Звіт про виконання бюджету Бобринецької ОТГ за 2019 рік

2. податки, збори та
обов’язкові
платежі, що
формують
загальний фонд
3 469,4 млн.грн.
102,5% до плану
спеціальний
фонд
1 765,473 тис.
грн.
101,3 % до плану
офіційні
трансферти
2 340,2 млн.грн.
99,5% до плану
податки, збори та
обов’язкові
платежі, що
формують
загальний фонд
49 241,615тис.
грн.
101,7% до плану
офіційні
трансферти
35 582,949 тис.
грн.
99,9 % до плану
56,9%
41,1%
2,0%

3. СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
БЮДЖЕТУ 49 241 , 615 ТИС. ГРН.

4.  Обсяг – 26 825,812 тис. грн. 105,5% до плану
Чинники, які вплинули на надходження
податку- це:
 Збільшення мінімальної заробітної плати з
(3723 грн. на 4123 грн.) разом з тим і відповідно
фонду оплати праці за 2019 рік вплинуло на
збільшення в порівнянні з 2018 роком
надходження ПДФО. У 2019 році надійшло
більше податку на 5 066,181тис.грн.
 Та все ж проаналізовано звіти в Е-дата
бюджетних установ, які проводять свою
діяльність на території Бобринецької ОТГ
фінансове управління дійшло висновку, що
деякі установи Бобринецької районної
ради не сплачують ПДФО до бюджету

5. 5 612 108 тис.
грн. або 102,4 %
до плану
2 407 565 тис.
грн. або 102,7%
до плану
Плата за
землю
Податок на
нерухоме
майно,
відмінне від
земельної
ділянки

6. Плата за землю 5 612 108 тис. грн. або 102,4% до плану.
В порівнянні з попереднім 2018 роком відбулось зростання податку
на 1 214, 075 тис. грн. Надано пільги бюджетним установам та
пільговим категоріям населення зі сплати земельного податку.
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
2 407 565 тис. грн. або 102,7 % до плану.
Збільшення в порівнянні з 2018 роком на 1 057 943 тис. грн.
зумовлене зростанням ставок в результаті збільшення розміру
мінімальної заробітної плати на 110,7 % (з 3 723 грн. до 4 123 грн.), а
також упорядкування податкової бази платників з об’єктів нежитлової
нерухомості.

7. Виконання плану – 106,2%
Зростання в порівнянні з показником
попереднього року на 913,952 тис. грн.
пояснюється збільшенням відсоткових
ставок податку: зростанням надходжень по
І, ІІ групах платників єдиного податку, для
яких встановлені фіксовані ставки, у
зв’язку зі зміною розміру мінімальної
заробітної плати

8. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 5 837,490 ТИС.ГРН,
 Виконання плану у 2019 році 92,2%
найбільше недоотримано акцізного
податку до попереднього року 697,842
тис. грн. Від «Акцизного податку з
ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) »
зменшився на недоотримано в
бюджет 624,508тис.грн.

9. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
1 150,292 ТИС.ГРН.
Виконання плану – 103,1%
Зростання в порівнянні з показником
попереднього року на 114, 362 тис. грн.
пояснюється в т. збільшенням
прожиткового мінімуму у 2019 році 13%
(з 1700 грн.1921 грн.)

10. Структура
доходів спеціального фонду
бюджету
1 764, 473 тис. грн.101,3%
Екологічний податок
71,610 тис. грн.
Власні
надходження
бюджетних установ
1 685, 080 тис. грн.

11. Базова дотація
2 320,800
Додаткова
дотація на
передані
видатки у сфері
освіти та
охорони
здоров’я;
3 400,500
Освітня
субвенція
19 727,500
Субвенція за
рахунок
залишку
освітньої
субвенції;
585,765
Медична
субвенція;
7 785,550
Субвенції на
підвищення
якості освіти
503,733
Субвенція на
розвиток
інфраструктури;
1 259,151
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
35 582,949 тис.грн.

12. • що становить 94,97 % річного плану
• 90,7% річних кошторисних призначень
• бюджет розвитку – 8 227,837 тис. грн.
90,7 % до плану асигнувань

14. на фінансування закладів охорони здоров’я - 10 480,892 тис. грн
( з них 7 785,5 тис. грн за рахунок медичної субвенції
та 2 695,392 кошти бюджету Бобринецької ОТГ)
Спортивного комплексу “Олімпієць” – 129,985тис.грн.
Територіального центру соціального обслуговування –
300,0тис. грн .
Управління соціального захисту населння у Бобринецькому
районі – 195,468тис.грн. в. т.ч (компенсація фіз.особам – 53,035
тис.грн.;послуги зв”язку-74,587 тис.грн.;придбаня путівок
уч.ЧАЕС ІІ кат. 18,748 тис.грн.; Червоний хрест-45,820
тис.грн.)“
Трудового архіву” -81,9 тис.грн.

15. Надано Бобринецькому
відділенню поліції для придбання
паливно - мастильних матеріалів
– 30 тис. грн.
Надано 24-тій Державній
пожежно-рятувальнІї частини
Управління ДСНС у
Кіровоградській області, для
придбання та встановлення
вікон та дверей – 127тис. грн.

16. На сьогоднішній день мережа освітніх закладів відповідає потребам територіальної
громади і задовольняє запити громадян. Ця мережа включає в себе КЗ Бобринецьке
НВО “НВК гімназія -заальноосвітня школа І-ІІІ ступеів №1 Бобринецької міської
ради”- яка включає в себе 2 філії та КЗ “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеів №5
Бобринецької міської ради” також є 2 дошкільні навчальні заклади, 2 заклади
позашкільної освіти. Штатна чисельність на 31.12.2019 року галузі освіти становить
356,34 одиниць з них 216,79 педагогічних працівників та 139,55 іншого персоналу,
в загальноосітніх школах навчається 1320 школярів, в ДНЗ – 380 дітей, позашкільна
освіта, КЗ “Цетр дитячо-юнацької творчості” Бобринецької міської ради охоплює
позашкільною освітою 855 дітей різного віку.
Освоєно коштів за 2019 рік по галузі в сумі 44 961 975 грн., що становить 94,49 %
до річних призначень, кошти освітньої субвенції (19 305,748 тис.грн.) забезпечили
виплату заробітної плати вчителям з виплатою гарантованих доплат та надбавок.
Кошти дофінансування галузі з бюджету ОТГ склали – 25 656,227тис. грн. За
рахунок загального та спеціального фонду проведено видатки на придбання
комп”ютерної техніки, меблів, посуду, поточний ремонт в т.ч. туалетів, придбання
баків для сортування сміття, поточний ремонт теплової мережі, придбання
спортивного приладдя, хореографічних станків, гімнастичного обладнання, кабінетів
фізики,підручників,мультимедійного обладнання та ін. на загальну вартість – 2
187,331 тис. грн.
Вартість харчування в дошкільних установах становить 25,40 грн. (10,60 грн. –з а
рахунок бюджету ОТГ, 15,20грн.- батьківська плата за харчування ), учнів 1-4
класів 9,65 грн.. Також за рахунок коштів бюджету ОТГ безоплатно харчуються
діти пільгових категорій населення грромади в дитячих навчальних закладах та
загальноосвітніх навчальних закладах.

17. Видатки на галузь проведені в сумі 746,512 тис.грн.,
що становить 90,4 % плану
Міський будинок культури та сільські
клуби–
473,943 тис.грн
Бібліотеки 272,570тис.грн.
В закладах культури Бобринецької ОТГ
загальна чисельність штатих працівиків
складає 8 од. в т.ч. Клуби 5 од.
Бібліотеки 3 од. У 2019 році поточні
видатки склали 85,645 тис. грн в.т.ч.
придбано матеріали для ремонту
фасаду Коржівського клубу в якому
знаходиться і бібліотека, загальною
вартістю 39,955тис. грн.

18. Протягом 2019 року було виплачено матеріальної допомоги 257 мешканцям
громади на загальну суму 302,5 тис.грн., що складає 96,3 % до плану. Виплата
матеріальних допомог малозабезпеченим верствам населення, на лікування,
поховання, до Дня козацтва учасникам АТО та ООС , сім”ям загиблих учасників
АТО проведено згідно поданих заяв та рішення виконкому Бобринецької міської
ради. Фінансування територіального центру (надання соціальних послуг)
Бобринецької міської ради склало 2687,724 тис. грн.що складає 99,94 % до
плану. компенація за пільговий проїзд – 21,588 тис. грн. що складає 100 % до
плану. Оздоровлення та відпочинок дітей 199,896тис. грн.що складає 100 % до
плану, організація громадських робіт кошти Боринецької ОТГ - 98,220 тис.грн.
що складає 77,96 % до плану.. фінансування
МКП “Міський центр дозвілля молоді” -244,458 тис. грн.що складає 99,81 % до
плану..
3 554,386 тис.грн. що
становить до плану 98,8%

19. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
10 653,368 ТИС. ГРН. 92,5% ДО ПЛАНУ
 Утримання апарату та виконавчих органів міської ради в т.ч. (заробітна плата,
канцтовари, оренда, обслуговування орендованої площі, енергоносії, податки, ЄСВ,
ПММ, послуги, обслуговування програм, підписка газет та журналів, відрядження,
підписка газет ветеранам, поздоровлення з ювілейими датами мешканців громади.
Проведення культурно-масових заходів, відзначення Дня міста Бобринець, сплата
судових зборів, придбаня комп”ютерної та оргтехніки, заправка катриджів,
госптовари, гірлянди до ялинки та штучні ялинки, освтлювальне обладнання, інше).
 Міська рада – 9 599, 048 тис. грн. штатна чисельність складає 40 од.
 Апарат відділу освіти- 493, 888 тис.грн. штатна чисельність складає 2 од
 Представницькі та культурно - масові заходи – 516, 315 тис. грн.
 Членські внески – 13, 104 тис. грн. членство в асоціаціях дає можливість
працівникам ради участь у семінарах, роз”яснення законодавства, за рахунок участі
було підтримано звернення Асоціації міст України до ВРУ і акцизний податок з
пального залишився у бюджеті громади у 2020 році, в бюджеті за рахунок цього не
утворилася діра в майже 5 млн. грн.
 Утримання поліцейського громади- 31, 013 тис. грн. (меблі, канцтовари, планшет та
ноутбук) )

20. ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ
1 788,362 ТИС. ГРН. 86,99% ДО ПЛАНУ
Штатна чисельність працівників
позашкільного закладу складає 18
од.
Відвідує заклад 430 вихованців з
них 96 вихованок.

21. Благоустрій території громади
3 026,031 тис. грн..
Утримання та розвиток інфраструктури доріг –
3 255,048 тис. грн.
15 801,252
тис. грн.
Відшкодування за вуличне освітлення
1 268,054 тис.грн.
Капітальний ремонт та реконструкція об”єктів
3 725,905 тис.грн.
Встановлення системи відеоспостереження
356,956тис.грн.
Поповнення статутного капіталу комунальних
підприємств 1 615,564тис.грн.
Природоохоронні заходи
25,194 тис.грн.
Фінансова підтримка МКП “Міськводоканал”
2 528,500тис.грн.

22. Виготовлення проекту
капітальний ремонт громадської
вбиральні 25.0тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень
(внутрішні роботи) приміщення
по вул. Миколаївська,47
1 308,3 тис. грн.
Виготовлення проектів по
капремонту доріг громади,
капітальний ремонт дороги
вул. Паркової, тротуару по
вул. Незалежності
1 687,7 тис. грн.
Придбання предметів і
обладнання довгострокового
користування та виготовлення
проекту встановлення
протипожежної сигналізації
відділу освіти міської ради
1 066,2 тис.грн.
Придбання сміттєвозної
машини
1237,3 тис. грн.
Реконструкція системи очистки
води І-ІІ підйоми
1 877,4 тис.грн
Придбання предметів і
обладнання довгострокового
користування міської ради та
поліцейському громади,
придбання елементів системи
відеоспостереження
132,5 тис.грн.
Поповнення статутного
капіталу комунальним
підприємствам та
видатки в рамках громадського
бюджету 378,3 тис.грн.
Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення с.
Шляхове, КТП- 82, КТП -83
515,2 тис.грн.

23. Дякуємо за
увагу!
Бобринецька міська об’єднана територіальна громада