61.684.360
X.XX.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 paket 1 paket 15.306.000 1 paket 16.252.000 1 paket 14.556.360 1 paket 15.570.000 4 paket 61.684.360
X.XX.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1 dokumen 1 dokumen 15.306.000 1 dokumen 16.252.000 1 dokumen 14.787.000 1 dokumen 15.570.000 4 dokumen 61.915.000
X.XX.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 laporan 1 laporan 15.306.000 1 laporan 16.252.000 1 laporan 14.556.360 1 laporan 15.570.000 4 laporan 61.684.360
X.XX.01.2.07
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
15.306.000 16.252.000 14.556.360 15.570.000 61.684.360
X.XX.01.2.07.11
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
4 unit 2 unit 15.306.000 5 unit 16.252.000 0 unit 14.556.360 3 unit 15.570.000 10 unit 61.684.360
X.XX.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
30.612.000 32.504.000 29.112.720 31.140.000 123.368.720
X.XX.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 laporan 1 laporan 30.612.000 1 laporan 32.504.000 1 laporan 29.112.720 1 laporan 31.140.000 4 laporan 123.368.720
X.XX.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
30.616.400 32.517.400 29.112.720 31.143.400 123.389.920
X.XX.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
100 unit 100 unit 15.306.000 100 unit 16.252.000 100 unit 14.556.360 100 unit 15.570.000 400 unit 61.684.360

9. Tujuan Sasaran Kode
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Indikator Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
4 unit 2 unit 15.310.400 5 unit 16.265.400 0 unit 14.556.360 3 unit 15.573.400 10 unit 61.705.560
3. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
0 0 0 0 0
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
0 0 0 0 0
1. meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
73.028.000 73.759.000 74.496.000 75.240.000 296.523.000
1. meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
73.028.000 73.759.000 74.496.000 75.240.000 296.523.000
7.01.02
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
16.415.000 16.579.000 16.745.000 16.912.000 66.651.000
7.01.02.2.01
Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
3.172.200 4.579.000 6.745.000 6.912.000 21.408.200
7.01.02.2.01.02
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
65 dokumen 70 dokumen 3.172.200 75 dokumen 4.579.000 80 dokumen 6.745.000 85 dokumen 6.912.000 310 dokumen 21.408.200
7.01.02.2.02
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada
di Kecamatan
6.621.400 6.000.000 5.000.000 5.000.000 22.621.400
7.01.02.2.02.03
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
75 laporan 80 laporan 6.621.400 85 laporan 6.000.000 90 laporan 5.000.000 95 laporan 5.000.000 350 laporan 22.621.400
7.01.02.2.03
Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
6.621.400 6.000.000 5.000.000 5.000.000 22.621.400
7.01.02.2.03.01
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang terkait
dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi
Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
75 dokumen 80 dokumen 6.621.400 85 dokumen 6.000.000 90 dokumen 5.000.000 95 dokumen 5.000.000 350 dokumen 22.621.400

10. Tujuan Sasaran Kode
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Indikator Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.01.03
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
25.356.000 25.610.000 25.866.000 26.124.000 102.956.000
7.01.03.2.01
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
16.600.000 17.000.000 17.244.000 17.416.000 68.260.000
7.01.03.2.01.01
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
10 Lembaga
Kemasyarakatan
10 Lembaga
Kemasyarakatan
8.300.000
10 Lembaga
Kemasyarakatan
8.500.000
10 Lembaga
Kemasyarakatan
8.622.000
10 Lembaga
Kemasyarakatan
8.708.000
40 Lembaga
Kemasyarakatan
34.130.000
7.01.03.2.01.03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektivitas
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
1 laporan 1 laporan 8.300.000 1 laporan 8.500.000 1 laporan 8.622.000 1 laporan 8.708.000 4 laporan 34.130.000
7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
8.756.000 8.610.000 8.622.000 8.708.000 34.696.000
7.01.03.2.03.04
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi
Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
10 laporan 10 laporan 8.756.000 10 laporan 8.610.000 10 laporan 8.622.000 10 laporan 8.708.000 40 laporan 34.696.000
7.01.05
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
20.867.000 21.076.000 21.286.000 21.499.000 84.728.000
7.01.05.2.01
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
20.867.000 21.076.000 21.286.000 21.499.000 84.728.000
7.01.05.2.01.01
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
K
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Terlaksananya
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
100 orang 100 orang 20.867.000 100 orang 21.076.000 100 orang 21.286.000 100 orang 21.499.000 400 orang 84.728.000
7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
10.390.000 10.494.000 10.599.000 10.705.000 42.188.000
7.01.06.2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
10.390.000 10.494.000 10.599.000 10.705.000 42.188.000

11. Tujuan Sasaran Kode
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Indikator Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Data Capaian
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.01.06.2.01.01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala
Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam
rangka Penyusunan
Peraturan Desa dan
Peraturan
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Peraturan
Desa dan Peraturan
Kepala Desa
1 dokumen 1 dokumen 2.078.000 1 dokumen 2.098.800 1 dokumen 2.119.800 1 dokumen 2.141.000 4 dokumen 8.437.600
7.01.06.2.01.02
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam
rangka Administrasi
Tata Pemerintahan
Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
70 dokumen 75 dokumen 2.078.000 80 dokumen 2.098.800 85 dokumen 2.119.800 90 dokumen 2.141.000 330 dokumen 8.437.600
7.01.06.2.01.03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam
rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
2 dokumen 2 dokumen 2.078.000 2 dokumen 2.098.800 2 dokumen 2.119.800 2 dokumen 2.141.000 8 dokumen 8.437.600
7.01.06.2.01.11
Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Terlaksananya Fasilitasi
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
70 dokumen 75 dokumen 2.078.000 80 dokumen 2.098.800 85 dokumen 2.119.800 90 dokumen 2.141.000 330 dokumen 8.437.600
7.01.06.2.01.13
Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
1 dokumen 1 dokumen 2.078.000 1 dokumen 2.098.800 1 dokumen 2.119.800 1 dokumen 2.141.000 4 dokumen 8.437.600