1. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
รับเรื่องรายการเบิก
1 พัสดุของทุกฝ่าย 1 วัน ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิกของ พัสดุที่ขอเบิกครบ ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเบิกพัสดุ ข้อบัญญัติและคําสั่งที่
การเบิกเงิน ทุกฝ่าย เพื่อแยกเบิกตามหน่วยงาน ครบถ้วนถูกต้อง ใบขอเบิกพัสดุ จากระบบ เกี่ยวข้อง และแนวทาง
ที่เกี่ยวข้อง กับพัสดุที่ได้รับ MIS การเบิกพัสดุจากคลัง
พัสดุกลาง
2 ทําใบขอเบิกในระบบ MIS 1 วัน จัดทําใบเบิกจากระบบ MIS โดยเข้า “ “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเบิกพัสดุ
ระบบคลังพัสดุกลาง พร้อมใบ จากระบบ
เบิกจ่ายสิ่งของจากคลังพัสดุกลาง MIS
เสนอหัวหน้าฝ่ายการคลัง และ
ผู้อนุมัติ
เบิกพัสดุจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 1 วัน 1. นําใบเบิกที่ได้รับอนุมติแล้วไป
ั “ “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบจ่ายพัสดุ
เบิกพัสดุ จากระบบ
2. ตรวจสอบพัสดุกับใบเบิกพัสดุให้ MIS
ตรงกัน
4 นําใบจ่ายพัสดุกลับ 1 วัน นําใบจ่ายพัสดุกลับหน่วยงาน “ “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบจ่ายพัสดุ
หน่วยงาน จากระบบ
MIS

2. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
5 การเก็บรักษาพัสดุ 1 วัน 1. นําพัสดุมาเก็บรักษาไว้แยกเป็น พัสดุที่เก็บรักษาตรง ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ทะเบียนคุม แนวทางการ
ประเภท ตามระบบ MIS และ ใบขอเบิกพัสดุ พัสดุ ปฏิบัติงานระบบ MIS
2. จัดทําบัญชีคุมในระบบ MIS บัญชีคุมพัสดุ กับบัญชีคุมใน
3. จัดทําทะเบียนคุมตามแบบฟอร์ม ระบบ MIS และ
ทะเบียนคุมพัสดุ บัญชีคุมตาม
แบบฟอร์ม
6 เตรียมการจ่าย 1 วัน 1. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้เบิก, ผู้รบ, พัสดุที่นําจ่ายถูกต้อง
ั “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเบิกพัสดุ แนวทางการ
และจ่ายพัสดุ ผู้จ่าย, ผู้สั่งจ่าย ตรงตามใบแจ้งเบิก จากระบบ ปฏิบัติงานระบบ MIS
2. จัดเตรียมพัสดุพร้อมที่จะจ่าย MIS
3. จ่ายพัสดุตามใบเบิกที่ได้รับแจ้ง
7 ตัดยอดบัญชี 1 วัน 1. นําใบเบิกที่จ่ายพัสดุแล้วมาตัด ยอดคงเหลือของพัสดุ “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเบิกพัสดุ แนวทางการ
คุมพัสดุ ยอดบัญชีคุมพัสดุ คงเหลือให้เป็น ถูกต้องตามบัญชีคุม จากระบบ ปฏิบัติงานระบบ MIS
ปัจจุบัน พัสดุ MIS
2. ส่งสําเนาใบเบิกพัสดุคืนให้แต่ละ
ฝ่ายที่ขอเบิกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
1 การรับทรัพย์สิน 1 วัน 1. ตรวจสอบวิธีการได้มาของ การลงรับทรัพย์สิน ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ตาม ระบบ MIS
ทรัพย์สิน ในระบบ MIS และ ทรัพย์สินที่ได้มา แบบฟอร์มที่ บันทึกอนุมัติ
2. ลงรับในระบบ MIS แผ่นการ์ดถูกต้อง กับทรัพย์สินใน กทม.กําหนด
ครบถ้วน ระบบ MIS และ
ทรัพย์สินในแผ่น
การ์ด
การจัดทําทะเบียน
2 คุมทรัพย์สิน 1 วัน นําเอกสารการได้มาพร้อมเอกสาร “ ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ทะเบียน ระบบ MIS
การรับทรัพย์สินในระบบ MIS มา ทรัพย์สินที่ได้มา ทรัพย์สิน
ใส่ข้อมูลทรัพย์สินลงในแผ่นการ์ด กับทรัพย์สินใน
แยกเป็นปีที่รับ , รายการ, ประเภท ระบบ MIS และ
ทรัพย์สินในแผ่น
การ์ด
การตรวจสอบ
3 10 วัน ก่อนสิ้นเดือนกันยายนให้แต่งตั้ง ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ คําสั่งแต่งตั้ง ข้อบัญญัติ
ทรัพย์สินประจําปี
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน “ ทรัพย์สินที่ได้มา กรุงเทพมหานคร
ประจําปี เพื่อเสนอผูมีอํานาจแต่งตั้ง
้ กับทรัพย์สินใน เรื่อง การพัสดุ
ระบบ MIS และ
ทรัพย์สินในแผ่น
การ์ด

4. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
4 การจัดทํารายงาน 20 วัน 1. นํารายงานที่คณะกรรมการที่ บันทึกค่าเสื่อมราคา ตรวจสอบกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
ทรัพย์สินประจําปี ได้รับแต่งตั้งมาตรวจสอบความ และจัดทํารายงาน ระบบ MIS และ กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
ถูกต้องของการได้มา และค่าเสื่อม ถูกต้อง แผ่นการ์ด เรื่อง การพัสดุ
ราคา ณ วันที่ 30 กันยายน - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ยืนยันยอดร่วมกับเจ้าหน้าที่บญชี
ั
และรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง
5 การจัดส่งรายงาน 1 วัน จัดทําเอกสารแยกเป็น 2 ชุด ส่งกอง จัดทํารายงาน ตรวจสอบกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
ทรัพย์สินประจําปี ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ได้มาจนถึง ทรัพย์สินประจําปีส่ง ระบบ MIS และ กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน 1 ชุด ส่ง สตง. เฉพาะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผ่นการ์ด เรื่อง การพัสดุ
ทรัพย์สินที่ได้มาในปีปัจจุบัน 1 ชุด ภายในกําหนด - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สิน
6 15 วัน 1. รายงานทรัพย์สินต่อ “ ตรวจสอบกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
ที่ดําเนินการจําหน่าย
ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบบ MIS และ กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แผ่นการ์ด เรื่อง การพัสดุ
และตีราคาขั้นต่าทรัพย์สินชํารุด
ํ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
7 ขออนุมัติจําหน่าย 3 วัน 1. เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบ การตีราคาขั้นต่ําต้อง ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ แนวทางการจําหน่าย
ทรัพย์สิน และตีราคาแล้วให้ดําเนินการขอ เหมาะสมกับสภาพ รายการ กทม.กําหนด ทรัพย์สิน
อนุมัติจําหน่ายพร้อมแต่งตั้ง ทรัพย์สินที่จําหน่าย ทรัพย์สินที่
คณะกรรมการขายทอดตลาด จําหน่ายกับ
2. ประกาศขายทอดตลาด บัญชีคุมพัสดุทั้ง
ในระบบ MIS
และแผ่นการ์ด
8 ประกาศขายทอดตลาด 20 วัน ส่งประกาศ และเผยแพร่ไปยังผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 20 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
โดยตรง หรือให้มากที่สด
ุ ก่อนวันขาย กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
ทอดตลาด เรื่อง การพัสดุ
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9 วันขายทอดตลาด 1 วัน เมื่อได้ตัวผู้ชนะการประมูลแล้วให้ ผู้ประมูลได้จะต้องขน เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
ส่งมอบทรัพย์สินหรือขนย้ายไม่เกิน ย้ายทรัพย์สินภายใน กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
5 วัน หากเกินต้องทําสัญญา ระยะเวลาที่กําหนด เรื่อง การพัสดุ
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
มาตรฐาน ระบบ
ระยะ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน คุณภาพ ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา อ้างอิง
งาน ประเมินผล
10 ลงจ่ายทรัพย์สิน 3 วัน แจ้งทุกฝ่ายที่จําหน่ายทรัพย์สินให้ ตัดจ่ายทรัพย์สินออก ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ แนวทางการปฏิบัติงาน
ตัดจําหน่ายออกจากบัญชีคุมทั้งใน จากระบบ MIS และ รายการ กทม.กําหนด ระบบ MIS
ระบบ MIS และแผ่นการ์ด ลงทะเบียนคุม ทรัพย์สินที่
ทรัพย์สิน(แผ่นการ์ด) จําหน่ายกับ
ถูกต้องตามทรัพย์สิน บัญชีคุมพัสดุทั้ง
ที่จําหน่าย ในระบบ MIS
และแผ่นการ์ด
11 รายงานผลการ 3 วัน เมื่อจําหน่ายทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว จัดทํารายงาน “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ
จําหน่ายทรัพย์สิน ให้ทํารายงาน ผลต่อ ทรัพย์สินประจําปีส่ง กทม.กําหนด กรุงเทพมหานคร
1. ผู้แต่งตั้งทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การพัสดุ
2. รายงานกองทะเบียนทรัพย์สิน ภายในกําหนด - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน